kpi績效指標說明書(編輯修改稿)
2025-06-09 22:26 本頁面
【文章內容簡介】 ％【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計 PMT器件優(yōu)選率【分項指標名稱】PMT器件優(yōu)選率【分項指標定義】綜合反映PMT各產品在統(tǒng)計時點使用的所有器件中，清單使用優(yōu)選器件的比例【考核對象】PMT【設置目的】反映PMT各產品選用的器件品質和選用風險【統(tǒng)計部門】研發(fā)部、采購部【統(tǒng)計方法】PMT器件優(yōu)選率＝（PMT所有產品清單中使用的優(yōu)選器件ITEM數247。PMT所有產品清單中使用的器件ITEM數）100％【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計 PMT器件累計增長率【分項指標名稱】PMT器件累計增長率【分項指標定義】綜合反映PMT各產品使用的所有器件種類的增長程度【設置目的】限制PMT各產品無限制的增加新的器件，降低器件采購難度和采購成本，降低產品的器件選用風險?！窘y(tǒng)計部門】研發(fā)部、采購部【統(tǒng)計方法】PMT器件累計增長率＝（PMT所有產品清單中ITEM數－上年底PMT所有產品清單數）247。上年底PMT所有產品清單ITEM數100％【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計 市場份額【指標名稱】市場份額 【指標定義】PMT所有產品銷售占對應產品整體市場需求的比重【考核對象】PMT【設置目的】評估PMT所有產品在市場的整體競爭能力【統(tǒng)計部門】市場部、銷售部【統(tǒng)計方法】統(tǒng)計行業(yè)管理部門和競爭對手公布數據【計算公式】PMT所有產品的銷售額 247。 PMT所有產品市場需求總額 100％【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】半年度【說明】 (1)、此指標建議暫不考慮海外市場。 (2)、統(tǒng)計信息以行業(yè)管理部門公布的數據優(yōu)先。1稅前利潤率 【指標名稱】稅前利潤率【指標定義】當期PMT管理的所有產品實現的稅前利潤與當期PMT管理的所有產品銷售收入的比率說明：①此處的銷售收入是指按發(fā)貨口徑計算的銷售收入②按發(fā)貨口徑計算的稅前利潤= 產品銷售收入－產品銷售成本－銷售稅金及附加－期間費用合計—各項損失準備合計【考核對象】PMT【設置目的】反映PMT管理的的最終經營成果【統(tǒng)計部門】財務部【統(tǒng)計方法】核算 【計算公式】①季度計算公式：本季度PMT管理的所有產品稅前利潤247。本季度PMT管理的所有產品銷售收入100% ②累計計算公式：∑本年截止報告期各季度PMT管理的所有產品稅前利潤247?！票灸杲刂箞蟾嫫诟骷径萈MT管理的所有產品銷售收入100% 【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度 1銷售收入增長率 【指標名稱】銷售收入增長率【指標定義】當年PMT管理的所有產品銷售收入與上一年PMT管理的所有產品銷售收入的增長值（可能為負值）占上一年PMT管理的所有產品銷售收入的比率。說明：銷售收入的解釋同上。 【考核對象】PMT 【設置目的】反映PMT管理的產品的銷售規(guī)模的增長情況【統(tǒng)計部門】財務部【統(tǒng)計方法】銷售收入由核算獲得 【計算公式 】①季度計算公式：（本年第X季度PMT管理的所有產品銷售收入上一年第X季度PMT管理的所有產品銷售收入）247。 上一年第X季度PMT管理的所有產品銷售收入100% ②累計計算公式：（∑本年截止報告期各季度PMT管理的所有產品銷售收入∑上一年截止報告期各季度PMT管理的所有產品銷售收入）247。 ∑上一年截止報告期各季度PMT管理的所有產品銷售收入100%【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】年度/年度 1毛利率 【指標名稱】毛利率【指標定義】當期PMT管理的所有產品的實際平均毛利率。說明：①毛利率＝（產品銷售收入*產品銷售成本*）247。 產品銷售收入*100%②產品銷售成本*=料本+制造費用【考核對象】PMT 【設置目的】反映PMT管理的產品的總體設計成本降低實際效果，衡量產品的盈利能力【統(tǒng)計部門】財務部【統(tǒng)計方法】毛利率由核算得到【計算公式】 ①季度計算公式：（本季度PMT管理的所有產品的產品銷售收入*本季度PMT管理的所有產品的產品銷售成本*）247。 本季度PMT管理的所有產品的產品銷售收入*100% ②累計計算公式： ∑（本年截止報告期各季度PMT管理的所有產品的產品銷售收入*本年截止報告期各季度PMT管理的所有產品的產品銷售成本*）247。 ∑本年截止報告期各季度PMT管理的所有產品的產品銷售收入*100%【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度 1研發(fā)投資效率【指標名稱】研發(fā)投資效率【指標定義】當期PMT管理的所有產品項目的研發(fā)費用之和與PMT管理的所有產品銷售收入之和的比率。說明：①研發(fā)費用、銷售收入解釋同上 【考核對象】PMT 【設置目的】反映PMT管理投資效率和開發(fā)資金投入水平。 【統(tǒng)計部門】財務部、銷售部、研發(fā)管理部門【統(tǒng)計方法】通過核算、銷售統(tǒng)計等方法獲得基礎數據【計算公式 】①階段性計算公式：本季度PMT管理的所有產品研發(fā)費用247。本季度PMT管理的所有產品銷售收入100%②累計計算公式：∑當年截止報告期各季度PMT管理的所有產品開發(fā)費用247?！飘斈杲刂箞蟾嫫诟骷径萈MT管理的所有產品銷售收入100%【計量單位】％【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度1 廢棄項目比重 廢棄項目比重由兩個層次構成，為廢棄項目費用比重和廢棄項目項目數比重構成。 【分項指標名稱：廢棄項目費用比重】 【指標名稱】廢棄項目費用比重【指標定義】當期PMT決策廢棄的開發(fā)項目的研發(fā)費用與所有開發(fā)項目研發(fā)費用的比率。說明：①項目研發(fā)費用是指PMT所管理的所有開發(fā)項目組中研發(fā)、市場、用服、采購及財務等團隊人員為項目發(fā)生的所有費用。具體包括人工、物料、折舊、差旅、合作、水電、辦公等直接費用以及管理項目等發(fā)生的間接費用。②此處的開發(fā)項目是指截止到報告期的時間起點（季度初/年度初）仍處于研
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