kpi績效指標(biāo)說明書(編輯修改稿)
2025-06-09 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】按季度統(tǒng)計(jì) PMT器件優(yōu)選率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件優(yōu)選率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)時點(diǎn)使用的所有器件中，清單使用優(yōu)選器件的比例【考核對象】PMT【設(shè)置目的】反映PMT各產(chǎn)品選用的器件品質(zhì)和選用風(fēng)險【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部、采購部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件優(yōu)選率＝（PMT所有產(chǎn)品清單中使用的優(yōu)選器件ITEM數(shù)247。PMT所有產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)）100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】按季度統(tǒng)計(jì) PMT器件累計(jì)增長率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件累計(jì)增長率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品使用的所有器件種類的增長程度【設(shè)置目的】限制PMT各產(chǎn)品無限制的增加新的器件，降低器件采購難度和采購成本，降低產(chǎn)品的器件選用風(fēng)險?！窘y(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部、采購部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件累計(jì)增長率＝（PMT所有產(chǎn)品清單中ITEM數(shù)－上年底PMT所有產(chǎn)品清單數(shù)）247。上年底PMT所有產(chǎn)品清單ITEM數(shù)100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】按季度統(tǒng)計(jì) 市場份額【指標(biāo)名稱】市場份額 【指標(biāo)定義】PMT所有產(chǎn)品銷售占對應(yīng)產(chǎn)品整體市場需求的比重【考核對象】PMT【設(shè)置目的】評估PMT所有產(chǎn)品在市場的整體競爭能力【統(tǒng)計(jì)部門】市場部、銷售部【統(tǒng)計(jì)方法】統(tǒng)計(jì)行業(yè)管理部門和競爭對手公布數(shù)據(jù)【計(jì)算公式】PMT所有產(chǎn)品的銷售額 247。 PMT所有產(chǎn)品市場需求總額 100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】半年度【說明】 (1)、此指標(biāo)建議暫不考慮海外市場。 (2)、統(tǒng)計(jì)信息以行業(yè)管理部門公布的數(shù)據(jù)優(yōu)先。1稅前利潤率 【指標(biāo)名稱】稅前利潤率【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的稅前利潤與當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率說明：①此處的銷售收入是指按發(fā)貨口徑計(jì)算的銷售收入②按發(fā)貨口徑計(jì)算的稅前利潤= 產(chǎn)品銷售收入－產(chǎn)品銷售成本－銷售稅金及附加－期間費(fèi)用合計(jì)—各項(xiàng)損失準(zhǔn)備合計(jì)【考核對象】PMT【設(shè)置目的】反映PMT管理的的最終經(jīng)營成果【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】核算 【計(jì)算公式】①季度計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品稅前利潤247。本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100% ②累計(jì)計(jì)算公式：∑本年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品稅前利潤247?！票灸杲刂箞蟾嫫诟骷径萈MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100% 【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】季度/年度 1銷售收入增長率 【指標(biāo)名稱】銷售收入增長率【指標(biāo)定義】當(dāng)年P(guān)MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入與上一年P(guān)MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的增長值（可能為負(fù)值）占上一年P(guān)MT管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說明：銷售收入的解釋同上。 【考核對象】PMT 【設(shè)置目的】反映PMT管理的產(chǎn)品的銷售規(guī)模的增長情況【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】銷售收入由核算獲得 【計(jì)算公式 】①季度計(jì)算公式：（本年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入上一年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入）247。 上一年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100% ②累計(jì)計(jì)算公式：（∑本年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入∑上一年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入）247。 ∑上一年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】年度/年度 1毛利率 【指標(biāo)名稱】毛利率【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品的實(shí)際平均毛利率。說明：①毛利率＝（產(chǎn)品銷售收入*產(chǎn)品銷售成本*）247。 產(chǎn)品銷售收入*100%②產(chǎn)品銷售成本*=料本+制造費(fèi)用【考核對象】PMT 【設(shè)置目的】反映PMT管理的產(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)成本降低實(shí)際效果，衡量產(chǎn)品的盈利能力【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】毛利率由核算得到【計(jì)算公式】 ①季度計(jì)算公式：（本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）247。 本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*100% ②累計(jì)計(jì)算公式： ∑（本年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*本年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）247。 ∑本年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】季度/年度 1研發(fā)投資效率【指標(biāo)名稱】研發(fā)投資效率【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用之和與PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入之和的比率。說明：①研發(fā)費(fèi)用、銷售收入解釋同上 【考核對象】PMT 【設(shè)置目的】反映PMT管理投資效率和開發(fā)資金投入水平。 【統(tǒng)計(jì)部門】財(cái)務(wù)部、銷售部、研發(fā)管理部門【統(tǒng)計(jì)方法】通過核算、銷售統(tǒng)計(jì)等方法獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計(jì)算公式 】①階段性計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用247。本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑當(dāng)年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用247?！飘?dāng)年截止報告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100%【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時間】季度/年度1 廢棄項(xiàng)目比重 廢棄項(xiàng)目比重由兩個層次構(gòu)成，為廢棄項(xiàng)目費(fèi)用比重和廢棄項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)比重構(gòu)成。 【分項(xiàng)指標(biāo)名稱：廢棄項(xiàng)目費(fèi)用比重】 【指標(biāo)名稱】廢棄項(xiàng)目費(fèi)用比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT決策廢棄的開發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用與所有開發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用的比率。說明：①項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用是指PMT所管理的所有開發(fā)項(xiàng)目組中研發(fā)、市場、用服、采購及財(cái)務(wù)等團(tuán)隊(duì)人員為項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用。具體包括人工、物料、折舊、差旅、合作、水電、辦公等直接費(fèi)用以及管理項(xiàng)目等發(fā)生的間接費(fèi)用。②此處的開發(fā)項(xiàng)目是指截止到報告期的時間起點(diǎn)（季度初/年度初）仍處于研
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