kpi績(jī)效指標(biāo)說(shuō)明書(shū)-全文預(yù)覽
【正文】 【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT管理的新產(chǎn)品銷售收入之和與當(dāng)期PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入之和的比率 說(shuō)明：①新老產(chǎn)品的劃分標(biāo)準(zhǔn)由PMT負(fù)責(zé)提供?！票灸杲刂箞?bào)告期各季度PMT管理的所有項(xiàng)目發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用100% 【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】季度/年度 【分項(xiàng)指標(biāo)名稱:廢棄項(xiàng)目數(shù)目比重】 【指標(biāo)名稱】廢棄項(xiàng)目數(shù)目比重【指標(biāo)定義】當(dāng)期PMT決策廢棄的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的數(shù)量與所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量的比率。⑤所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中包括廢棄項(xiàng)目。具體包括人工、物料、折舊、差旅、合作、水電、辦公等直接費(fèi)用以及管理項(xiàng)目等發(fā)生的間接費(fèi)用。本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100%②累計(jì)計(jì)算公式：∑當(dāng)年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用247。 本季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*100% ②累計(jì)計(jì)算公式： ∑（本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）247。 上一年第X季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100% ②累計(jì)計(jì)算公式：（∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入∑上一年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入）247。本季度PMT管理的所有產(chǎn)品銷售收入100% ②累計(jì)計(jì)算公式：∑本年截止報(bào)告期各季度PMT管理的所有產(chǎn)品稅前利潤(rùn)247。上年底PMT所有產(chǎn)品清單ITEM數(shù)100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì) 市場(chǎng)份額【指標(biāo)名稱】市場(chǎng)份額 【指標(biāo)定義】PMT所有產(chǎn)品銷售占對(duì)應(yīng)產(chǎn)品整體市場(chǎng)需求的比重【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】評(píng)估PMT所有產(chǎn)品在市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力【統(tǒng)計(jì)部門】市場(chǎng)部、銷售部【統(tǒng)計(jì)方法】統(tǒng)計(jì)行業(yè)管理部門和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公布數(shù)據(jù)【計(jì)算公式】PMT所有產(chǎn)品的銷售額 247。PMT各產(chǎn)品清單中使用的器件ITEM數(shù)〕100％【計(jì)量單位】％【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì) PMT器件復(fù)用率【分項(xiàng)指標(biāo)名稱】PMT器件復(fù)用率【分項(xiàng)指標(biāo)定義】綜合反映PMT各產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)使用的所有器件中，被多個(gè)清單使用器件的比例【設(shè)置目的】反映PMT各產(chǎn)品器件的采購(gòu)成本狀況【統(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)部、采購(gòu)部【統(tǒng)計(jì)方法】PMT器件復(fù)用率＝（PMT各產(chǎn)品清單中有一份以上清單使用的器件ITEM數(shù)247?！窘y(tǒng)計(jì)部門】客戶服務(wù)部門、研發(fā)部、銷售部、財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】通過(guò)各部門的數(shù)據(jù)管理接口處獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計(jì)算公式 】①季度計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)因技術(shù)缺陷承擔(dān)的免費(fèi)修復(fù)費(fèi)用247?！窘y(tǒng)計(jì)部門】客戶服務(wù)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部【統(tǒng)計(jì)方法】客戶服務(wù)支持費(fèi)用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過(guò)會(huì)計(jì)核算按月獲得，銷售收入通過(guò)銷售部按月獲得【計(jì)算公式 】①季度計(jì)算公式：本季度PMT管理的所有產(chǎn)品客戶服務(wù)支持費(fèi)用247。本月重點(diǎn)客戶數(shù)12 100％【計(jì)量單位】百分比【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】每月一次【說(shuō)明】 乘以12，是將實(shí)際值折算到年，以與承諾目標(biāo)相比較。【計(jì)量單位】分【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】每一年一次【說(shuō)明】 滿意度調(diào)查問(wèn)卷發(fā)出后，如果沒(méi)有反饋的，就采用當(dāng)面訪談的方式來(lái)保證反饋的數(shù)量，一般要求反饋的數(shù)量達(dá)到30％，以此來(lái)保證調(diào)查結(jié)果的有效性。 上市速度的單位為月，該指標(biāo)標(biāo)明飛通和業(yè)界領(lǐng)先公司產(chǎn)品的上市的時(shí)間差距，結(jié)果為正表示產(chǎn)品延遲推向市場(chǎng)，市場(chǎng)跟隨，結(jié)果為負(fù)表示產(chǎn)品是第一個(gè)推向市場(chǎng)的，市場(chǎng)領(lǐng)先。項(xiàng)目總數(shù)【計(jì)量單位】周【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按季度統(tǒng)計(jì)。【考核對(duì)象】PMT【設(shè)置目的】度量PMT管理的項(xiàng)目平均項(xiàng)目周期與業(yè)界最佳、PMT年度目標(biāo)以及項(xiàng)目計(jì)劃的差距，分析差距產(chǎn)生的原因，改進(jìn)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目總數(shù)【計(jì)量單位】%【統(tǒng)計(jì)周期及時(shí)間】按半年統(tǒng)計(jì)【說(shuō)明】 若該P(yáng)MT考核周期內(nèi)尚未有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)束，此PMT本季度不作測(cè)評(píng)?！窘y(tǒng)計(jì)部門】研發(fā)管理部門【數(shù)據(jù)來(lái)源】各PDT【統(tǒng)計(jì)方法】一、單項(xiàng)目進(jìn)度偏差率計(jì)算方法 開(kāi)發(fā)終止后，即GA點(diǎn)通過(guò)后，沒(méi)有GA點(diǎn)的版本以合同上的開(kāi)發(fā)終止點(diǎn)通過(guò)為準(zhǔn)，對(duì)該版本的進(jìn)度偏差率進(jìn)行測(cè)評(píng)， 計(jì)算方法如下： 單項(xiàng)目進(jìn)度偏差率＝(PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的實(shí)際周期朹PDCP通過(guò)到開(kāi)發(fā)終止的計(jì)劃基準(zhǔn)周期)247。若某次決策評(píng)審沒(méi)有結(jié)論，而又沒(méi)有及時(shí)重新進(jìn)行決策，PMT秘書(shū)機(jī)構(gòu)秘書(shū)應(yīng)予以提醒和推動(dòng)。對(duì)于正式發(fā)布以前的產(chǎn)品，一般在每個(gè)決策評(píng)審點(diǎn)時(shí)進(jìn)行1次決策評(píng)審；對(duì)于進(jìn)入生命周期階段的產(chǎn)品，可根據(jù)公司規(guī)定，每隔一段時(shí)間進(jìn)行1次評(píng)審。35 / 35 KPI指標(biāo)說(shuō)明 第一部分 PMT 類KPI指標(biāo)一、CPD 推行類指標(biāo)決策評(píng)審點(diǎn)管理效率項(xiàng)目進(jìn)度偏差率項(xiàng)目周期, 階段周期及偏差市場(chǎng)響應(yīng)速度二、質(zhì)量類指標(biāo)客戶滿意度 客戶反饋產(chǎn)品缺陷 （產(chǎn)品故障率）客戶服務(wù)支持費(fèi)用比重產(chǎn)品保修費(fèi)用比重三、效率類指標(biāo)產(chǎn)品器件效率 PMT 器件替代率 PMT 器件復(fù)用率 PMT 器件優(yōu)選率 PMT 器件累計(jì)增長(zhǎng)率四、市場(chǎng)成功/投資類指標(biāo) 市場(chǎng)份額 1稅前利潤(rùn)率 1銷售收入增長(zhǎng)率 1毛利率 1研發(fā)投資效益 1廢棄項(xiàng)目比重 1新產(chǎn)品銷售比重 第二部分 PDT 類KPI指標(biāo)一、CPD 推行類指標(biāo)決策評(píng)審點(diǎn)準(zhǔn)備度項(xiàng)目進(jìn)度偏差率項(xiàng)目周期, 階段周期及偏差研發(fā)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行符合度設(shè)計(jì)成本目標(biāo)完成率 二、質(zhì)量類指標(biāo)客戶反饋產(chǎn)品缺陷三、效率類指標(biāo)產(chǎn)品器件效率 器件替代率 器件復(fù)用率 器件優(yōu)選率四、市場(chǎng)成功/投資類指標(biāo) PDT合同關(guān)鍵要素 第一部分 PMT 類K
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