超市進(jìn)、退、換貨流程(編輯修改稿)
2024-12-08 21:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 訂在一起形成完整單據(jù)。完成后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員到收貨口拉貨，以免造成商品的滯留。 晚班商管課值班人員核對(duì)驗(yàn)收單的填寫數(shù)量，并填寫每日驗(yàn)收匯總表后簽字確認(rèn)。 商管課在次日早上 9： 00 前將完整單據(jù)交于各個(gè)部門主管，并要求簽收確認(rèn)。 各個(gè)部門主管于當(dāng)日內(nèi)查核供應(yīng)商送貨單與《驗(yàn)收單》是否一致。如果供應(yīng)商送貨單上的合計(jì)金額小于或等于《驗(yàn)收單》上的合計(jì)金額，則部門主管在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)同時(shí)要求簽收確認(rèn)；如果供應(yīng)商送貨單上的合計(jì)金額大于《驗(yàn)收單》上的合計(jì)金額，則部門主管在三個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商修改送貨單直至供應(yīng)商送貨單上的合計(jì)金額小于或等于《驗(yàn)收單》上的合計(jì)金額，并會(huì)同當(dāng)日結(jié)款單據(jù)交財(cái)務(wù)同時(shí)要求簽收確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部門根據(jù)完整單據(jù)結(jié)算貨款。 （六）生鮮商品進(jìn)貨流程 由電腦部和營(yíng)運(yùn)部門共同制作生鮮定貨申請(qǐng)表，并由各個(gè) 組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后交由生鮮經(jīng)理核決。 采購(gòu)部根據(jù)申請(qǐng)表采購(gòu)。 商管課根據(jù)采購(gòu)部發(fā)送實(shí)物驗(yàn)收并打印一式兩聯(lián)的《驗(yàn)收單》。 采購(gòu)組根據(jù)商管課的《驗(yàn)收單》到財(cái)務(wù)室報(bào)帳。 （七）商品退貨流程 部門員工清點(diǎn)、打包退貨商品并 填寫《商品退 /換貨單》（必須注明退 /換貨原因） 部門員工將手填 《商品退 /換貨單》 交由部門主管，由部門主管簽字確認(rèn)是否為可退換貨的商品后由部門員工將退貨商品帶至商管課，商管課人員確認(rèn)退貨單品項(xiàng)及數(shù)量，并簽字確認(rèn)。 電腦課打印一式雙聯(lián) 《商品退貨單》 簽字確認(rèn)（不超過(guò) 500 元的組 長(zhǎng)簽字； 500～ 3000 元的部門主管 +財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字；超過(guò) 3000 元，部門主管 +財(cái)務(wù)經(jīng)理 +店長(zhǎng)簽字）。 由辦公文員 傳送單據(jù)給供應(yīng)商，并確認(rèn)訂單被收到。 《商品退貨單》 原件必須于 當(dāng)天下班前匯總后交商管課人員，商管課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)把 《商品退貨單》 按日期順序存檔。 商管部在供應(yīng)商送貨至賣場(chǎng)時(shí)，及時(shí)找出該供應(yīng)商的 《商品退貨單》 進(jìn)行退貨，防損員 +商管員 +供應(yīng)商核對(duì)，并簽字。廠商保留 《商品退貨單》 第二聯(lián)，商管部保留 《商品退貨單》 第一聯(lián)。 商管部在次日早上 9： 00 前將 《商品退貨單》 第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)部，并要求簽收確認(rèn)。 備 注：屬不可退貨的商品，則填寫滯銷商品申請(qǐng)?zhí)幚肀砘蛘蹆r(jià)報(bào)損商品明細(xì)表交店長(zhǎng)核準(zhǔn)。 供應(yīng)商未來(lái)時(shí)由各個(gè)部門負(fù)責(zé)通知督促退 /換貨。 防損在出門時(shí)進(jìn)行登記，并在“商品出門登記表”上注明退貨單號(hào)碼?！吧唐烦鲩T登記表”每月由財(cái)務(wù)核準(zhǔn)一次，檢查出門核查執(zhí)行情況。 財(cái)務(wù)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的退貨情況，每十天財(cái)務(wù)到電腦室調(diào)出相關(guān)資料并做好統(tǒng)計(jì)工作，并作月退貨狀態(tài)報(bào)表，將本月應(yīng)退數(shù)、實(shí)退數(shù)、結(jié)存數(shù)、報(bào)廢數(shù)制表，將執(zhí)行結(jié)果及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 （八）刪除商品流程 各個(gè)部門填寫《商品資料變更表》并注明刪除，交部門主管、店長(zhǎng)簽字。 電腦部錄入員 錄入后審核簽字，并留底備案。 （九）長(zhǎng)期變價(jià)流程 采購(gòu)員與供應(yīng)商談判后填寫《商品資料變更表》并簽字確認(rèn)，再交由供應(yīng)商簽字確認(rèn)。 采購(gòu)員每日下班前將《商品資料變更表》 交部門經(jīng)理、店長(zhǎng)簽核后交電腦部變價(jià)。 電腦部錄入員 每晚 9： 30 統(tǒng)一變價(jià)，變價(jià)錄入人員審核簽字，并留底備案，同時(shí)列印價(jià)格簽。 次日由部門主管于上午 8： 10 分之前至電腦部領(lǐng)取價(jià)格簽并及時(shí)更換，同時(shí)如有 POP 等有關(guān)標(biāo)識(shí)也必須一起制作或更換。 備注：在同一時(shí)間，商品若已指定日期進(jìn)行進(jìn)價(jià)調(diào)整，則不允許再對(duì)指定日期進(jìn)行調(diào)整。 （十 ）促銷變價(jià)流程 采購(gòu)員根據(jù)促銷計(jì)劃與供應(yīng)商談判；或由供應(yīng)商提出
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