【文章內(nèi)容簡介】 部 質(zhì)量部 長期 管理評審報告 長期 管理評審質(zhì)量跟蹤表 長期 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 2 1目的 通過合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），針對設(shè)計、采購、制造、服務(wù)過 程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項目或合 同滿足規(guī)定的要求。 2范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計劃的管理。 3職責(zé) 部負責(zé)質(zhì)量計劃的提出。 。 ，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 。 4工作程序 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由 市場部 負責(zé)向 市場 付總報告，交質(zhì)量部組織編 寫，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 。 負責(zé)提供所需的： ——該合同生效的技術(shù)協(xié)議； ——產(chǎn)品訂貨合同； ——必要時的合同評審記錄。 提供所需的： ——材料供貨時間表； ——應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo) ——過程中實際操作要求； ——規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計劃的實施進度； ——規(guī)定為完成質(zhì)量計劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等； ——控質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認。 、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、驗證（檢查） 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 2 。 。 、檢查。 ，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。 。 序號 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期 長期 1 檢驗與試驗計劃（ ITP） 質(zhì)量部 質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 4 1 2 范圍 本程序僅適用于壓力容器質(zhì)量體系的相關(guān)文件、資料的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 受控文件的類型 公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量 記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。上述文件分 “ 受控 ” 與 “ 非 受控 ” 二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識。 公司的受控文件包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記 錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。 質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、修改及保管。 3 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件 的審核和批準(zhǔn)按下表： 文件名稱 審核 批準(zhǔn) 一層文件 二層文件 質(zhì)量保證手冊 程序文件和管理制度 質(zhì)保工程師 質(zhì)保工程師 相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人 法定代表人 總經(jīng)理 三層文件 作業(yè)（工藝）文件和記錄 質(zhì)保工程師 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件與資料編寫、編號規(guī)則》的要求進行 質(zhì)量保證手冊管理 “受控 ”和 “非受控 ”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋 “受控 ”印章，并填寫受控編號，每次 修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的部門經(jīng)理，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、質(zhì)量部資料室登記后，可向重要顧客和有 關(guān)部門發(fā)放。公司進行壓力容器制造資格鑒定評審時，向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的 質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。 控的質(zhì)量保證手冊發(fā)放前應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，注明發(fā)放編號。并在《文件發(fā)放（回收）登記 表》上登記。 、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，最高管理者（即法定代表人）審批其適 用性和充分性，并批準(zhǔn)發(fā)布，手冊的實施日期即為質(zhì)量保證體系按本手冊開始運行的日期。 手冊頒布后，與質(zhì)量相關(guān)的各級人員和部門須進行質(zhì)保體系的宣貫，具體工作由質(zhì)保工程師負責(zé)， 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 4 質(zhì)量部組織執(zhí)行。 、法定代表人批準(zhǔn)。有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)將質(zhì)量 保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。 ，由質(zhì)量部指派人員按《文件發(fā)放（回收）登記表》上相關(guān)持有者的手冊按 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā) 放（回收）登記表》上記錄。 ，在《質(zhì)量保證手冊修改記錄控制頁》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更 改處填寫 … N次更改序號，并在頁首右角寫明 “ 第幾次修訂 ” 。 ，因手冊更改內(nèi)容很多而影響版面時，應(yīng)予以換版。 、標(biāo)準(zhǔn)有較大矛盾時； ； 、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量保證體系已無法完全滿足質(zhì)控要求； 。 換版的程序與本程序第 。 第一次制定為 A版本，第二次制定為 B版本， A、 B、 C… 以此類推，未修改過的為 0次標(biāo)示，第一次修 改為 1次標(biāo)示，第二次修改為 2次標(biāo)示， 3… 以此類推；修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表 示版次，分母表示修改次數(shù)。如 A / 0表示第 A版，未修改過。 本質(zhì)量保證手冊 2020年 3月始根據(jù) TSG Z00042020的要求 編制 ，定為質(zhì)量保證手冊第 A版。 ，其持有者必須交回舊手冊，領(lǐng)用新手冊。并記錄在《文件發(fā)放（回收）登記表》上。 ，收回的作廢文件必須加蓋 “ 作廢 ” 印章。 ，持有者應(yīng)妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印。 ，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的 質(zhì)量保證手冊。 ，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。 ，應(yīng)將手冊交還資料室，辦理退還手續(xù)。 、作廢與銷毀 ，由質(zhì)量部資料室歸檔。 ，加蓋 “ 作廢 ” 印章，進行登記，經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集 中銷毀。 ，蓋上 “ 作廢 ” 印章，并加蓋 “ 留用 ” 印章，方可留用。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 4 、編目，由質(zhì)量部指定專人保存，更正或換版時及時修正。 。 程序文件與管理制度 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員編制、質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員辦理、并填寫 “ 文件更改申請單 ” ，并經(jīng) 質(zhì)保工程師師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ：分 “受控 ”與 “非受控 ”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時不作修改。 ：由質(zhì)保工程師確定程序文件的發(fā)放對象，發(fā)放范圍應(yīng)為與程序文件相關(guān)的個人與 部門。質(zhì)量部文件收發(fā)人員負責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫 “文件發(fā)放（回收）登記表 ”。 ，確因需要需保留作廢程序文件時，應(yīng)在封面上標(biāo)上 “作廢 ”二字。 作業(yè)（工藝）文件 （工藝）文件的編制：由相關(guān)技術(shù)人員編制，質(zhì)控負責(zé)人審核并由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。 （工藝）文件的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫 “文件 更改單 ”，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控負責(zé)人批準(zhǔn)后實施修改，作業(yè)（工藝）文件換版（修訂）時其程序與 相同。 （工藝）文件的發(fā)放與管理：由質(zhì)量部文件管理人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放（回收）登記 表，發(fā)放范圍：與該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員。 質(zhì)量記錄 ，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行； 《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。 根據(jù)《 壓力容器監(jiān)督檢驗規(guī)則 》的規(guī)定，對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件 必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。 4 外來文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收及管理 外來文件收集、購買后應(yīng)予以標(biāo)識，技術(shù) 、 質(zhì)量部對其發(fā)放進行控制，包括文件 “受控 ”狀態(tài)標(biāo)識、發(fā) 放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及共用文件的存檔。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本； 外來文件的收集、購買由技術(shù) 、 質(zhì)量部專人負責(zé)，確保均為現(xiàn)行有效版本。 5 顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由技術(shù)管理。包括文件 “受控 ”狀態(tài)的標(biāo)識、發(fā) 放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書面征得用戶 同意，并將修改信息及時書面通知相關(guān)部門。 相關(guān)文件 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件與資料控制程序 頁碼 PAGE 4 OF 4 Q/ 文件與資料編寫、編碼規(guī)定 6 相關(guān)的質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期限 長期 1 2 文件發(fā)放（回收）登記表 文件更改申請單 長期 文件與資料控制系統(tǒng)圖 文件分類編號 有 效 無效 有效性識別 做好標(biāo)識 防誤用 外 來 文 件 更 改 文 件 收回?zé)o效文件 收回失效 作廢文件 發(fā)放到 有關(guān)部門使用 有 有 文件更改通知單 有無 保留必要 做好標(biāo)識 防誤用 有無更改 無 無 存檔 銷毀 使用有效版本 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 技術(shù) 、 質(zhì)量部 編制文件 審批文件 發(fā)布文件 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 3 1范圍 本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求、合同評審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋 意見的處理）的管理要求。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。 2職責(zé) A）負責(zé)識別與確定顧客的需求與期望，組織合同要求的評審； B）負責(zé)與顧客溝通，及時處理顧客反饋意見。 經(jīng)理 A）負責(zé)和組織全公司的銷售活動； B）負責(zé) 市場部 對合同值較高的合同和招標(biāo)文件合同評審； A）負責(zé)指導(dǎo) 市場部 的售后服務(wù)工作。 A）負責(zé)做好本崗位的銷售工作； B）參與合同識別、溝通，并負責(zé)一般合同評審和簽訂合同； A）負責(zé)收集、整理各類信息并及時傳遞。 3實施程序 市場部 負責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的需求與期望 ,以便簽訂合理的訂單，包括： A）識別并確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及可行性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修等）、 價格等方面的要求； B）識別并確定顧客沒有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求（包括壓力容器法規(guī)要求， 并使接受的壓力容器在公司制造許可證范圍內(nèi)），為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； A）公司確定的附加要求。 ： A)產(chǎn)品名稱、型號、類別及數(shù)量等； B)制造標(biāo)準(zhǔn)、保質(zhì)期及交貨期； A)雙方責(zé)任劃分及違約責(zé)任； D)其它條款。 ，應(yīng)明確以下內(nèi)容： A）顧客提供材料，在合同中應(yīng)明確出來，顧客必須提供材料的材質(zhì)證等相關(guān)質(zhì)量文件，所提供的材料 應(yīng)滿足相應(yīng)的壓力容器材料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求； B)應(yīng)由顧客提供的圖樣數(shù)量，當(dāng)顧客無法提供圖樣時，應(yīng)指定標(biāo)準(zhǔn)圖樣的名稱和圖號； 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 3 A）上述相關(guān)合同在合同評審時要仔細評審合同條款，尤其是雙方責(zé)任的劃分；盡管公司已接受了顧客 提供產(chǎn)品 ,也不能免除其提供產(chǎn)品應(yīng)負的質(zhì)量責(zé)任。 市場部 以《顧客提供產(chǎn)品清單》向質(zhì)量部移 交，質(zhì)量部接收后應(yīng)在 “ 驗收意見 ” 欄簽署驗收意見，如有問題，應(yīng)通過 市場部 與顧客聯(lián)系 以取得解決辦法，記錄于同一表中，顧客提供圖樣有問題時，按《圖樣審核控制程序》的規(guī)定處理。 ，視為正式合同。 、傳真提出的訂貨要求（必須是定型產(chǎn)品），經(jīng)辦人確認可視同正式合同（對零星、 小批量的零配件除外），但電話訂貨要求原則上應(yīng)以傳真形式再次確認。合同的確認蓋章由 市場部 辦理并存檔。 ， 市場部 應(yīng)對已識別與確定的產(chǎn)品要求，組織本部門人員對合同所涉及的與 產(chǎn)品有關(guān)要求實施評審，以確保： A）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司確定的附加要求）得到規(guī)定； B）顧客沒有以文件形式（如口頭訂單）提供要求，在接受前得到確認； A）與以前表述（如投標(biāo)或報價）不一致的合同或訂單的要求已得到解決； D）產(chǎn)品的制造、交貨期得到落實。 A）一十五萬元以下的合同由銷售人員確認評審，并在合同右上方簽名并簽上日期作為評