【文章內(nèi)容簡介】 18000水臺大工12000200024000中工11500150018000上雜大工12500250030000中工11500150018000海鮮佬12000200024000摘菜21000200024000洗碗41000400048000員工餐廚師12000200024000員工餐服務(wù)員190090010800庫管兼核算11500150018000酒吧4技師22500500060000服務(wù)員21500300036000小計1242325002790000總計 1472919003502800四、酒店由展覽中心自行經(jīng)營年度效益預(yù)測（一）收入（收入按酒店進入正常運營期較理想情況預(yù)測，在前3年市場培育期該收入很難實現(xiàn)）1. 客房年平均入住率50%，平均房價300，客房總收入：3005150%365≈280萬元2. 餐飲日均營業(yè)額10000，經(jīng)營天數(shù)365天，共計餐飲收入：365萬元以上兩項合計：645萬元（二）主要支出1. 餐飲成本（原料、輔料、調(diào)料）成本率按50%合計：182萬元2. 客房成本（一次性用品消耗、布草洗滌消耗、特清保潔用品消耗、客房維修維護等）成本率按15%合計：42萬元3. 人力成本按前部分預(yù)算工資總額：350萬元如全員交5項保險：35029%≈101萬元合計：451萬元4. 能源考慮收入不足，能源占收入比重取20%（行業(yè)一般10～15%），能源包括：水、電、暖（含空調(diào)）、燃料合計：129萬元5. 變動費用（電話費、辦公費、差旅費、運費、物料消耗、廣告費、招待費）按收入的5%計算合計：32萬元6. 營業(yè)稅及附加%合計：35萬元以上六項合計：871萬元（三）經(jīng)營利潤（不含房產(chǎn)稅、土地稅、折舊、攤銷、財務(wù)費用等固定費用和環(huán)保、消防等其他費用）645萬元871萬元 = 226萬元五、與龍源合作優(yōu)勢（一）位置毗鄰優(yōu)勢沈體龍源酒店距沈陽國際展覽中心約1公里，是目前距沈陽國際展覽中心最近的酒店。龍源酒店與展覽中心均緊鄰沈蘇快速干道，自駕、出租、公交、步行都非常便捷。（二）功能配套互補優(yōu)勢龍源酒店按3星級設(shè)計，擁有客房218間，其中雙人間190間、單人間14間、套房9間、棋牌房5間；酒店餐廳擁有包房11間，多功能宴會廳可容納500人同時就餐。同時坐擁沈陽體院國際標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)場館，休閑娛樂資源得天獨厚。如院內(nèi)報告廳、禮堂可以容納2000人以上的會議及演出；羽毛球館、乓乒球館、網(wǎng)球館、游泳館、籃排館等可以給客人提供盡善盡美的休閑娛樂空間。另外，1000平的龍源超市、10000平的龍源快餐、臺球廳、影院、健身娛樂、醫(yī)療保健等服務(wù)設(shè)施一應(yīng)俱全。（三）服務(wù)優(yōu)勢沈體龍源酒店擁有接待國家級大中型賽事、會議的豐富經(jīng)驗，最大接待規(guī)模達到過5000人，所有員工均經(jīng)過大型接待的考驗，對于展會期間大規(guī)模的客流有足夠的經(jīng)驗積累。服務(wù)是沈體龍源酒店的生命之根，我們一直秉承“永恒追求客戶滿意，用心創(chuàng)造客戶感動”的服務(wù)理念，承諾為客戶提供“三階”高品質(zhì)服務(wù)。即：一階規(guī)范服務(wù)，講求遵循制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)；二階真誠服務(wù)，講求服務(wù)的態(tài)度和禮儀；三階感動服務(wù)，講求個性化服務(wù)方案和超前服務(wù)。龍源人正以不懈的追求，踐行自己的承諾——“讓顧客滿意、讓合作機構(gòu)滿意、讓社會滿意”。（四）市場開發(fā)優(yōu)勢沈體龍源酒店經(jīng)過四年的經(jīng)營運作，對該區(qū)域經(jīng)濟狀況、人文地理有了充分了解，依托體院的優(yōu)勢配套，已儲備了100家以上的優(yōu)質(zhì)客戶資源。酒店定位為學(xué)府精品商務(wù)酒店，已找到應(yīng)對地理位置偏、經(jīng)營淡季較長的經(jīng)營策略與方法，因此，通過與沈體龍源酒店的大營銷、整合營銷、互動營銷，可以有效拉動展覽中心酒店非展會期間的經(jīng)營收入增長。 1．體院市場作為沈陽體育學(xué)院的合作企業(yè)，沈體龍源酒店承接體育學(xué)院的各種賽事、培訓(xùn)、會議、團隊等，如：遼寧省第十一屆全運會；全國體育高校運動年會；全國體育教育研討會；日本乒乓球隊集訓(xùn)；朝鮮國家女足集訓(xùn)；國際學(xué)術(shù)交流研討會；全國跆拳道大賽。 2．桃仙機場 作為桃仙機場指定接待單位，龍源酒店不僅具有較強的即時性團隊接待及配餐能力，同時還保持了與客戶的良好合作關(guān)系，并受到普遍好評。 3．政府市場 省市領(lǐng)導(dǎo)運動、活動用餐、休閑接待；蘇家屯區(qū)政府相關(guān)部門接待、宴請等。 4．協(xié)議市場酒店與社會各企事業(yè)單位建立了良好的合作關(guān)系，簽訂了接待協(xié)議，承接大量的團體活動。（五）人力資源優(yōu)勢龍源集團十年發(fā)展，建立了符合戰(zhàn)略、市場及業(yè)務(wù)成長需要的組織，并凝聚了一大批德才兼?zhèn)涞脑诜?wù)業(yè)有著豐富實踐經(jīng)驗的管理人才和技術(shù)力量。龍源按九大業(yè)務(wù)方向成立了專業(yè)管理委員會，成為龍源研習(xí)業(yè)務(wù)打造學(xué)習(xí)型團隊的有效平臺?！褒堅瓷虒W(xué)院”是龍源人才培養(yǎng)的黃埔軍校，其中的“1+2”和“320”兩大人才培養(yǎng)計劃成為龍源梯隊干部的搖籃。1. 龍源集團酒店產(chǎn)業(yè)管理團隊1）王金國，龍源集團執(zhí)行總經(jīng)理，酒店專業(yè)管理委員會主任畢業(yè)于大連理工大學(xué)，東北財經(jīng)大學(xué)旅游管理專業(yè)研究生，12年高星級酒店及酒店管理集團工作經(jīng)驗，曾擔(dān)任大連東方大廈（4星級）人力資源總監(jiān)、大連安策利達酒店管理咨詢公司總經(jīng)理、遼寧瑞心酒店集團副總經(jīng)理（主管旗下16家酒店的經(jīng)營工作）。多年的酒店行業(yè)從業(yè)及管理咨詢工作經(jīng)歷，積累了豐富的酒店系統(tǒng)運營知識和實踐經(jīng)驗，曾成功主持50余項酒店變革管理項目，幫助酒店提高了管理水平和經(jīng)營績效，培訓(xùn)全國酒店中高級管理人員10000余名，被譽為“酒店實踐管理技術(shù)魔鬼教練”。服務(wù)客戶包括全國70余家大型企業(yè)及400余家星級酒店。在任遼寧瑞心酒店集團副總經(jīng)理期間成功完成瑞心品牌戰(zhàn)略細分及瑞心模式創(chuàng)建工作。任職龍源集團執(zhí)行總經(jīng)理至今，完成了企業(yè)戰(zhàn)略升級，建立了集團化公司治理結(jié)構(gòu)、組織編建了九大業(yè)務(wù)方向、55萬字的《龍源規(guī)范管理手冊》、企業(yè)全面推行目標(biāo)管理、成立了龍源商學(xué)院、企業(yè)經(jīng)營成果創(chuàng)造了歷史新高。2）李玉雙，龍源集團酒店運營經(jīng)理畢業(yè)于遼寧大學(xué)經(jīng)濟系企業(yè)管理專業(yè)，從事酒店管理行業(yè)三十余年，沈陽師范大學(xué)、沈陽大學(xué)旅游與酒店管理專業(yè)客座教授，曾任久負盛名的沈陽鹿鳴春飯店副總經(jīng)理，為四十余家酒店進行策劃、啟動開業(yè)、開展員工培訓(xùn)等工作，現(xiàn)為中國飯店行業(yè)協(xié)會餐飲業(yè)高級職業(yè)經(jīng)理人、遼寧省飯店業(yè)烹飪協(xié)會理事、遼寧省飯店協(xié)業(yè)協(xié)會專家顧問委員會委員。3）劉清河，龍源集團行政總廚國家特一級專業(yè)烹調(diào)師，啟蒙于著名魯菜大師王甫亭、王清林、劉敬賢、劉文杰等眾多名師，于1983年拜師全國首屆烹飪大賽冠軍劉敬賢。曾任沈陽鹿嗚春大酒店廚師長、日本國福岡市沈陽中華料理店料理長、沈陽洲際假日酒店廚師長。4）楊 威，沈體龍源酒店店長畢業(yè)于沈陽大學(xué)，曾任LG電子財務(wù)副科長、經(jīng)營診斷科長，東方家園財務(wù)部經(jīng)理，太原街時尚地下商場總經(jīng)理助理，2007年至今擔(dān)任沈體龍源酒店店長，任職期間積累了豐富的酒店經(jīng)營管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，酒店經(jīng)營業(yè)績連年創(chuàng)造新高。5）王 鵬，科大龍源酒店店長畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)旅游與酒店管理專業(yè)，曾任海王府酒店營銷主管、海洋魅力大酒店餐飲部經(jīng)理、省政府機關(guān)服務(wù)中心酒店副總經(jīng)理、麗陽國際酒店餐飲總監(jiān)、鐵嶺寶平國際酒店副總經(jīng)理，現(xiàn)任科大龍源酒店店長。6）孔慶焱，沈體龍源酒店營銷部經(jīng)理畢業(yè)于沈陽財經(jīng)學(xué)院，曾任沈陽北辰大酒店中餐廳主管、洲際假日酒店西餐廳主管、黎明國際酒店西餐大堂吧經(jīng)理。2007年至今擔(dān)任沈體龍源酒店營銷部經(jīng)理。7）錢秀勇，沈體龍源酒店房務(wù)部經(jīng)理畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)旅游與酒店管理專業(yè)，曾任大連銀帆賓館中餐廳領(lǐng)班、大連鵬程度假酒店中餐廳主管、遼寧天河餐飲娛樂管理公司營運總監(jiān)。2009年至今擔(dān)任沈體龍源酒店房務(wù)部經(jīng)理。8）郭魯寧，沈體龍源酒店餐飲部經(jīng)理曾任榮達國際俱樂部西餐廳經(jīng)理，2009年至今擔(dān)任沈體龍源酒店