【文章內容簡介】 ?新產品銷售增長 ?廣告促銷成本 10% 10% 10% 5% 5% xxx xxx xxx xxx xxx 單位 億元 億元 億元 % % 元 % % 萬元 ?營銷人才培養(yǎng) ?部門費用控制 5% 5% xxx xxx 評分 % ?此處 ,為滿足 IPO(首次公開發(fā)行 )的需要 ,增加了許多投資者關注的關鍵業(yè)績指標 ,以配合公司的戰(zhàn)略 17 舉例 : 企業(yè)發(fā)展部績效考核指標總結（ 8/9） 指標種類 * 見評分表，綜合得分最高 100分，計算方法：評分表單項得分（滿分 5分） x 20 x 單項權重 扣分 +加分 關鍵任務（ 50%） 職責完成（ 30%) 效益指標（ 20%） 質量控制（扣分） 指標 集團公司組建、機構及流程調整 業(yè)務流程重組的試點及推廣 經(jīng)營許可證的申請及體系建設 重組中的法律支持 提升國際競爭力戰(zhàn)略方案的制定 企業(yè)文化建設的全面啟動 建立總部績效考核體系 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 監(jiān)管政策的管理 體制改革項目的管理與推進 法律事務及體系建設 收入增長率 凈資產收益率 重大法律或監(jiān)管事件 部門費用 權重 10% 12% 4% 6% 8% 6% 4% 8% 4% 8% 10% 10% 10% 扣分 扣分 綜合得分 * 18 企業(yè)發(fā)展部績效考核評分表（ 部分 ) (9/9） * 每項考核滿分為 5分，最低為 0分 ** 凡屬自評項目，由本部門提出自評報告，附支持數(shù)據(jù)，由人事部匯總、核對，報分管副總質詢審定 自評 1 是 否 計分 a. 規(guī)劃包括預算編制需要 的內容 b. 規(guī)劃包括公司領導要求 的內容（如一些戰(zhàn)略議 題的分析） c. 規(guī)劃包括政府部門要求 的內容 規(guī)劃完整性 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定（ 8%） 領導（年度問卷） 2 目標為 80%以上，若低于 80%，從 5分遞減，每低 5%減 1分 領導對規(guī)劃滿意度 自評 1 是 否 計分 a. 具備有效的市場資料作 為規(guī)劃的基礎（包括行業(yè)分析） b. 有效的宏觀經(jīng)濟分析 c. 有效的競爭對手分析 d. 有效的財務模型 規(guī)劃質量 數(shù)據(jù)支持及分析 計財 2 （排除不可控因素，如資費調整等）從5分遞減，當年主要目標（收入增長率）與預算的差異幅度每差 2%減 1分 規(guī)劃指導性 目標與預算差幅 自評 1 從 5分遞減，當年發(fā)展規(guī)劃中主要業(yè)績目標（總收入）與上年發(fā)展規(guī)劃中為今年所定的相應目標之間的差異每 5%減 1分 規(guī)劃準確性 規(guī)劃的持續(xù)準確性 自評 1 從 5分遞減，每超過流程要求時限一個工作日減 規(guī)劃及時性 職責完成（ 30%） 指標種類 指標 指標內容 考核方法及標準 得分 * 權重 評估人 ** 2 1 1 1 2 2 1 19 ?項目背景介紹 ?KPI概述及關鍵點介紹 ?小結 關鍵業(yè)績指標體系培訓內容 關鍵點 綜合制定關鍵崗位 KPI 關鍵點 KPI進一步層層分解 關鍵點 確定具體崗位的 KPI， 形成業(yè)績合同 關鍵點 與 KPI掛鉤的薪酬體系 20 關鍵點 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 KPI制定在實際操作中可以分四步走 1. 羅列指標 2. 篩選 KPI 3. 初選權重 4. 修改確認 價值樹指標分解 崗位工作常規(guī)指標 短期重點指標 集體指標 防范性（扣分）指標 流程 指標來源 通過價值樹分解所得的指標有助于個人理解自己的 KPI對公司收入影響 與本崗位工作有關的指標可以用來考核該崗位人員的工作完成質量，同時激勵該人員的工作積極性 為配合集團的短期任務完成設定的指標 各部門有責任促使公司經(jīng)營，因此考核總經(jīng)理的一些財務指標由前后端及主要職能部門共同分擔 為杜絕安全事故、重大障礙重大問題（違規(guī)操作）影響企業(yè)運作，采用直接從總分中扣分方法加強管理力度 確保流程的正常運行 說明 ? 營銷收入 ? 營銷成本 ? 實際 CAPEX/預算 CAPEX ? ARPU ? 維護成本 ? 設備完好率 ? 壞線率 ? 預算偏差率 ? 市場占有率（語音） ? 話務量增長 ? 用戶數(shù)增長 ? 凈營運資產貢獻率 ? EBITDA ? 收入 ? 網(wǎng)絡安全 ? 工程安全 ? 重大問題（違規(guī)操作，資金安全） ? 重大故障（端局以上癱瘓） ? 協(xié)調開通及時率 ? 市場響應 舉例 ? 應收賬款周轉次數(shù) ? 電話卡銷售額 ? 黃頁收入 ? 障礙處理及時率 ? 客戶滿意度 ? 出帳及時率 ? 電路調度及時率 ? 業(yè)務談判有質支持性 ? 法律糾紛處理能力 ? 會計報告及時性 ? 考核工作完成情況 ? 使用時間（分鐘） ? 呼叫接通率 ? 收入增長率 ? 預算網(wǎng)絡成本 ? 關鍵人才流失率 21 指標羅列實例 ? 頭腦風暴（按五個來源） ? 參考現(xiàn)有考核指標 ? 財務類： 指標列表 ? 公司資本回報率 ? 凈營運資產貢獻率 ? EBITDA ? 營銷成本 ? 投資回報率 ? 收入增長率 ? 應收帳快周轉次數(shù) ? 資產負債率 ? 預算網(wǎng)絡成本貢獻率 ? 營銷收入 ? 服務 /經(jīng)營類： ? 大客戶收入 /總收入 ? 中小客戶收入 /總收入 ? 個人客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ARPU ? 商業(yè)客戶 ARPU ? 個人客戶 ARPU ? 新產品銷售增長 ? SLA預測準確率 ? 商業(yè)客戶轉為大客戶數(shù) ? 客戶滿意度 ? 新渠道收入份額 ? 業(yè)務受理量 ? 黃頁收入 ? 黃頁廣告貢獻 ? 黃頁資料準確率 ? 公話設備受理率 ? 計費處理準確率 ? 網(wǎng)絡資源利用率 ? 投訴率 ? 與網(wǎng)絡中心協(xié)調性 ? 語音市場占有率 ? 市場占有率 ? 總話務量增長 ? 人員管理類： ? 銷售人員時間利用率 ? 關鍵人才流失率 ? 內部管理