【文章內(nèi)容簡介】 ，操作方便，可維護性好； ； 。 軟件的修改須經(jīng)公司經(jīng)理授權(quán)，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。 軟件和數(shù)據(jù)要采取保護和保密措施，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改。 5. 支持文件 XXXXXXXX01012020《所有權(quán)與機密信息保護管理程序》 XXXXXXXX03012020《文件控制程序》 XXXXXXXX13012020《記錄控制程序》 LYZZICQM2020《質(zhì)量手冊》 《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》 6. 記錄 XXXXXXXX0105《工作人員不良行為處理記錄》 XXXXXXXX0307《計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表》 要求、標書和合同 評審程序 1. 目的 編 號： XXXXXXXX04012020 版 本：第 B版 第 0次修改 第 1 頁 共 2 頁 根據(jù)本公司具備的物力、人力與信息資源，對客戶提出的有關(guān)檢測的每一項要求進行合 同評審，以確保客戶要求得到滿足，特制定本程序。 2. 適用范圍 適用于本公司接受客戶檢測要求的合同評審。 3. 職責 辦公室負責檢測工作合同評審，并與客戶保持溝通。 檢測室負責人負責確保合同的實施。 4. 程序 受理 ，其內(nèi)容包括 : (包括所用方法 )足夠明確，形成文件且得到檢測人員的充分理解； 、人力和信息資源； XXXXXXXX19012020《檢測方法選擇使用和確認程序》 ； XXXXXXXX05012020《分包管理程序》。 對于新的、復(fù)雜及大宗的檢測任務(wù)的合同評審，由辦公室會同檢測室進行評審，報技術(shù)負責人批準。 所有合同評審的內(nèi)容都應(yīng)做好詳細記錄。 合同是為客戶提供檢測和服務(wù)的書面協(xié)議。合同一經(jīng)生效，不得隨意更改。如需更改，必須經(jīng)客戶與辦公室雙方商定認可，辦公室將更改的有關(guān)內(nèi)容及時傳達給檢測室。 實施 在合同實施過程中偏離合同要求時，須及時通知客戶。 合同實施過程中出現(xiàn)該 工作的結(jié)果不符合程序或客戶要求時，執(zhí) 要求、標書和合同 評審程序 編 號： XXXXXXXX04012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 行 XXXXXXXX09012020《不符合檢測工作控制程序》與 XXXXXXXX11012020《糾正措施程序》。 記錄 所有有關(guān)合同評審的記錄、表格經(jīng)整理后歸檔保存。 5. 支持文件 XXXXXXXX05012020《分包管理程序》 XXXXXXXX09012020《不 符合檢測工作控制程序》 XXXXXXXXl1012020《糾正措施程序》 XXXXXXXX19012020《檢測方法選擇使用和確認程序》 6. 記錄 XXXXXXXX0401《要求、標書或合同評審記錄》 XXXXXXXX2301《檢測申請暨受理單》 分包管理程序 1. 目的 編 號： XXXXXXXX05012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 為了進一步明確對分包實驗室進行控制的內(nèi)容和要求，保證分包實驗室具有提供滿足本公司管理 體系要求的檢測結(jié)果的能力，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司因人員和設(shè)備等條件所限無法檢測的項目的提出、分包審批、分包檢測室的考核及管理。 3. 職責 檢測室提出擬分包的檢測項目和分包的檢測室。 辦公室組織相關(guān)人員對分包方的資質(zhì)和質(zhì)量管理情況進行調(diào)查，辦理分包協(xié)議，建立分包名錄。 辦公室負責辦理樣品檢測分包項目確認書面記錄及分包項目的具體實施。 質(zhì)量負責人負責分包項目的審核。 公司經(jīng)理批準分包協(xié)議。 4. 程序 分包項目的申請 和審批 檢測室將擬分包的項目向辦公室提出申請，申請應(yīng)包括檢測項目、分包原因、建議分包方單位名稱及檢測能力簡介等。分包原因有兩類 : a. 未預(yù)料的原因如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力； b. 持續(xù)性原因如長期分包、代理或特殊協(xié)議。 辦公室將檢測室所提出的分包項目進行核實，經(jīng)質(zhì)量負責人審核后，報公司經(jīng)理批準。 分包方能力調(diào)查和分包協(xié)議 辦公室根據(jù)檢測室提出的建議，向擬分包方索取相關(guān)資料，包括分包方法人登記證、各認證 (認可 )機構(gòu)認證 (認可 )證書和認證 (認可 )項 分包管理程序 目等復(fù)印件。 編號： XXXXXXXX05012020 版本：第 B版 第 0 次修改 應(yīng)該首選己通過實驗室認可委批準的檢測室，其次選擇通過了計量認證的檢測室。當這兩類實驗室無可選擇時，須現(xiàn)場實地考察分包方承擔分包項目的檢測能力、使用儀器、環(huán)境條件、人員等各方面是否符合要求，并做評審記錄，選擇檢測能力能滿足本公司工作質(zhì)量要求的實驗室作為分包方。分包項目質(zhì)量控制應(yīng)列入本公司管理體系中。 辦公室將分包方的審核材料和意見報質(zhì)量負責人審核，由公司經(jīng) 理批準后實施。 辦公室組織檢測室與分包方簽定分包協(xié)議。分包協(xié)議一式兩份，有效期一般為 1 年。協(xié)議辦公室負責接受分包項目的檢測報告，交報告編制人編制本公司檢測報告。 檢測報告中分包檢測項目的標識 分包管理程序 編號： XXXXXXXX05012020 版本：第 B版 第 0 次修改 檢測報告中如含有分包方的檢測結(jié)果時，要加注 分包 標識，檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論嚴格按照分包方所提供的檢測報告，不得更改和不完整取值。 有關(guān)記錄、資料的整理和歸檔 辦公室應(yīng)詳細記錄對分包方能力和符合性的調(diào)查資料，如分包方提供的法人登記證、各認證 (認可 )機構(gòu)認證 (認可 )證書和認可項目的復(fù)印件、分包申請審批報告、分包方能力調(diào)查記錄、分包協(xié)議、分包方對該項目檢測報告、本公司出具的檢測報告等，并于分包協(xié)議期滿后兩個月內(nèi)整理完畢，交辦公室統(tǒng)一歸檔。 辦公室應(yīng)保存本公司所有分包項目及分包方名錄，確?，F(xiàn)行分包項目和分包方名錄有效。 XXXXXXXX0501《分包項目申請審批表》 XXXXXXXX0502《分包方評審表》 XXXXXXXX0503《檢測分包協(xié)議》 XXXXXXXX0504《分包實驗室檔案》 XXXXXXXX0505《檢測分包情況登記表》 XXXXXXXX2301《檢測申請及受理單》 采購服務(wù)與供給程序 1. 目的 編 號： XXXXXXXX06012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 為了加強對采購服務(wù)和外部供給的質(zhì)量控制，確保檢測用儀器設(shè)備、消耗性材料等在選擇、購買、接收和貯存過程中始終符合質(zhì)量標準，滿足檢測工作的質(zhì)量要求，以保證檢測結(jié)果的準確性 、可靠性，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司對檢測結(jié)果有影響的校準服務(wù)、設(shè)備采購和維修服務(wù)以及檢測器具、玻璃量器、化學(xué)試劑等易消耗材料的申請、采購、接受、貯存、申領(lǐng)和使用等。 3. 職責 檢測室負責提出采購申請，并參與接受和驗證。 采購部門負責調(diào)研、協(xié)調(diào)、報批、價格等綜合管理及組織對供應(yīng)商的評審和確定，并會同有關(guān)部門接受、貯存、結(jié)算、分發(fā)、統(tǒng)計等。 辦公室會同安全監(jiān)督員負責對劇毒品、危險生物制品、菌 (毒 )種等進行安全監(jiān)督。 公司經(jīng)理對采購申請審核 后，報經(jīng)理批準采購計劃。 4. 程序 采購計劃 檢測室協(xié)同采購部門負責提出對檢測結(jié)果質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備及常用消耗性材料年度倉儲采購計劃，檢測室也可根據(jù)工作需要隨時提出采購申請，填寫 XXXXXXXX0602《采購申請表》或 XXXXXXXX2020《大型儀器設(shè)備購置申請表》，申請表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時間等充分的信息資料。 審批 采購部門將經(jīng)公司經(jīng)理審核后的采購申請匯總，報公司經(jīng)理批準。 采購和供應(yīng)商評審 采購服務(wù)與供給程序 編 號： XXXXXXXX06012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 一般供應(yīng)品由采購部門負責調(diào)研，貨比三家后，從性價比最好的合格供 應(yīng)商處集中采購。采購部門負責搜集供應(yīng)商名單，搜集供應(yīng)品或服務(wù)業(yè)績背景資料，建立合格供應(yīng)商名錄，保存其有關(guān)資料，填寫 XXXXXXXX0604《供應(yīng)商（生產(chǎn)商）考察評價記錄》，并定期對供應(yīng)商進行評審，對供應(yīng)商業(yè)績背景資料進行評審，對其供應(yīng)品在技術(shù)條件允許的情況下要進行驗證，證明所供品能滿足公司管理體系的要求，信譽好、質(zhì)量佳、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)商可列入合格供應(yīng)商名錄。 通過不斷評定，及時充實和增補合格供應(yīng)商名錄。 未列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商的產(chǎn)品一般不得購買，特殊情況下需采購的，應(yīng)有技術(shù)負責人組織有關(guān)責任人根據(jù)有關(guān)標準或規(guī)定進行接受，驗證合格后方可使用。 接受、貯存 供應(yīng)品由采購部門組織檢測室接受。對檢測結(jié)果有重要影響的供應(yīng)品由檢測室通過做接受檢測進行檢查驗收，只有經(jīng)過檢查證實符合使用要求后才能登記入庫。驗收報告由檢測室整理后保存，各類物品應(yīng)建立相應(yīng)的臺帳，年終統(tǒng)一歸檔。 庫存物品要標識清楚，存放條件符合要求，做到不損壞、不混淆、不丟失、不變質(zhì)。不符合要 求的供應(yīng)品由總務(wù)科負責退貨或更換。