香港電信預(yù)算管理-制定年度目標流程(編輯修改稿)
2025-07-11 03:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 高級管理層 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 編號 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負責部門 監(jiān)控要點 準備年度預(yù)算初稿 市公司根據(jù)省預(yù)算小組指引辦法準備 年度預(yù)算初稿 (包括縣公司預(yù)算 )，并按時提交省預(yù)算小組。 手工 年度預(yù)算初稿 市公司預(yù)算小組 ? 主要是制定較高層次的指標和預(yù)算，先對大方向進行確認，往後才分解成較明細的預(yù)算。 ? 市公司可利用研討會的形式向?qū)傧驴h公司收集預(yù)算有關(guān)資料。 審閱 /合并各市年度預(yù)算初稿 省預(yù)算小組 審閱 各市 預(yù)算初稿 ，合并后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 審閱 后按 時提交省預(yù)算小組。 手工 市公司 上交預(yù)算 省 市年度預(yù)算初稿 省，市公司 高級管理層 ? 省預(yù)算小組估計各市公司預(yù)算大概數(shù)目，與市公司提交預(yù)算比較。 制定集團公司目標 在各省高級管理層和財務(wù)總監(jiān)的協(xié)助下討論公司戰(zhàn)略，并以各省公司提供的 預(yù)算初稿 作參考，制定下年集團公司目標。將之記錄在： ? 年度公司目標和預(yù)測 (包括銷售金額、市場占有率等主要績效評估指標； ? 年度預(yù)算標準格式要求； ? 年度預(yù)算負責人 /任名表； ? 具體預(yù)算編制時間。 電子數(shù)據(jù)表，總帳模塊 省 市年度預(yù)算初稿 。 集團策略性目標。 年度公司目標和預(yù)測，年度預(yù)算標
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