質(zhì)量審核策劃與準備(編輯修改稿)
2025-05-30 13:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編制: ____________ 審核: _____________ 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 11/16 審核策劃與準備 附 件 4/8ISO9001條款審核內(nèi)容Y/N檢驗結(jié)果糾正要素編號 (1) 查1~2名銷售部員工是否理解公司品質(zhì)政策及目標(biāo)?詢問其是如何來確保公司品質(zhì)政策(目標(biāo))的有效實施?(1) 部門經(jīng)理是否清楚銷售部在質(zhì)量管理體系中的主要質(zhì)量職責(zé)?(2) 銷售部是如何實施內(nèi)部溝通的?(與部門經(jīng)理談話20分鐘)(1) 是否按程序規(guī)定進行了合同評審, 合同評審結(jié)果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查2000年16月合同評審記錄3份) (2) 顧客特殊要求或公司未生產(chǎn)過的產(chǎn)品是否有顧客的書面要求文件, 是否在企業(yè)中進行了傳遞、溝通和評審?(詢問和抽查2000年16月有關(guān)記錄23份)(3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件規(guī)定傳遞給相關(guān)部門?(查2份合同修改記錄) (4) 查23份合同評審記錄是否妥善保存?(5)來自顧客的投訴是否及時答復(fù)?(查顧客投訴處理記錄3份)(1) 每月25日前是否編制下月交貨產(chǎn)品一覽表並簽發(fā)有關(guān)部門?(查2000年各月交貨產(chǎn)品一覽表)(2) 查23份出貨記錄, 是否與合同評審結(jié)果一致? 若不一致是否有相關(guān)記錄?(3) 查成品庫的管理.a 抽查23份2000年3月進出庫臺帳.b 抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.c 觀察庫存條件、標(biāo)識情況.d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理.編制:______________ 審核:_______________ 附件4 按部門編寫檢查表例內(nèi)審檢查表 審核部門: 銷售部 編制日期:_____________ 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 12/16 審核策劃與準備 附 件 5/8審核部門審核內(nèi)容檢驗結(jié)果糾正要素編號品管部工程部 制造部 采購部 倉庫
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