質量審核策劃與準備(文件)
【正文】 內審員培訓資料 (4) P 11/16 審核策劃與準備 附 件 4/8ISO9001條款審核內容Y/N檢驗結果糾正要素編號 (1) 查1~2名銷售部員工是否理解公司品質政策及目標?詢問其是如何來確保公司品質政策(目標)的有效實施?(1) 部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中的主要質量職責?(2) 銷售部是如何實施內部溝通的?(與部門經理談話20分鐘)(1) 是否按程序規(guī)定進行了合同評審, 合同評審結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查2000年16月合同評審記錄3份) (2) 顧客特殊要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面要求文件, 是否在企業(yè)中進行了傳遞、溝通和評審?(詢問和抽查2000年16月有關記錄23份)(3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件規(guī)定傳遞給相關部門?(查2份合同修改記錄) (4) 查23份合同評審記錄是否妥善保存?(5)來自顧客的投訴是否及時答復?(查顧客投訴處理記錄3份)(1) 每月25日前是否編制下月交貨產品一覽表並簽發(fā)有關部門?(查2000年各月交貨產品一覽表)(2) 查23份出貨記錄, 是否與合同評審結果一致? 若不一致是否有相關記錄?(3) 查成品庫的管理.a 抽查23份2000年3月進出庫臺帳.b 抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.c 觀察庫存條件、標識情況.d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理.編制:______________ 審核:_______________ 附件4 按部門編寫檢查表例內審檢查表 審核部門: 銷售部 編制日期:_____________ 內審員培訓資料 (4) P 12/16 審核策劃與準備 附 件 5/8審核部門審核內容檢驗結果糾正要素編號品管部工程部 制造部 采購部 倉庫業(yè)務部1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“特采申請單”3份的處理過程)2 成品檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“不合格產品處理申請單”2份的處理情況)是否有讓步出貨, 讓步出貨是否經客戶確認?(抽1
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