廉政風險評估方案報告(編輯修改稿)
2025-05-30 02:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風險點：不能嚴格按規(guī)程、規(guī)范、標準、檢驗檢測有超過規(guī)定時限檢定、檢驗出據(jù)報告、證書。采取防控措施：根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求，嚴格程序，嚴格流程，按照制定《檢驗檢測業(yè)務流程》的規(guī)定執(zhí)行，首先要加強培訓人員的各層次的培訓，其次，要求“三級簽字“負責制，把好各級簽字關，特別是授權簽字人對規(guī)程、規(guī)范、標準的準確把握，對報告、證書作總體評價，同時檢定人員、審核人員應各負其責，認真嚴格按規(guī)程、規(guī)范、標準步驟要求檢測、審核。第三，加大考核的力度，以及監(jiān)督檢查的力度，定時不定時的開展評比、點評的活動，不斷提高檢測的水平和能力。風險點：存在弄虛作假，擅自修改證書、報告、原始記錄的現(xiàn)象。采取防控措施：檢驗檢測報告、證書是最終的“產(chǎn)品”，嚴格把關，出據(jù)公正、嚴謹、準確的數(shù)據(jù)是技術機構的生命線、沒有準確、公正的數(shù)據(jù)，就沒有“產(chǎn)品”的保證。為此，在體系文件中，明確制定了《質(zhì)量控制程序》，《結果報告程序》，就是要對數(shù)據(jù)記錄、報告、證書的真實的控制，所以，在業(yè)務流程中，對分管領導、科長也有明確的責任分工，進一步加大報告、證書、原始記錄的抽查工作，同時對檢驗檢測環(huán)節(jié)的抽查，通過不斷的進行盲樣，留樣的復制，最終獲得結果的準確性和一致性，以此，杜絕和制止不良行為的發(fā)生。風險點：對新標準、新方法、技術負責人學習不足。采取防控措施：新標準、新方法的查新是一項動態(tài)的工作，要求各科室各項目的相關人員應至少在每季度對所開展項目的標準、規(guī)程進行各行業(yè)網(wǎng)、標準化網(wǎng)及權威的專業(yè)網(wǎng)論實時的進行網(wǎng)上查新，實驗室管理科將統(tǒng)一管理，由技術負責組織查所的監(jiān)督檢查和培訓工作，以保證規(guī)程、標準的最新有效，并組織實時的學習培訓。風險點：不能嚴格履行審核，報告、證書有代簽現(xiàn)象發(fā)生。采取防控措施：程序文件對“三級簽字”授權簽字人有嚴格的規(guī)定和要求，不是授權簽字人無權簽發(fā)報告、證書、因此，嚴格履行職責，加大監(jiān)督檢查的頻次，不定時開展檢查，及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。風險點：對分管負責的工作檢查督導不到位采取防控措施：2015年出臺的監(jiān)督抽查管理辦法，明確對分管工作進行重新的分工和劃分，并就監(jiān)督檢查工作，按季度進行了輪換的監(jiān)督檢查工作。分質(zhì)量監(jiān)督、紀律監(jiān)督、質(zhì)量抽查、回訪調(diào)研四個組輪換進行監(jiān)督，
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