【文章內容簡介】 B. 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格控制程序》進行處理。 緊急放行 當生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫《緊急（例 外）放行申請單》，經(jīng)廠長批準后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交 技質部 ，一聯(lián)交倉庫。 A. 倉庫保管員根據(jù)批準的《緊急（例外）放行申請單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批 樣品送檢，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后 生產(chǎn)的隨工單上也應注明“緊急放行”。 B. 在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時 技質部 負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。 采購產(chǎn)品的驗證方式 驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方 式。 9 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP062020 版本 /修改號： A/0 標題：關鍵零部件和材料的檢驗程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 測量和監(jiān)控記錄 在測量和監(jiān)控記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了測量和監(jiān)控，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格控制程序》。 測量和監(jiān)控記錄由 技質部 負責保存。 5. 支持性文件 糾正和預防措施控制程序 不合格控制程序 進 貨檢驗標準 企業(yè)標準 6. 質量記錄 進貨檢驗記錄 例行檢驗記錄 糾正和預防措施處理單 . 一致性檢查表 10 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP072020 版本 /修改號： A/0 標題： 零部件確認檢驗控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 目的 使供方提供的外購、外協(xié)物資符合規(guī)定要求。 用范圍 適用于對為本公司提供原材料、配件和加工的供方。 職責 管理者代表負責關鍵零部件確認檢驗的審核； 供銷部 負責外購、外協(xié)物資的供方的聯(lián)系和協(xié)調； 技質部 負責對供方進行日常管理控制。 工作程序 (1) 供銷部 負責每年的供應商評審并將評審合格的供應商形成目錄，分發(fā)到相關部門。 (2) 供銷部 在每年內審之前同供應商聯(lián)系要求供應商提供零部件確認檢驗報告。 (3) 供銷部 要指定人負責收集供應商的資料。 (關鍵 元器件和材料若有按對應標準的第三方認證證書，則僅需在規(guī)定周期內確認證書有效性 )每季度上 CQC 網(wǎng)站核實供應商 提供的關鍵零部件認證證書是否有效，并做好記錄。 (4) 對關鍵 元器件和材料若無按對應標準的第三方認證證書 ,則要求供應商提供確認檢驗報告。 (5)對取消證書的供應商立即通知相關部門，停止采購該供應商的元器件，并取消該供應商的供應資格。 5． 供方記錄 供銷部 按質量記錄控制程序規(guī)定，對供方外購、外協(xié)物資的質量證明材料等記錄保存。 5. 支持性文件 質量記錄控制程序 零部件檢驗標準 6. 質量記錄 零部件進貨檢驗報告 供方調查評價表 合格供方目錄 零部件確認檢驗控制記錄 11 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP082020 版本 /修改號： A/0 標題：設施和工作環(huán)境控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施 ,識別并管理為實現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素 . 2. 適用范圍： 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品 符合性所需的設施 ,如工作場所、硬件和軟件、工具 和設備、支持性服務（如通訊，運輸設施）等的控制，對工作環(huán)境中的人 和物的因素進行控制。 3. 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。 行政部 協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境進行控制。 4. 工作程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和驗收。 設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等） 設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、 電、氣供應）通訊 設施，運輸設施等。 設施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請 單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報部門 經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關事宜，供銷部具體 實施采購； 設施的驗收 ，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產(chǎn) 部和使用部門驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； ，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并處理； ，并在《設備臺帳》上登記； ；低值易耗的工、卡、量 具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) 12 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP082020 版本 /修改號： A/0 標題：設施和工作環(huán)境控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 ，發(fā)放給使用部門。對于大型 精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由 部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 ，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 ，應填寫《生產(chǎn)設備維修記錄》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《生產(chǎn)設備維修記錄》上。 一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 ，由生產(chǎn)部填寫的《設施報廢單》，經(jīng)部門 經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在《計量器具管理臺帳》及《設備臺帳》中注明情況。 、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn) 部經(jīng)理批準，即可報廢。 。 4． 1． 6 設施的校準和檢定 A． 由 技質部 負責編制計量器檢定計劃和計量器具臺帳。 B． 由 技質部 責任固定人員每天對檢驗設施、設備的校準工作，并作記錄。 C． 由生產(chǎn)部和 技質部 安排時間，按計量器具檢定計劃內規(guī) 定的時間對檢驗設施、設備送計量部門進行檢定。 D． 各使用計量器具的部門不能使用末經(jīng)計量的檢測儀器，或計量已過期的檢測儀器，對有故障的檢測儀器必須停止使用及送維修。 工作環(huán)境 行政部 應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設 施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： ，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； 。 4． 3 運行檢查 A． 技質部 責任固定人員除每天對例行檢驗和確認檢驗的設備進行日常操作檢查外，還應對這些設備進行功能檢查，并作記錄。 B． 當質檢人員發(fā)現(xiàn)運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求時，應立即停止檢測工作，并及時上報生產(chǎn)部主管。 C． 生產(chǎn)部主管馬上通知相關人員，對已檢測過的不能滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品進行重新檢測，以保證產(chǎn)品質量。 5. 質量記錄 5． 1 設備臺帳 5． 2 生產(chǎn)設備維修記錄 5． 3 設備功能檢查記錄 5． 4 計量器具管 理臺帳 5． 5 計量器具檢定計劃 13 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP092020 版本 /修改號： A/0 標題：例行檢驗控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品 特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 2. 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)的半成品和成 品進行測量和監(jiān)控。 3. 職責 技質部 負責對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。 4. 工作程序 過程的測量和監(jiān)控 生產(chǎn)部負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程， 也包括公司產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務動作的全過程。 過程持續(xù)滿足預定目的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領。 與質量相關的各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質 量目標，如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、 技質部 的設計輸出文件失誤率、 供銷部采購產(chǎn)品的合格率、供銷部的 銷售指標及顧客服務滿意率等。為保 證目標的順利完成，需進行相應的測量和監(jiān)控： 負責使用控制圖，對質量形成的關鍵過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分 布趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取 糾正或預防措施的時機； ， 技質部 應及時了發(fā)出《糾正和預 防措施處理單》，定出責任部門，對其人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生 產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時， 技質部 制定相應的改進計劃，經(jīng)質量保證負責人審核，廠長批準后，交責任 部門實施， 技質部 負責跟蹤驗證實施效果。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 技質部 負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、 檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。 半成品的測量和監(jiān)控 首件檢驗 有首檢規(guī)