【文章內(nèi)容簡介】 ○ △ △ △ △ ● 第二十八條 ○ ● △ △ △ △ 第二十九條 ○ △ △ ● 第三十條 ○ △ ● △ 第七章 質量管理體系分析與改進 第三十一條 ○ △ △ △ △ △ 第三十二條 ○ △ △ △ △ △ 第三十三條 ○ △ ● 第三十四條 ○ ● △ △ △ △ 第三 十五條 ○ △ △ △ △ △ 第三十六條 ○ △ △ ● △ △ 第三十七條 ○ △ △ ● △ △ 注：“○”表示主管領導 “●”表示歸口部門 “△”表示配合或協(xié)作單 ******************************公司氣瓶檢驗機構 25 八、引用的程序文件 （一）、文件控制程序 目的 通過對公司的質量管理體系有關文件（包括適當范圍內(nèi)的外來文件）的管理和控制，確保氣瓶檢驗活動場所使用有效版本文件，以防止使用失效或作廢文件。 適用范圍 適用于公司的質量管理體系運行中，有關氣瓶檢驗活動的所有文件的控制管理。 定義（無） 職責 公司 辦負責對 文件進行歸口管理。 使用部門負責對文件進行識別和保管，負責對外來文件適用性的審核。 公司技術質量負責人負責組織質量體系手冊、程序文件的編寫，負責手冊的審核和程序文件的批準。 公司總經(jīng)理負責質量手冊的批準發(fā)布，并批準發(fā)布方針及目標。 控制程序 文件的分類 內(nèi)部形成的文件 a、質量方針、目標，質量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及記錄表格。 b、僅限于公司使用的內(nèi)部文件。 外來文件 a、國家及上級機關頒發(fā)的有關法律、法規(guī)、法令、政策等文件。 b、可直接引用或執(zhí)行 的規(guī)范、規(guī)則、技術標準等。 c、顧客或其它相關方提供的資料、來函及傳真件等文件。 文件標識 文件編號：文件經(jīng)審核批準后，由行政辦按下列方法進行編號。 a、質量管理手冊： YHJ— A— □□ b、程序文件： YHJ— B— 口口 c、作業(yè)性文件： YHJ— C— 口口 d、記錄： YHJ— E— 口口口口 — 口口 口 e、檢驗證書： YHJ— Z— 口口口口 — 口口 口 其中： YHJ—— 公司代號（ Y— ***、 H— *** J檢驗站 ） A、 B、 C、 E、 Z—— 管理體系文件類別代號 口口口口 —— 年號 口口口 —— 順序號 f、外來文件 1） 原文使用：采用原代號 2） 轉換使用：按公司文件代號規(guī)定執(zhí)行。 受控狀態(tài)標識 所有需跟蹤管理的受控文件由 公司 辦在文件上加蓋“受控”標識及分發(fā)號，以便于 ******************************公司氣瓶檢驗機構 26 識別。 為便于識別，應標明版本號及修改狀態(tài)標識。 文件的策劃 各部門分別負責對各自范圍內(nèi)的文件識別其適宜性、充分性、可操作性，并進行評審，經(jīng)領導審批后確定文件的編制、更改、作廢。 文件的編制 公司質量方針、目標由公司總經(jīng)理制定。 質量管理手冊和程序文件由技術質量負責人組織編制。 作業(yè)性文件由公司技術質量負責人組織檢驗員負責編制。 有關公司的質 量體系運行記錄表格由各部門負責編制，報 公司 辦備案。 文件的審核、批準、發(fā)布 公司質量管理手冊由技術質量負責人審核 ,公司總經(jīng)理批準發(fā)布。 程序文件、作業(yè)性文件由具有資質的檢驗員負責審核，技術質量負責人批準發(fā)布。 文件的發(fā)放及管理 受控有效文件的發(fā)放按分級分類管理的原則，在審批文件時確定，管理者、執(zhí)行者、知曉者均屬發(fā)放范圍。對于非受控文件的發(fā)放由技術質量負責人確定。 公司 辦文件管理人員填寫《文件發(fā)放范圍及登記表》，經(jīng) 公司辦 審批后，按 確定的有效文件發(fā)放對象及數(shù)量負責將文件分發(fā)至公司的相關人員 。 文件發(fā)放時，領用人應在《文件發(fā)放范圍及登記表》上簽名領用。 公司 辦及公司應制定隨時可識別現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清單。 質量管理體系文件一律不得私自復印、涂改、外借，文件持有人必須確保文件的清晰，易于識別。 當文件嚴重破損影響使用時，該文件持有人應交還破損文件，由 公司 辦補發(fā)具有原文件分發(fā)號的新文件，并對破損文件標注作廢標識。 當文件丟失時，原文件持有人到公司 辦理申請領用手續(xù)，由 公司 辦補發(fā)注有新編分發(fā)號的文件，并注明丟失文件作廢。如原有丟失文件找出，應辦理注 銷手續(xù)。 文件的更改 當組織機構、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時， 公司 辦應對相關文件組織評審或每年定期評審，確定是否需要更新。 文件在使用中發(fā)現(xiàn)確實不適宜或未規(guī)定相關過程活動，由提出更改人填寫《文件更改通知單》，對重要的更改（如技術參數(shù)）還應附有充分的證據(jù)，交 公司 辦負責人審核，經(jīng)授權責任人批準同意后，進行更改。 更改后文件的審批應由原審批人進行審批 ,若指定其他人審批時，該審批人應獲得審批所依據(jù)的背景材料。 公司 辦文件管理人員負責發(fā)放更改后的文件，并及時回收需要更改的文件 ，加蓋“作廢”印章標識。 公司 辦應及時更改《受控文件清單》，做好更改情況記錄。 文件的換頁（版）與作廢 文件經(jīng)多次更改或文件需大幅修改的由 公司 辦批準后再通知換頁（版），換頁（版）文件與原文件的編寫審批手續(xù)相同，原頁（版）文件作廢。 作廢文件由 公司 辦按《文件發(fā)放范圍及登記表》收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請表》經(jīng)審批后統(tǒng)一銷毀。 ******************************公司氣瓶檢驗機構 27 需作資料保留的作廢文件，由 公司 辦負責人批準后加蓋藍色“保留資料”印章標識，方可留用。 文件的歸檔和借閱 文件 的歸檔 文件經(jīng)審核批準后，原版文件由 公司 辦歸檔管理，以軟盤存入的文件由 公司 辦歸檔登記，并進行標識。 文件的借閱 a、需要暫時借閱管理體系文件的人員，應到 公司 辦辦理借閱和歸還手續(xù)，并填寫《文件借閱申請單》，借閱者應在規(guī)定日期內(nèi)歸還借閱文件。 b、原版本文件一律不得外借，防止丟失和損壞，只能在檔案室查閱。 c、公司的所有受控文件一律不準外借。 外來文件的控制 a、氣瓶原始資料由公司的檔案室負責管理。 b、有關氣瓶檢驗等方面的法律、法規(guī)、技術標準，經(jīng) 公司 辦審核后，受控下發(fā)使用。 c、顧 客或其它相關方提供的文件，由公司相關責任部門按照本程序的規(guī)定進行控制。 文件媒體 公司體系文件的形成有：紙張、磁盤、光盤、圖紙等。 監(jiān)視、測量與改進 公司 辦定期 (一年 )或不定期對公司文件的使用、管理情況進行檢查和評審，以識別更新的可能性并確保文件控制程序的有效實施。 公司 辦定期或不定期對公司的文件控制過程進行檢查，并填寫檢查表，以評價過程有效性和改進機會。 通過內(nèi)審、管理評審、顧客或有關相關方反饋等進行監(jiān)視和測量，以評價過程有效性和改進機會。 記 錄管理 有關文件控制執(zhí)行記錄，由 公司辦 按《記錄控制程序》管理。 6 相關 /支持性文件 《記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放范圍及登記表》 《文件更改通知單》 《文件銷毀申請表》 《受控文件清單》 《文件借閱申請單》 《工作檢查表》 工作流程圖 ******************************公司氣瓶檢驗機構 28 文件策劃 評審、批準 外部文件 文件分類 內(nèi)部文件 文件編制 編號、受控標識 文件審核、批準、發(fā)布 換頁、作廢 文件更改 記 錄 文件歸檔 ******************************公司氣瓶檢驗機構 29 （二）人員培訓和管理控制程序 目的 對從事氣瓶檢驗檢測的人員進行必要的專業(yè)培訓，以確保瓶 檢人員的能力滿足要求。 適用范圍 適用于從事氣瓶檢驗，可影響檢驗檢測質量的有關人員的培訓和管理。 定義（無） 職責 公司 辦負責本程序的歸口管理。負責確定從事氣瓶檢驗所需的人員及能力要求，負責辦理檢驗員聘用簽約的手續(xù)；負責對檢驗員的教育培訓計劃的制定和實施；并作好記錄。 相關人員應接受專業(yè)培訓和管理。 公司總經(jīng)理負責批準檢驗員的配備及外培計劃。 5 控制程序 人員能力要求及培訓需求的確定 從事氣瓶檢驗檢測的人員必須具有相應的資質和經(jīng)驗，熟知氣瓶檢驗檢測的要求，并能根據(jù)檢測結果做 出正確判斷的能力。為此， 公司 辦根據(jù)《崗位人員的職責》，選擇能勝任的人員。 為滿足氣瓶檢驗檢測工作對人員能力的特殊需求，應采取培訓或換崗、招聘新人等措施。 需要招聘人員時，由 公司 辦編制招聘計劃，報總經(jīng)理審批后實施。 各部門負責對本部門人員現(xiàn)狀進行分析評價，找出人員能力與崗位要求的差距，以此于每年年初填寫《職工培訓申報表》適時提出培訓申請上報 公司 辦。 公司辦根據(jù)安全生產(chǎn)部 提出的培訓計劃以及上級部門安排、行業(yè)要求，結合檢驗員能力及單位實際情況確定培訓計劃。 培訓對象 從事氣瓶檢驗檢測的管理人員、專業(yè)技術人員和檢驗檢測人員。 培訓內(nèi)容 a、質量、環(huán)保、安全意識 b、資格培訓 c、業(yè)務技能 d、體系文件 e、氣瓶安全 f、氣瓶專業(yè)知識 g、交流溝通 h、法律法規(guī) i、職業(yè)健康 j、應急預案 培訓時機 新招聘人員上崗前，在職人員轉崗、升崗從事氣瓶檢驗檢測前，氣瓶檢驗檢測運行前、運行中及氣瓶事故發(fā)生后。 培訓的策劃與實施 ******************************公司氣瓶檢驗機構 30 編制培訓計劃 1） 各部門根據(jù)實際需要，在當年元月底前提出培訓計劃草案，由 公司 辦負責審核及編制出公司年度培訓計劃。 2） 培訓計劃包括內(nèi)容：培 訓對象、人員、時間、地點、方式和師資以及有效性評價的方式等。 培訓組織與實施 1） 對涉及氣瓶檢驗檢測安全的培訓計劃， 公司 辦應組織各部門對培訓計劃進行評估，然后由 公司 辦負責人審核，交總經(jīng)理審批后行政辦負責實施。 2） 各部門的適時培訓，如崗位培訓等，由各部門自行決 定并組織實施，同時填寫《職工培訓記錄表》 。 3） 對未列入年度計劃又急需培訓的由總經(jīng)理批準后， 公司 辦負責實施。 4） 對外培訓由各部門推選、總經(jīng)理批準后實施。培訓結束后將結業(yè)證書 或資格證書 交公司 辦歸檔保存。 培訓方式 根據(jù)實際情況可采取集中授課、討 論、現(xiàn)場參觀、演練、以會代訓、以熟代生、自學等形式來提高檢驗員的工作能力。 培訓有效性的評價 通過理論考試，實際操作，跟蹤檢查等形式對培訓或招聘等其它措施的有效性進行評價，同時作為外聘人員的選擇依據(jù)之一。 公司 辦加強對公司員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的，應及時暫停工作，安排培訓或轉崗，對培訓后仍不能勝任的應予解聘。 監(jiān)視、測量與改進 公司 辦應定期或不定期對培訓及結果進行檢查，統(tǒng)計考核合格率。 通過內(nèi)審、管理評審、顧客或其它相關方滿意情況等方式 ，對培訓過程進行監(jiān)視。 對存在問題和不足，及時采取糾正或預防措施，作為下一次培訓的輸入。 培訓記錄 公司 辦負責保存員工教育、培訓、資格、技能、經(jīng)歷的適當記錄，并以此作為公司員工任用的依據(jù)，其內(nèi)容包括： a、 學歷證明或工作經(jīng)歷 b、 培訓記錄 c、 職稱證明或資格證書 d、 對培訓有效性驗證、評價與跟蹤記錄 6 相關 /支持性文件 6..1《崗位人員職責》 《記錄控制程序》 7 記錄 《職工培訓申報表》 《年度培訓計劃》 《職工培訓記錄 表》 《職工考試考核成績表》 《專業(yè)送培花名冊 》 《職工培訓簽到表》 ******************************公司氣瓶檢驗機構 31 工作流程圖 編制計劃 培訓的策劃 組織實施 評價有效性 不合格者 再培 訓 合格者 保存記錄作為任用依據(jù) 改進 ******************************公司氣瓶檢驗機構 32 （三）、氣瓶檢驗檢測機構設備控制程序 目的 對檢驗檢測設備進行有計劃的維護，確保其功能正常并且延緩性能退化。 適用范圍 適用于公司檢驗檢測設備的控制。 定義（