【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○ △ △ △ △ ● 第二十八條 ○ ● △ △ △ △ 第二十九條 ○ △ △ ● 第三十條 ○ △ ● △ 第七章 質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn) 第三十一條 ○ △ △ △ △ △ 第三十二條 ○ △ △ △ △ △ 第三十三條 ○ △ ● 第三十四條 ○ ● △ △ △ △ 第三 十五條 ○ △ △ △ △ △ 第三十六條 ○ △ △ ● △ △ 第三十七條 ○ △ △ ● △ △ 注：“○”表示主管領(lǐng)導(dǎo) “●”表示歸口部門 “△”表示配合或協(xié)作單 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 25 八、引用的程序文件 （一）、文件控制程序 目的 通過(guò)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件）的管理和控制，確保氣瓶檢驗(yàn)活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本文件，以防止使用失效或作廢文件。 適用范圍 適用于公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)活動(dòng)的所有文件的控制管理。 定義（無(wú)） 職責(zé) 公司 辦負(fù)責(zé)對(duì) 文件進(jìn)行歸口管理。 使用部門負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行識(shí)別和保管，負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件適用性的審核。 公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核和程序文件的批準(zhǔn)。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布，并批準(zhǔn)發(fā)布方針及目標(biāo)。 控制程序 文件的分類 內(nèi)部形成的文件 a、質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及記錄表格。 b、僅限于公司使用的內(nèi)部文件。 外來(lái)文件 a、國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律、法規(guī)、法令、政策等文件。 b、可直接引用或執(zhí)行 的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 c、顧客或其它相關(guān)方提供的資料、來(lái)函及傳真件等文件。 文件標(biāo)識(shí) 文件編號(hào)：文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由行政辦按下列方法進(jìn)行編號(hào)。 a、質(zhì)量管理手冊(cè)： YHJ— A— □□ b、程序文件： YHJ— B— 口口 c、作業(yè)性文件： YHJ— C— 口口 d、記錄： YHJ— E— 口口口口 — 口口 口 e、檢驗(yàn)證書(shū)： YHJ— Z— 口口口口 — 口口 口 其中： YHJ—— 公司代號(hào)（ Y— ***、 H— *** J檢驗(yàn)站 ） A、 B、 C、 E、 Z—— 管理體系文件類別代號(hào) 口口口口 —— 年號(hào) 口口口 —— 順序號(hào) f、外來(lái)文件 1） 原文使用：采用原代號(hào) 2） 轉(zhuǎn)換使用：按公司文件代號(hào)規(guī)定執(zhí)行。 受控狀態(tài)標(biāo)識(shí) 所有需跟蹤管理的受控文件由 公司 辦在文件上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)及分發(fā)號(hào)，以便于 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 26 識(shí)別。 為便于識(shí)別，應(yīng)標(biāo)明版本號(hào)及修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 文件的策劃 各部門分別負(fù)責(zé)對(duì)各自范圍內(nèi)的文件識(shí)別其適宜性、充分性、可操作性，并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后確定文件的編制、更改、作廢。 文件的編制 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由公司總經(jīng)理制定。 質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 作業(yè)性文件由公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)編制。 有關(guān)公司的質(zhì) 量體系運(yùn)行記錄表格由各部門負(fù)責(zé)編制，報(bào) 公司 辦備案。 文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 公司質(zhì)量管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 ,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件、作業(yè)性文件由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)審核，技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的發(fā)放及管理 受控有效文件的發(fā)放按分級(jí)分類管理的原則，在審批文件時(shí)確定，管理者、執(zhí)行者、知曉者均屬發(fā)放范圍。對(duì)于非受控文件的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。 公司 辦文件管理人員填寫《文件發(fā)放范圍及登記表》，經(jīng) 公司辦 審批后，按 確定的有效文件發(fā)放對(duì)象及數(shù)量負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至公司的相關(guān)人員 。 文件發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放范圍及登記表》上簽名領(lǐng)用。 公司 辦及公司應(yīng)制定隨時(shí)可識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清單。 質(zhì)量管理體系文件一律不得私自復(fù)印、涂改、外借，文件持有人必須確保文件的清晰，易于識(shí)別。 當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，該文件持有人應(yīng)交還破損文件，由 公司 辦補(bǔ)發(fā)具有原文件分發(fā)號(hào)的新文件，并對(duì)破損文件標(biāo)注作廢標(biāo)識(shí)。 當(dāng)文件丟失時(shí)，原文件持有人到公司 辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，由 公司 辦補(bǔ)發(fā)注有新編分發(fā)號(hào)的文件，并注明丟失文件作廢。如原有丟失文件找出，應(yīng)辦理注 銷手續(xù)。 文件的更改 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)， 公司 辦應(yīng)對(duì)相關(guān)文件組織評(píng)審或每年定期評(píng)審，確定是否需要更新。 文件在使用中發(fā)現(xiàn)確實(shí)不適宜或未規(guī)定相關(guān)過(guò)程活動(dòng)，由提出更改人填寫《文件更改通知單》，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)，交 公司 辦負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)授權(quán)責(zé)任人批準(zhǔn)同意后，進(jìn)行更改。 更改后文件的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行審批 ,若指定其他人審批時(shí)，該審批人應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景材料。 公司 辦文件管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放更改后的文件，并及時(shí)回收需要更改的文件 ，加蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)。 公司 辦應(yīng)及時(shí)更改《受控文件清單》，做好更改情況記錄。 文件的換頁(yè)（版）與作廢 文件經(jīng)多次更改或文件需大幅修改的由 公司 辦批準(zhǔn)后再通知換頁(yè)（版），換頁(yè)（版）文件與原文件的編寫審批手續(xù)相同，原頁(yè)（版）文件作廢。 作廢文件由 公司 辦按《文件發(fā)放范圍及登記表》收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)審批后統(tǒng)一銷毀。 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 27 需作資料保留的作廢文件，由 公司 辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋藍(lán)色“保留資料”印章標(biāo)識(shí)，方可留用。 文件的歸檔和借閱 文件 的歸檔 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由 公司 辦歸檔管理，以軟盤存入的文件由 公司 辦歸檔登記，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件的借閱 a、需要暫時(shí)借閱管理體系文件的人員，應(yīng)到 公司 辦辦理借閱和歸還手續(xù)，并填寫《文件借閱申請(qǐng)單》，借閱者應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)歸還借閱文件。 b、原版本文件一律不得外借，防止丟失和損壞，只能在檔案室查閱。 c、公司的所有受控文件一律不準(zhǔn)外借。 外來(lái)文件的控制 a、氣瓶原始資料由公司的檔案室負(fù)責(zé)管理。 b、有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)等方面的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng) 公司 辦審核后，受控下發(fā)使用。 c、顧 客或其它相關(guān)方提供的文件，由公司相關(guān)責(zé)任部門按照本程序的規(guī)定進(jìn)行控制。 文件媒體 公司體系文件的形成有：紙張、磁盤、光盤、圖紙等。 監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn) 公司 辦定期 (一年 )或不定期對(duì)公司文件的使用、管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)審，以識(shí)別更新的可能性并確保文件控制程序的有效實(shí)施。 公司 辦定期或不定期對(duì)公司的文件控制過(guò)程進(jìn)行檢查，并填寫檢查表，以評(píng)價(jià)過(guò)程有效性和改進(jìn)機(jī)會(huì)。 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客或有關(guān)相關(guān)方反饋等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以評(píng)價(jià)過(guò)程有效性和改進(jìn)機(jī)會(huì)。 記 錄管理 有關(guān)文件控制執(zhí)行記錄，由 公司辦 按《記錄控制程序》管理。 6 相關(guān) /支持性文件 《記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放范圍及登記表》 《文件更改通知單》 《文件銷毀申請(qǐng)表》 《受控文件清單》 《文件借閱申請(qǐng)單》 《工作檢查表》 工作流程圖 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 28 文件策劃 評(píng)審、批準(zhǔn) 外部文件 文件分類 內(nèi)部文件 文件編制 編號(hào)、受控標(biāo)識(shí) 文件審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 換頁(yè)、作廢 文件更改 記 錄 文件歸檔 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 29 （二）人員培訓(xùn)和管理控制程序 目的 對(duì)從事氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)的人員進(jìn)行必要的專業(yè)培訓(xùn)，以確保瓶 檢人員的能力滿足要求。 適用范圍 適用于從事氣瓶檢驗(yàn)，可影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的有關(guān)人員的培訓(xùn)和管理。 定義（無(wú)） 職責(zé) 公司 辦負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。負(fù)責(zé)確定從事氣瓶檢驗(yàn)所需的人員及能力要求，負(fù)責(zé)辦理檢驗(yàn)員聘用簽約的手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員的教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；并作好記錄。 相關(guān)人員應(yīng)接受專業(yè)培訓(xùn)和管理。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢驗(yàn)員的配備及外培計(jì)劃。 5 控制程序 人員能力要求及培訓(xùn)需求的確定 從事氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)的人員必須具有相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，熟知?dú)馄繖z驗(yàn)檢測(cè)的要求，并能根據(jù)檢測(cè)結(jié)果做 出正確判斷的能力。為此， 公司 辦根據(jù)《崗位人員的職責(zé)》，選擇能勝任的人員。 為滿足氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)工作對(duì)人員能力的特殊需求，應(yīng)采取培訓(xùn)或換崗、招聘新人等措施。 需要招聘人員時(shí)，由 公司 辦編制招聘計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，找出人員能力與崗位要求的差距，以此于每年年初填寫《職工培訓(xùn)申報(bào)表》適時(shí)提出培訓(xùn)申請(qǐng)上報(bào) 公司 辦。 公司辦根據(jù)安全生產(chǎn)部 提出的培訓(xùn)計(jì)劃以及上級(jí)部門安排、行業(yè)要求，結(jié)合檢驗(yàn)員能力及單位實(shí)際情況確定培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)對(duì)象 從事氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)的管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和檢驗(yàn)檢測(cè)人員。 培訓(xùn)內(nèi)容 a、質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí) b、資格培訓(xùn) c、業(yè)務(wù)技能 d、體系文件 e、氣瓶安全 f、氣瓶專業(yè)知識(shí) g、交流溝通 h、法律法規(guī) i、職業(yè)健康 j、應(yīng)急預(yù)案 培訓(xùn)時(shí)機(jī) 新招聘人員上崗前，在職人員轉(zhuǎn)崗、升崗從事氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)前，氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)運(yùn)行前、運(yùn)行中及氣瓶事故發(fā)生后。 培訓(xùn)的策劃與實(shí)施 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 30 編制培訓(xùn)計(jì)劃 1） 各部門根據(jù)實(shí)際需要，在當(dāng)年元月底前提出培訓(xùn)計(jì)劃草案，由 公司 辦負(fù)責(zé)審核及編制出公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 2） 培訓(xùn)計(jì)劃包括內(nèi)容：培 訓(xùn)對(duì)象、人員、時(shí)間、地點(diǎn)、方式和師資以及有效性評(píng)價(jià)的方式等。 培訓(xùn)組織與實(shí)施 1） 對(duì)涉及氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)安全的培訓(xùn)計(jì)劃， 公司 辦應(yīng)組織各部門對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，然后由 公司 辦負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理審批后行政辦負(fù)責(zé)實(shí)施。 2） 各部門的適時(shí)培訓(xùn)，如崗位培訓(xùn)等，由各部門自行決 定并組織實(shí)施，同時(shí)填寫《職工培訓(xùn)記錄表》 。 3） 對(duì)未列入年度計(jì)劃又急需培訓(xùn)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 公司 辦負(fù)責(zé)實(shí)施。 4） 對(duì)外培訓(xùn)由各部門推選、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后將結(jié)業(yè)證書(shū) 或資格證書(shū) 交公司 辦歸檔保存。 培訓(xùn)方式 根據(jù)實(shí)際情況可采取集中授課、討 論、現(xiàn)場(chǎng)參觀、演練、以會(huì)代訓(xùn)、以熟代生、自學(xué)等形式來(lái)提高檢驗(yàn)員的工作能力。 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià) 通過(guò)理論考試，實(shí)際操作，跟蹤檢查等形式對(duì)培訓(xùn)或招聘等其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)作為外聘人員的選擇依據(jù)之一。 公司 辦加強(qiáng)對(duì)公司員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，對(duì)培訓(xùn)后仍不能勝任的應(yīng)予解聘。 監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn) 公司 辦應(yīng)定期或不定期對(duì)培訓(xùn)及結(jié)果進(jìn)行檢查，統(tǒng)計(jì)考核合格率。 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客或其它相關(guān)方滿意情況等方式 ，對(duì)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。 對(duì)存在問(wèn)題和不足，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，作為下一次培訓(xùn)的輸入。 培訓(xùn)記錄 公司 辦負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、資格、技能、經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并以此作為公司員工任用的依據(jù)，其內(nèi)容包括： a、 學(xué)歷證明或工作經(jīng)歷 b、 培訓(xùn)記錄 c、 職稱證明或資格證書(shū) d、 對(duì)培訓(xùn)有效性驗(yàn)證、評(píng)價(jià)與跟蹤記錄 6 相關(guān) /支持性文件 6..1《崗位人員職責(zé)》 《記錄控制程序》 7 記錄 《職工培訓(xùn)申報(bào)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《職工培訓(xùn)記錄 表》 《職工考試考核成績(jī)表》 《專業(yè)送培花名冊(cè) 》 《職工培訓(xùn)簽到表》 ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 31 工作流程圖 編制計(jì)劃 培訓(xùn)的策劃 組織實(shí)施 評(píng)價(jià)有效性 不合格者 再培 訓(xùn) 合格者 保存記錄作為任用依據(jù) 改進(jìn) ******************************公司氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 32 （三）、氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)備控制程序 目的 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)，確保其功能正常并且延緩性能退化。 適用范圍 適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的控制。 定義（