【文章內(nèi)容簡介】 出后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供方名錄》由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 采購實施 對于重要、一般材料，采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續(xù)兩批合格，則可進行大批量采購。 對于提供重要材料的供應(yīng)商，采購需明確其在每一批送貨前提交認(rèn)證驗證資料。 對于提供重要材料的供應(yīng)商，在時機成熟時逐步實施產(chǎn)品批準(zhǔn)。 。 4 采購人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同 時應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。 供應(yīng)商的考核 考核對象：列入《合格供方名錄》的所有供應(yīng)商。 考核方法：對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為 100 分。 （ 1） 100 分～ 90 分為一級供應(yīng)商 （ 2） 89 分～ 80 分為二級供應(yīng)商 （ 3） 79 分～ 70 分為三級供應(yīng)商 69 分以下為不合格供應(yīng)商 。 3 計分項目和評分 （ 1） 質(zhì)量狀況： 60 分（不合格批數(shù) /總交貨批數(shù)） KM/A— 02 F 供應(yīng)商控制程序 A/0 4/4 （ 2） 交付情況： 20 分（遲交批數(shù) /總交貨批數(shù)） （ 3）服務(wù)質(zhì)量： 10 分（配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運費） （ 4）價格水平： 10 分（偏高 居中 6 分、居下 9 分） 采購人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。 考核頻率：重要材料和一般材料的供應(yīng)商每半年考核一次。并將考核結(jié)果記錄在《供方評定記錄表》上。 考核結(jié)果的處理 （ 1）考核結(jié)果在 90 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。 （ 2）考核結(jié)果在 80～ 89 分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)。 （ 3）考核結(jié)果在 70～ 79 分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)，并決定是否對其采購，還是減少采購量。 （ 4）對考核結(jié)果在 69 分以下的供應(yīng)商，需從《合格供方名錄》中刪除， 并終止對其采購。 4 相關(guān)記錄 《采購計劃》 《供應(yīng)商基本資料表》 《供方績效評定表》 《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》 《樣件確認(rèn)表》 《合格供方名錄》 《供方評定記錄表》 KM/A— 02 G 包裝、搬運和儲存防護程序 A/0 1/2 G 包裝、搬運和儲存防護程序 一、目的 對所進行的任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境和產(chǎn)品防護進行控制，維護產(chǎn)品的固有質(zhì)量，以確保向顧客提供產(chǎn) 品的符合性。 二、適用范圍 適用于產(chǎn)品（包括組成部分）防護過程的控制與管理； 三、職責(zé) 生產(chǎn)部是包裝、搬運和儲存的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)部（與生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)原材料的貯存 ,按適當(dāng)策劃的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)情況； 并負(fù)責(zé) 過程產(chǎn)品的包裝、搬運和儲存及產(chǎn)品防護控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的儲存期限。 四、工作要求和程序 包裝過程的防護 a)應(yīng)使用符合產(chǎn)品包裝要求的質(zhì)量合格的包裝物，嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗收的包裝物； b)包裝應(yīng)注意保持產(chǎn)品的清潔、無污染、包裝無 破損； c)質(zhì)管部（和生產(chǎn)部一起確認(rèn)包裝方法）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進行抽檢，并保持記錄； 搬運過程的防護 a)在搬運時嚴(yán)禁損壞產(chǎn)品及其包裝，若發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時報告并采取補救措施； b)搬運時應(yīng)注意封車，防止運輸途中出現(xiàn)產(chǎn)品丟失或散落等現(xiàn)象發(fā)生； c)雨雪天搬動時，應(yīng)視產(chǎn)品包裝物及其防護要求，采取有效的遮蓋等防護措施； 4． 3 貯存過程的防護 a)按照規(guī)定的貯存場地和庫房貯存，并保持安全適宜的貯存環(huán)境，嚴(yán)禁露天貯 KM/A— 02 G 包裝、搬運和儲存防護程序 A/0 2/2 存； b)生產(chǎn)部明確標(biāo)識有效期，保證先入先出； c)生產(chǎn)部定期對庫存產(chǎn)品進行質(zhì)量狀況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報； d)擺放物品的高度不得超過 2 米 。 4． 4 危險化學(xué)品 4． 4． 1 危險化學(xué)品由生產(chǎn)部制作《危險化學(xué)品清單》，并對照表中的每一種危險化學(xué)品做成《 MSDS 表》，經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理確認(rèn)實施并張貼在現(xiàn)場。 4． 4． 2 危險品存入環(huán)境必須通風(fēng)，溫濕度在適宜的條件下貯存。 5．相關(guān)文件 《倉庫管理制度》 6 相關(guān)記錄 《倉庫臺帳》 《 MSDS 表》 《危險化學(xué)品清單》 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 1/8 H 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制設(shè)備、設(shè)施操作的作業(yè)指導(dǎo)書 ， 負(fù)責(zé)完成對操作人員進行設(shè)備操作技能與安全的適當(dāng)培訓(xùn)，督促操作人員對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng) ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的產(chǎn)品加工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計劃》的審批。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)節(jié)能產(chǎn)品制造過程的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn) 服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定。 對 特殊工序膠頭和浸（打膠和繞燈絲）， 重點工序電路板插件工序（ SMT 和波峰焊） 應(yīng)編制和提供作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如制造過程監(jiān)控必要時也應(yīng)編制并提供作業(yè)指導(dǎo)書。 《生產(chǎn)計劃》或《生產(chǎn)通知單》 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 2/8 （ 1）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)部責(zé)任人批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 （ 2） 車間班長根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，向倉庫領(lǐng)取所需物料并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況。 （ 3）生產(chǎn)部提供生產(chǎn)必需的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等，實施正確的使用和預(yù)防性的日常保養(yǎng)。 （ 4）對制造過程實施檢驗控制（自檢、互檢、巡檢、抽檢、全檢等）并記錄。 4． 1． 4 訂單變更的控制 營銷部接收顧客訂單變更的信息，制作《訂單變更單》，通知生產(chǎn)部，質(zhì)管部，做好資材確認(rèn)。生產(chǎn)部根據(jù)《訂單變更單》編制《變更通知單》 ,通知生產(chǎn)車間 ,由車間確認(rèn)開始實施 . 指導(dǎo)書控制 作業(yè)指導(dǎo)書是現(xiàn)場作業(yè)人員的作業(yè)依據(jù)，因此建立規(guī)范的可操作性的作業(yè)指導(dǎo)書是企業(yè)的一項重要工作。作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容與操作人員作業(yè)不一致或不能指導(dǎo)作業(yè)，將不利于形成穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。 所有生產(chǎn)、檢驗過程操作的員工必須有書面作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書能在作業(yè)現(xiàn)場易于得到。 作業(yè)指導(dǎo)書的形式有： （ 1） 工序作業(yè)指導(dǎo)書 （ 2） 檢驗規(guī)范 （ 3） 流程圖 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 3/8 （ 4） 設(shè)備操作規(guī)程 （ 4） 試驗程序 （ 5） 其它文件形式 控制計劃的內(nèi)容可包括以下內(nèi)容： （ 1） 控制計劃的名稱、 編號、制定日期、修訂日期和批準(zhǔn) （ 2） 所需的工具、量具和其他設(shè)備 （ 3） 特殊特性的符號標(biāo)識（如果有） （ 4） 自檢和互檢內(nèi)容 （ 5） 反應(yīng)計劃 （ 6） 工具更換的周期 （ 7） 有關(guān)的項目和制造標(biāo)準(zhǔn) （ 8） 統(tǒng)計技術(shù)及其它過程監(jiān)控要求 作業(yè)指導(dǎo)書的制定：營銷部、生產(chǎn)部可參照顧客的信息、控制計劃、過程工藝、流程圖、質(zhì)量計劃、生產(chǎn)規(guī)范、實際作業(yè)情況等來編寫。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證控制 作業(yè)準(zhǔn)備驗證的目的 （ 1） 評價準(zhǔn)備的充分性和正確性 （ 2） 評價過程的有效性 （ 3） 防止事前糾正不足，確保產(chǎn)品符合要求 作業(yè)準(zhǔn)備驗證的時機 （ 1） 作業(yè)的初步運 行，如剛生產(chǎn) （ 2） 材料的改變 （ 3） 作業(yè)方式、設(shè)備等改變 運行中過長的停頓，如停產(chǎn)十二個月后再生產(chǎn)等 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 4/8 作業(yè)準(zhǔn)備驗證方式有： （ 1） 末件比較的方法，也是實物比較的方式，是把上批產(chǎn)品的最后的一件和本批產(chǎn)品開始的首件進行比較，以驗證新零件的質(zhì)量是否達到前一批產(chǎn)品可接受的水平。 （ 2） 較好的方法可通過控制圖來控制，如果控制線區(qū)間內(nèi)未出現(xiàn)特殊原因的變差，產(chǎn)品質(zhì)量特性的三分之二的點落在上下三分之一的區(qū)域，并且是隨 機分布的，則可繼續(xù)生產(chǎn)。 （ 3） 將樣品進行實驗，確認(rèn)是否滿足客戶的要求 進行產(chǎn)品批準(zhǔn)的條件： 新的零件或產(chǎn)品。 對零件做了更改 產(chǎn)品圖樣、規(guī)范或材料規(guī)范的改變使產(chǎn)品發(fā)生了變化。 已批準(zhǔn)過的零件使用了其他可選擇的結(jié)構(gòu)和材料。 使用了新的或改變了的工具（易損工具除外），包括附加的可替換的工具。 對現(xiàn)有設(shè)備進行重新整修或重新布置。 制造過程或方法發(fā)生了變化。 異地生產(chǎn)（包括轉(zhuǎn)移場地和附加場地）。 零件、材料 或服務(wù)的來源發(fā)生了變化。 由于對產(chǎn)品質(zhì)量不能放心，顧客要求暫停供貨。 從第四條開始的以下各條，如果顧客負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)部門同意，可以免于提交產(chǎn)品批準(zhǔn)。但產(chǎn)品批準(zhǔn)所涉及的文件均需要按實際情況進行評審和 修訂，以反映當(dāng)前的情況。所有文件中需注明同意放棄本次批準(zhǔn)的顧客項目部門負(fù)責(zé)人姓名和日期。 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 5/8 文件資料： （ 1） 據(jù)客戶要求進行的材料、性能和耐久性試驗結(jié)果報告 （ 2） 生產(chǎn)工藝流 程圖 （ 3） 具有資格的實驗室證明文件 （ 4） 符合顧客特殊要求的記錄 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) . 關(guān)鍵工序包括： （ 1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、可靠性及成本等有直接影響的工序。 （ 2）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。 （ 3）工藝復(fù)雜，質(zhì)量易波動，操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 （ 4）本企業(yè)關(guān)鍵工序為電路板插件。 本企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是浸焊。特殊工序為：膠頭、浸焊 應(yīng)對電路板插件、浸焊等所有生產(chǎn)和服務(wù)所提供的過程進行確認(rèn)，證實他們的過程能力，適用時，這些確認(rèn)應(yīng)包括： （ 1） 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 （ 2）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求等）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備維護和保養(yǎng)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核合格后上崗； （ 3）由生產(chǎn)部確定產(chǎn)品電路板插件、浸焊過程的工藝控制參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)質(zhì)管部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 4） 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)檢驗記錄。 （ 5） 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（ 如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響 KM/A— 02 H 生產(chǎn)過程控制程序 A/0 6/8 程能力的變化及時作出反應(yīng)。根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性控制 質(zhì)管部規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀 態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 （ 1） 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《貨物卡》）。 （ 2） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的 風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本企業(yè)產(chǎn)品的追溯性路徑為：