【文章內(nèi)容簡介】 置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū) 存放，合理有效使用庫房面積。凡體積大的落地堆方，體積小的 用貨架存放。落地堆放以品種和規(guī)格的大小按次序排列編號，上架的要定位編號。 物資堆放的原則按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合庫房條件分門別類進(jìn)行堆放 ，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列。建立擺放位置號、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 4,4,3 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證物資完好無損。 庫房應(yīng)建立物資臺賬，每日根據(jù)出、入庫單及時登記，月終結(jié)賬和實(shí)際盤存完畢后與財(cái)務(wù)對賬。 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到 日清月結(jié)，按規(guī)定時間匯總庫存物資月報。每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報部門主管及有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部門對賬，保證帳、卡、物相符。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管；確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫房；確實(shí)做好防水、防盜工作，庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫房和在庫房內(nèi)明火作業(yè)。 做好庫房所使用的工具、設(shè) 備設(shè)施的維護(hù)與管理。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫房管理辦法 第 11 頁 共 3 頁 相關(guān)支持性文件 計(jì)劃缺料申請單 送貨清單 采購計(jì)劃申請單 領(lǐng)料單 限額領(lǐng)料單 收料單 合同管理辦法 目的 對公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范，確保公司對外各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，促進(jìn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 12 頁 共 2 頁 適用范圍 本辦法適用于公司產(chǎn)品購銷、加工承攬、外協(xié)、外包以及采購合同和資料的管理工作。 職責(zé) 經(jīng)銷部設(shè)兼職合同管理人員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的購銷、加工承攬合同的簽訂、傳遞、整理、歸檔和管理。 生質(zhì) 部負(fù)責(zé)對外協(xié)、外包、采購合同的簽訂、傳遞、整理和歸檔，設(shè)兼職合同管理員進(jìn)行管理。 合同的簽訂、傳遞 合同的訂立，必須符合《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)。 合同經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同評審、訂立接受，生效后登記并傳遞給合同員，合同的變更或撤銷，以書面為據(jù)，由原合同經(jīng)辦人處理，經(jīng)評審認(rèn)可后，將《合同評審記錄表》和需方要求變更或撤銷合同的函件原件一并傳遞合同管理員簽收，合同管理員根據(jù)變更、撤銷合同的內(nèi)容，傳遞給計(jì)劃員，進(jìn)行變更或修改，用“任務(wù)委托單”下達(dá)給相關(guān)部門。 生效后的合同和《合同評 審記錄表》及合同相關(guān)的附件，移交合同管理員登記和存檔；復(fù)印件轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部（傳真合同，訂單、信函等經(jīng)顧客確認(rèn)后都視為生效合同） 生效合同、《合同評審記錄表》及合同附件在每個傳遞環(huán)節(jié)，應(yīng)做好記錄和收轉(zhuǎn)簽收手續(xù)。 檔案管理 凡執(zhí)行完畢的合同資料（包括合同附件和現(xiàn)款現(xiàn)貨的用戶函電等資料），合同管理員要及時整理、建檔。 用戶來函電、電話要求定貨的或顧客向公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門傳遞對產(chǎn)品有需求信息的相關(guān)人員應(yīng)將顧客信息傳遞給經(jīng)銷部，經(jīng)銷部業(yè)務(wù)員必須對顧客信息進(jìn)行分析、識別，有不明確的地方必須與顧客進(jìn)行溝 通，經(jīng)雙方協(xié)商一致并評審后，簽訂合同，合同及相關(guān)資料交管理員歸檔管理。 “銷售發(fā)票”，“發(fā)貨清單”的傳遞過程需有簽收確認(rèn)，業(yè)務(wù)員應(yīng)將顧客簽收、確認(rèn)后的“發(fā)貨清單”交合同管理員、按序號整理、裝訂、歸檔管理。 公司業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員應(yīng)對公司合同內(nèi)容、價格等保密，與合同有關(guān)的文書或票證、函電，均要及時整理、歸檔。 合同歸檔 合同歸檔的保管期，查閱、復(fù)制、認(rèn)證和銷毀條件等各項(xiàng)工作，按《文件控制程序》執(zhí)行。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 13 頁 共 2 頁 采購物資重要性分類表 物資的保 管 物資的保管場所必須能避風(fēng)雨和防潮、防火、防盜；建筑物堅(jiān)固適用；地面堅(jiān)實(shí)平整，面積要適合于物資的堆放、隔離、標(biāo)識、保管及搬運(yùn)、交付； 庫管員應(yīng)對所管重要物資分類、分批擺放并標(biāo)識，對有特殊環(huán)境要求的材料，應(yīng)保存在規(guī)定的環(huán)境中，并做好極了做到帳、卡、物三相符； 重要物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，并記錄進(jìn)貨批號、數(shù)量，對有儲存期要的材料，有庫管員追蹤保存期，到期未用的應(yīng)經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可使用。 序號 文件編碼 文件名稱 部門 保存部門 保存期 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：顧客提供財(cái)產(chǎn)管理辦法 第 14 頁 共 1 頁 1 0301 管理部 顧客提供財(cái)產(chǎn)管理辦法 目的 對顧客提供財(cái)產(chǎn)實(shí)施必要的控制，保證顧客提供的財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。 適用范圍 適用于顧客提供財(cái)產(chǎn)（物 資、技術(shù)圖紙資料）的管理。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：顧客提供財(cái)產(chǎn)管理辦法 第 15 頁 共 1 頁 工作程序 技術(shù)圖紙及資料的管理，對顧客提供的圖紙等相關(guān)技術(shù)資料，有經(jīng)銷部識別后整理登記后，將“任務(wù)委托單”、技術(shù)圖紙、明細(xì)轉(zhuǎn)技術(shù)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)審核，與顧客進(jìn)行技術(shù)溝通和信息反饋 ，反饋信息應(yīng)得到顧客確認(rèn)，確認(rèn)后將信息（更改部分）用“設(shè)計(jì)更改通知單”通知經(jīng)銷部。技術(shù)部門應(yīng)對技術(shù)資料妥善保管，確保資料完整無損。 物資管理 對單工序，簡單加工不在公司停留、存儲的來料物資，憑“任務(wù)委托單”交車間加工。 對要經(jīng)過多工序加工，并且在公司停留、存儲的來料物資 ，由質(zhì)檢員驗(yàn)收確認(rèn)，合格后，由經(jīng)銷部會同顧客辦理入庫手續(xù)。由庫管員核對數(shù)量并進(jìn)行標(biāo)識，妥善保管。不合格品 由經(jīng)銷部通知顧客退回處理或由顧客出具書面同意使用的意見，方可使用。 對顧客提供的原材料需經(jīng)加工的入公司材料庫 ， 對半成品和不需加工的財(cái)產(chǎn)入相關(guān)庫房。 對提供財(cái)產(chǎn)不需另外加工只需裝配的入半成品庫。對顧客提供的財(cái)產(chǎn)為成品，或和其他財(cái)產(chǎn)配套的入成品庫房。對存儲有特殊要求的，庫房應(yīng)確保適當(dāng)?shù)拇鎯l件，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量。 對超過存儲期的財(cái)產(chǎn)應(yīng)復(fù)查合格后使用，由庫管員提出申請，技術(shù)部組織復(fù)查并出具處 理意見。 對顧客提供的財(cái)產(chǎn)單獨(dú)建賬，標(biāo)識應(yīng)清晰并予以保護(hù)，收、發(fā)單據(jù) 應(yīng)注明“某單位來料”字樣。 對顧客提供的財(cái)產(chǎn)（物資）在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，加工單位負(fù)責(zé)隔離，加以標(biāo)識并通知技術(shù)部門，技術(shù)部門組織評審。確屬顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格的，由經(jīng)銷部通知顧客協(xié)商解決；對在生產(chǎn)、保管、搬運(yùn)、交付過程中造成的不合格品，由生質(zhì)部查明原因，確定數(shù)量后，以書面形式通知經(jīng)銷部，經(jīng)銷部與顧客協(xié)商，根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理。 定置管理辦法 目的 定置管理是現(xiàn)場管理的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、搞好管理 的一項(xiàng)措施，通過定置管理以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的條理化、規(guī)范化。 適用范圍 本辦法適用于公司各部門、車間的定置管理。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：定制管理辦法