【正文】 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：定制管理辦法 第 16 頁 共 1 頁 分類與管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由車間負(fù)責(zé)管理。 生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后發(fā)至車間主任和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)放要填寫“文件發(fā)放登記薄” 并妥善保存。 檢驗(yàn)人員的權(quán)利與責(zé)任 檢驗(yàn)員的權(quán)利 停止生產(chǎn)權(quán)。不合格品由檢驗(yàn)人員開具“不合格品處理單”，送檢者到工藝員處辦理代用手續(xù)。 產(chǎn)成品檢驗(yàn) 各類產(chǎn)成品裝配完工后均應(yīng)進(jìn)行自檢，然后交專職檢驗(yàn)員與檢驗(yàn)，由生產(chǎn)人員提供圖紙，按規(guī)定（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）分別進(jìn)行全檢或抽檢，并蓋工號(hào)章粘貼標(biāo)識(shí)。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，對(duì)相關(guān)人員具有可以追溯性，月末做好質(zhì)量記錄及原始記錄上報(bào)生質(zhì)部。 檢驗(yàn)、測(cè)量裝置由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備二 保 由設(shè)備維修人員進(jìn)行，設(shè)備責(zé)任人協(xié)助，按設(shè)備二保內(nèi)容維護(hù)保養(yǎng)，并填寫保養(yǎng)單，經(jīng)班組長(zhǎng)簽名后交設(shè)備員處。 設(shè)計(jì)、工藝文件差錯(cuò)率小于 5%。 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 目的 確保公司質(zhì)量目標(biāo)貫徹與落實(shí)，以滿足 顧客要求。 周末設(shè)備保養(yǎng) 由設(shè)備責(zé)任人進(jìn)行。 貼有“禁用”、“封存”的裝置禁止使用。 職責(zé) 裝箱人對(duì)裝入箱內(nèi)的品種、數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員對(duì)裝入箱內(nèi)的品種質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)員對(duì)首檢、巡檢、完工后的產(chǎn)品零部件檢驗(yàn)要做好記錄。 檢驗(yàn)方法；常規(guī)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)加倍抽檢；備料時(shí)發(fā)現(xiàn)超差時(shí)，及時(shí)通知技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)處理，對(duì)表面有質(zhì)量要求的材料（如鋁型材、不銹鋼、鋼板等），發(fā)現(xiàn)表面質(zhì)量存在問題時(shí)，首先通知停止生產(chǎn)，同時(shí)通知工藝技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)處理，即使原材料辦過代用手續(xù)，也要技術(shù)部門再次認(rèn)定。 生產(chǎn)副總考核生質(zhì)部經(jīng)理、調(diào)度、車間主任、計(jì)劃員、采購(gòu)員、設(shè)備員。 生產(chǎn)管理辦法 目的 為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)任務(wù)的圓滿完成，對(duì)生產(chǎn)過程有效的監(jiān)督、管理、控制和考核，以加快生產(chǎn)節(jié)奏、整合設(shè)備及人力資源，確保及時(shí)向顧客提供優(yōu)質(zhì)和滿意的產(chǎn)品。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)（物資）在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，加工單位負(fù)責(zé)隔離，加以標(biāo)識(shí)并通知技術(shù)部門，技術(shù)部門組織評(píng)審。 合同歸檔 合同歸檔的保管期，查閱、復(fù)制、認(rèn)證和銷毀條件等各項(xiàng)工作，按《文件控制程序》執(zhí)行。每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。 稀有貴重金屬的保管存放應(yīng)做到安全、可靠，設(shè)置專用存放地點(diǎn)。 工作程序 物資的入庫(kù) 采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照供貨方發(fā)票和“采購(gòu)物資送檢單 ”、“收料單”核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損，并同時(shí)查驗(yàn)物資檢驗(yàn)單，確認(rèn)質(zhì)量合格后在“收料單”上簽 字，辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)備的使用 各部門應(yīng)指定有操作證的操作工上機(jī)，做到定人、定級(jí)、定操作規(guī)程，操作工必須認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，應(yīng)按照《設(shè)備維護(hù)維修保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行。 安裝驗(yàn)收 類設(shè)備，廠家來人安裝調(diào)試，公司安排相關(guān)人員參加，安裝包括調(diào)試、精度檢查，做好安裝驗(yàn)收和記錄工作。 換版后的作廢文件由資料員統(tǒng)一收回登記后，填寫“銷毀文件登記表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 零件圖號(hào)： XXXX – XXX 順序號(hào) 100,101 到 999 產(chǎn)品名稱代號(hào) 公司代號(hào) 如： RSJH101, RSJH903, 按規(guī)定零件圖號(hào)共有 999 個(gè)。按規(guī)定一般部件裝配圖號(hào)共有 9個(gè)，也就是說，某產(chǎn)品最多用 9 個(gè)部件裝配在一起。 顧客提供的 設(shè)計(jì)文件更換與換版，由經(jīng)銷部確認(rèn)并開出“更改通知書”通知技術(shù)部門，由技術(shù)部門實(shí)施更換與換版。 通過后主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研完成后夠填寫申請(qǐng)表，連同設(shè)備資料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。一般設(shè)備僅貼編號(hào)。 相關(guān)支持性文件 機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 質(zhì)量記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄 設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)記錄 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 8 頁 共 3 頁 庫(kù)房管理辦法 目的 使庫(kù)房管理工作規(guī)范化，保證庫(kù)存物資的安全完整，更好的為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。 各部門領(lǐng)用 辦公用品，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，生產(chǎn)車間領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫(kù)房管理辦法 第 10 頁 共 3 頁 總簽字后方可辦理，庫(kù)管員月終匯總上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。 4,4,3 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證物資完好無損。 用戶來函電、電話要求定貨的或顧客向公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門傳遞對(duì)產(chǎn)品有需求信息的相關(guān)人員應(yīng)將顧客信息傳遞給經(jīng)銷部，經(jīng)銷部業(yè)務(wù)員必須對(duì)顧客信息進(jìn)行分析、識(shí)別，有不明確的地方必須與顧客進(jìn)行溝 通，經(jīng)雙方協(xié)商一致并評(píng)審后，簽訂合同，合同及相關(guān)資料交管理員歸檔管理。對(duì)存儲(chǔ)有特殊要求的，庫(kù)房應(yīng)確保適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)條件，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量。 考核要求 各部門、車間主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位的定制置管理負(fù)責(zé)。涉及生產(chǎn)、經(jīng)銷方面問題的，由雙方協(xié)商解決。生產(chǎn)用的 A類原材料由采購(gòu)員向檢驗(yàn)員送檢，采購(gòu)員填寫“采購(gòu)物資送檢單”并同時(shí)提供生產(chǎn)廠家的合格證書和質(zhì)量證明書、材質(zhì)書等，由庫(kù)管員和下料員配合檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)（抽檢）。 自分、自作標(biāo)記；批量自檢不合格或檢驗(yàn)員判定為不合格的產(chǎn)品零部件，由生產(chǎn)者自行挑選分類堆放，按《不合格品處理及考核辦法》進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)員按裝箱 單核對(duì)無誤后，在包裝箱（物）上粘貼標(biāo)識(shí)并蓋檢驗(yàn)章。 檢驗(yàn)、測(cè)量裝置嚴(yán)禁私自拆修。 設(shè)備保養(yǎng)的方針 設(shè)備保養(yǎng)要貫徹以“維護(hù)為主，修理為輔”的方針，由車間主任負(fù)責(zé)定機(jī)、定人進(jìn)行保養(yǎng) 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 第 23 頁 共 2 頁 日保 由操作工進(jìn)行 工作內(nèi)容：電源開關(guān)是否到位；手動(dòng)按鈕，操作桿螺釘是否松動(dòng)；工作臺(tái)限位塊是否松動(dòng)；手動(dòng)加油點(diǎn)（包括在用附件）；及時(shí)清除當(dāng)班廢料、鐵屑及雜物；保證工作臺(tái)面及場(chǎng)地清潔、暢通；下班前關(guān)掉設(shè)備電源、空壓氣閥門。 公司設(shè)備日常檢查考核由設(shè)備員及維修人員進(jìn)行，應(yīng)堅(jiān)持上、下午巡查值班并做好記錄。 人員任職資格要求 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最終是 人才的競(jìng)爭(zhēng)。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 嚴(yán)禁在裝置上放置重物、雜物。 檢驗(yàn)、測(cè)量裝置的使用、維護(hù)及保養(yǎng) 目的 對(duì)檢驗(yàn)測(cè)量裝置進(jìn)行有效管理。 交檢后若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由生產(chǎn)者 返修，并計(jì)入當(dāng)月一次合格率。 檢驗(yàn)記錄的填寫；所有檢驗(yàn)人員要逐項(xiàng)認(rèn)真填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，”并做好質(zhì) 量記錄統(tǒng)計(jì)工作。對(duì)送檢手續(xù)不全或產(chǎn)品（工件）有較多明顯缺陷時(shí)，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)，退回自檢。 生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，不得隨意修改；如屬客觀條件影響計(jì)劃不能如期完成時(shí)，車間提出書面報(bào)告說明原因，生質(zhì)部應(yīng)查明原因是否屬實(shí)，如屬實(shí)報(bào)經(jīng)銷部，經(jīng)銷部和顧客協(xié)商是否同意調(diào)整，同意調(diào)整時(shí)將調(diào)整時(shí)間告知生質(zhì)部，調(diào)整計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后計(jì)劃生效。 庫(kù)房、辦公室，由各單位按照管理分工分別負(fù)責(zé)管理。 對(duì)要經(jīng)過多工序加工，并且在公司停留、存儲(chǔ)的來料物資 ，由質(zhì)檢員驗(yàn)收確認(rèn)，合格后，由經(jīng)銷部會(huì)同顧客辦理入庫(kù)手續(xù)。 職責(zé) 經(jīng)銷部設(shè)兼職合同管理人員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的購(gòu)銷、加工承攬合同的簽訂、傳遞、整理、歸檔和管理。 每日業(yè)務(wù)終了，整理好“出庫(kù)單”，月終裝訂成冊(cè)，并同時(shí)編制產(chǎn)品盤點(diǎn)表，同時(shí)上報(bào)公司生質(zhì)部、經(jīng)銷部 各一份。同時(shí)堅(jiān)持單、貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)。 設(shè)備修理計(jì)劃的編制是以設(shè)備現(xiàn)有工作狀態(tài)而確定的，由使用單位申報(bào)，主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，評(píng)審確認(rèn)所修項(xiàng)目，由公司指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施并按項(xiàng)目驗(yàn)收。 類設(shè)備，工藝員、維修員、操作工參加相應(yīng)培訓(xùn)。文件遺失者，根據(jù)情節(jié)酌情給予 3—10 元的罰款，同時(shí)追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 顧客財(cái)產(chǎn)（外來圖紙）由經(jīng)銷部識(shí)別、整理、接受后，轉(zhuǎn)交給技術(shù)部編制工藝，工藝文件編制完成后，送資料室復(fù)印，底圖由技術(shù)部門保存。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司 管理文件 受控狀態(tài)： 生效日期：