【正文】 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 6 頁 共 3 頁 目的 對設(shè)備進(jìn)行有效管理，滿足生產(chǎn)工藝的要求。 工作程序 購置設(shè)備的申請及審核 公司各部門，因生產(chǎn)、開發(fā)及管理而需購置的設(shè)備，由所需單位寫書面報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門評審，討論決定。 公司總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會研究同意后，主管領(lǐng)導(dǎo)委派相關(guān)人員采購，指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行購置。 安裝驗收 類設(shè)備，廠家來人安裝調(diào)試，公司安排相關(guān)人員參加，安裝包括調(diào)試、精度檢查，做好安裝驗收和記錄工作。 各類驗收工作必須有相關(guān)人員參加，按合同或符合工藝要求及達(dá)到說明書的指標(biāo)，相關(guān)人員簽字后，才能移交使用。 設(shè)備的內(nèi)部搬遷、調(diào)動，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 庫管員應(yīng)掌握備件情況，并負(fù)責(zé)備件管理。 設(shè)備改造 由生質(zhì)部或使用部門填寫申請表，內(nèi)容包括改造后的性能指標(biāo)，工藝要求，技術(shù)參數(shù)。 類設(shè)備改造完工后，主管領(lǐng)導(dǎo)組織驗收；一般的設(shè)備改造，達(dá)到工藝要求或使用要求，使用單位簽字即可移交使用。 設(shè)備標(biāo)識 重要的生產(chǎn)設(shè)備按 A、 B 分類，包括名稱、型號、類別、資產(chǎn)編號，設(shè)備員負(fù)責(zé)各類標(biāo)識及有效期。 操作培訓(xùn) 操作者應(yīng)掌握公司制定的操作規(guī)程、各類保養(yǎng)記錄、一、二級保養(yǎng)等內(nèi)容，這是規(guī)范相應(yīng)操作者的準(zhǔn)則。 設(shè)備的使用 各部門應(yīng)指定有操作證的操作工上機，做到定人、定級、定操作規(guī)程，操作工必須認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，應(yīng)按照《設(shè)備維護(hù)維修保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 公司設(shè)備員負(fù)責(zé)編制和下達(dá)設(shè)備一、二級保養(yǎng)計劃。 設(shè)備的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)是： 1）按時填寫相應(yīng)報表； 2）保管好附配件，按相關(guān)內(nèi)容及要求進(jìn)行。 遇有故障時，操作工或班長通知維修員，并配合維修，需委外修理時，由設(shè)備員打報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可請廠家來人修理，設(shè)備員全程配合。 封存和啟用 凡三個月以上不使用的設(shè)備，使用單位報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，均可列為封存設(shè)備，由使用單位封存，設(shè)備員做好封存記錄。 設(shè)備的報廢 凡不能使用的設(shè)備或利用率極低，可列為報廢設(shè)備。單據(jù)留存設(shè)備員處。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫房管理辦法 第 9 頁 共 3 頁 適用范圍 本辦法適用于公司所有庫房管理部門及人員。 工作程序 物資的入庫 采購物資抵庫后，庫管員要按照供貨方發(fā)票和“采購物資送檢單 ”、“收料單”核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損，并同時查驗物資檢驗單，確認(rèn)質(zhì)量合格后在“收料單”上簽 字，辦理入庫手續(xù)。 原則上單、貨不符的物資不得接收，如采購員堅持要收下該物資時，庫管員要告知部門領(lǐng)導(dǎo)，并在單據(jù)上注明實際收貨情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字方可接收。 入庫時要認(rèn)真核對“收料單”上的名稱、數(shù)量與實際入庫的物資情況是否吻合；“收料單”填寫要求字跡清晰 、項目齊全；每日下班前，及時將“收料單”收集整理，并與每周五裝訂后，交庫管員處輸入計算機。 發(fā)放物資時要堅持“先進(jìn)先出”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)（及時調(diào)整物資卡片所計數(shù)量）。 對于出庫退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立 即通知采購部門，采購部門同時告之供應(yīng)商予以妥善解決。 領(lǐng)用低值易耗品 工具類僅限于借用，應(yīng)填寫借用單據(jù)，月終時，庫管員應(yīng)及時催促借用人員歸還或重新辦理借用手續(xù)。 領(lǐng)用修理用配件，經(jīng)辦人員填寫“領(lǐng)料單”，生產(chǎn)副總簽字后方可辦 理。 稀有貴重金屬的管理 稀有貴重金屬的領(lǐng)用、加工依據(jù)“生產(chǎn)計劃”，由班組長填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)車間主任和主管工藝聯(lián)簽，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，庫管員方可發(fā)料。 稀有貴重金屬的保管存放應(yīng)做到安全、可靠，設(shè)置專用存放地點。 半成品、產(chǎn)成品管理辦法 庫房對入庫的半成品進(jìn)行分類，按檢驗開具的產(chǎn)品“合格證”上著名的轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)人下道工序，下道工序接收是應(yīng)按類別做好記錄。 產(chǎn)成品出庫，由經(jīng)銷部提供“發(fā)貨清單”，庫管員應(yīng)按“生產(chǎn)計劃”核對“發(fā)貨清單”是否一致，開具“出庫單”辦理出庫。 外單位人員進(jìn)入成品庫房應(yīng)辦理登記手續(xù)，其他庫房嚴(yán)禁外單位人員進(jìn)入。 物資的儲存保管和盤存管理 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū) 存放，合理有效使用庫房面積。落地堆放以品種和規(guī)格的大小按次序排列編號，上架的要定位編號。建立擺放位置號、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 庫房應(yīng)建立物資臺賬，每日根據(jù)出、入庫單及時登記，月終結(jié)賬和實際盤存完畢后與財務(wù)對賬。每月必須對庫存物資進(jìn)行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。積極配合財務(wù)部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務(wù)部門對賬，保證帳、卡、物相符。 做好庫房所使用的工具、設(shè) 備設(shè)施的維護(hù)與管理。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 12 頁 共 2 頁 適用范圍 本辦法適用于公司產(chǎn)品購銷、加工承攬、外協(xié)、外包以及采購合同和資料的管理工作。 生質(zhì) 部負(fù)責(zé)對外協(xié)、外包、采購合同的簽訂、傳遞、整理和歸檔，設(shè)兼職合同管理員進(jìn)行管理。 合同經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同評審、訂立接受，生效后登記并傳遞給合同員，合同的變更或撤銷，以書面為據(jù)，由原合同經(jīng)辦人處理，經(jīng)評審認(rèn)可后，將《合同評審記錄表》和需方要求變更或撤銷合同的函件原件一并傳遞合同管理員簽收，合同管理員根據(jù)變更、撤銷合同的內(nèi)容，傳遞給計劃員，進(jìn)行變更或修改，用“任務(wù)委托單”下達(dá)給相關(guān)部門。 檔案管理 凡執(zhí)行完畢的合同資料（包括合同附件和現(xiàn)款現(xiàn)貨的用戶函電等資料），合同管理員要及時整理、建檔。 “銷售發(fā)票”，“發(fā)貨清單”的傳遞過程需有簽收確認(rèn)，業(yè)務(wù)員應(yīng)將顧客簽收、確認(rèn)后的“發(fā)貨清單”交合同管理員、按序號整理、裝訂、歸檔管理。 合同歸檔 合同歸檔的保管期，查閱、復(fù)制、認(rèn)證和銷毀條件等各項工作，按《文件控制程序》執(zhí)行。 序號 文件編碼 文件名稱 部門 保存部門 保存期 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：顧客提供財產(chǎn)管理辦法 第 14 頁 共 1 頁 1 0301 管理部 顧客提供財產(chǎn)管理辦法 目的 對顧客提供財產(chǎn)實施必要的控制，保證顧客提供的財產(chǎn)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：顧客提供財產(chǎn)管理辦法 第 15 頁 共 1 頁 工作程序 技術(shù)圖紙及資料的管理，對顧客提供的圖紙等相關(guān)技術(shù)資料，有經(jīng)銷部識別后整理登記后，將“任務(wù)委托單”、技術(shù)圖紙、明細(xì)轉(zhuǎn)技術(shù)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)審核，與顧客進(jìn)行技術(shù)溝通和信息反饋 ，反饋信息應(yīng)得到顧客確認(rèn)，確認(rèn)后將信息（更改部分）用“設(shè)計更改通知單”通知經(jīng)銷部。 物資管理 對單工序，簡單加工不在公司停留、存儲的來料物資，憑“任務(wù)委托單”交車間加工。由庫管員核對數(shù)量并進(jìn)行標(biāo)識，妥善保管。 對顧客提供的原材料需經(jīng)加工的入公司材料庫 ， 對半成品和不需加工的財產(chǎn)入相關(guān)庫房。對顧客提供的財產(chǎn)為成品，或和其他財產(chǎn)配套的入成品庫房。 對超過存儲期的財產(chǎn)應(yīng)復(fù)查合格后使用，由庫管員提出申請，技術(shù)部組織復(fù)查并出具處 理意見。 對顧客提供的財產(chǎn)（物資）在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，加工單位負(fù)責(zé)隔離，加以標(biāo)識并通知技術(shù)部門，技術(shù)部門組織評審。 定置管理辦法 目的 定置管理是現(xiàn)場管理的重要組成部分，是實現(xiàn)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、搞好管理 的一項措施，通過定置管理以實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的條理化、規(guī)范化。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號：