【正文】 零件入庫。 工序檢驗 首件自檢；產(chǎn)品的首件必須按設(shè)計圖紙、工藝要求進行自檢。 自分、自作標記；批量自檢不合格或檢驗員判定為不合格的產(chǎn)品零部件，由生產(chǎn)者自行挑選分類堆放，按《不合格品處理及考核辦法》進行處理。生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品要立即通知生產(chǎn)者停機，由生產(chǎn)者通知技術(shù)部門判定，在得到技術(shù)人員同意后方可恢復生產(chǎn)。 生產(chǎn)者在裝配過程中應該按工藝、設(shè)計要求進行裝配，裝配時零部件不得有磕碰、劃傷，緊固件不得松動，不得有錯漏裝現(xiàn)象。 合格入庫后的產(chǎn)成品零部件，庫管員對其保管質(zhì)量負責。 檢驗員按裝箱 單核對無誤后，在包裝箱（物）上粘貼標識并蓋檢驗章。 包裝箱所裝物品的品種、數(shù)量依據(jù)交檢單和裝箱單，二者不一致由送檢人（庫管員）負責。 抽樣 根據(jù)目前公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，可參照原 2828 抽樣標準進行檢驗，不得少于標準抽樣數(shù)量，檢驗人員對檢驗結(jié)果負責。 適用范圍 本規(guī)定適用于檢驗、測量裝置的使用、維護和保養(yǎng) 工作程序 檢驗、測量裝置的使用。 檢驗、測量裝置嚴禁私自拆修。裝置標識 如有不清、脫落、丟失等情況，使用人應通知庫管員進行處理。 各種檢測裝置在存放時應做到安全、整潔，附配件完好。 檢測器具裝置應定期檢定，保證其使用精度 。 設(shè)備保養(yǎng)的方針 設(shè)備保養(yǎng)要貫徹以“維護為主，修理為輔”的方針，由車間主任負責定機、定人進行保養(yǎng) 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：質(zhì)量目標分解及考核辦法 第 23 頁 共 2 頁 日保 由操作工進行 工作內(nèi)容：電源開關(guān)是否到位；手動按鈕，操作桿螺釘是否松動；工作臺限位塊是否松動；手動加油點（包括在用附件）；及時清除當班廢料、鐵屑及雜物；保證工作臺面及場地清潔、暢通；下班前關(guān)掉設(shè)備電源、空壓氣閥門。工作內(nèi)容：機床上下無灰塵、無黃袍；加油器、蓄油杯加滿油；導軌絲杠工作臺面無銹跡，有油膜層；設(shè)備儀表、油窗明凈完好；設(shè)備附件按規(guī)定擺放整齊，無灰塵，備注油點必加油。 其他設(shè)備保養(yǎng) 對點檢設(shè)備，設(shè)備責任人必須按點檢內(nèi)容進行日常點檢，并認真填寫點檢表，月末報設(shè)備員處。車間主任、班組長負責管理并不得外借或他用。 公司設(shè)備日常檢查考核由設(shè)備員及維修人員進行，應堅持上、下午巡查值班并做好記錄。 適用范圍 公司各部門及各職能崗位的質(zhì)量目標分解的完成情況。 客戶投訴率（服務現(xiàn)場）每月小于 10 次 經(jīng)銷部：合同評審率達 100% 顧客滿意率達 8 顧客意見處理率達 100% 生質(zhì)部：生產(chǎn)計劃完成 率 100%（客觀因素除外） 產(chǎn)品一次校驗合格率達 95% 設(shè)備完好率達 95% 原材料進貨檢驗合格率達 97% 顧客投訴率（服務現(xiàn)場）每月小于 10 次 計量器具周期鑒定率達 100% 最終檢驗產(chǎn)品出廠合格率達到 100% 質(zhì)量目標統(tǒng)計和考核 各部門每月 3日前將質(zhì)量目標分解的完成情況進行統(tǒng)計，并上報管理部。 崗位 任職資格 管理者代表 熟悉、理解、掌握 ISO9001： 20xx 標準，取得審核員資格證，三年以上管理工作經(jīng)驗。 人員任職資格要求 在市場經(jīng)濟體制下，企業(yè)競爭，最終是 人才的競爭。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：人員任職資格要求 第 25 頁 共 1 頁 質(zhì)量目標分解 綜合辦：建立完善的質(zhì)量管理體系 全員培訓計劃實施率 100% 技術(shù)部：根據(jù)任務單規(guī)定的時間，完成設(shè)計文件齊套率達到 98%以上。 違章操作造成設(shè)備損壞者，按照認定的價值參照《質(zhì)量事故處理辦法》的相應條款處洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：質(zhì)量目標分解及考核辦法 第 24 頁 共 2 頁 理。 高精設(shè)備由專業(yè)維修 人員負責修理，其余設(shè)備歸屬機、電修人員負責。班組長負責監(jiān)督管理。維修人員給予必要的技術(shù)指導，檢查合格后再一保單上簽名，由責任人交設(shè)備員處。在日保工作中出了問題，公司將追究車間主任及操作人員責任并罰款 5—10 元。 設(shè)備維修保養(yǎng)管理規(guī)程 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進行良好的維護保養(yǎng)和適時修理，保證其狀況、性能良好，滿足生產(chǎn)需要。 嚴禁在裝置上放置重物、雜物。 檢驗、測量裝置的維護、保養(yǎng)。 所有損失由責任人全部承擔。 檢測、測量裝置的使用應符合要求。 檢驗、測量裝置的使用、維護及保養(yǎng) 目的 對檢驗測量裝置進行有效管理。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：檢驗管理辦法 第 21 頁 共 3 頁 檢驗員必須認真填寫包裝檢驗記錄。庫管員簽字，檢驗員在裝箱單上蓋檢驗章，由庫管員將裝箱單放在包裝箱內(nèi)，以便顧客清點。 包裝時庫管員、檢驗員同時到包裝現(xiàn)場，依據(jù)包裝工藝、明細、裝箱單進行包裝，庫管員交檢。 交檢后若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由生產(chǎn)者 返修，并計入當月一次合格率。不合格的產(chǎn)品由檢驗員開具“不合格品處理單”，經(jīng)工藝人員簽署意見后，才能轉(zhuǎn)入下工序或辦理入庫。 檢驗人員的首件檢驗、巡檢及完工后檢驗；檢驗人員根據(jù)生產(chǎn)者提供的工藝設(shè)計文件、自有公差標準進行檢驗。 自檢；工作前復查上工序質(zhì)量，上工序不合格下工序不加工。 檢驗記錄的填寫；所有檢驗人員要逐項認真填寫“產(chǎn)品檢驗記錄，”并做好質(zhì) 量記錄統(tǒng)計工作。 檢驗依據(jù)及檢驗方法；送檢者提供工藝技術(shù)文件，檢驗員根據(jù)工藝技術(shù)文件進行檢驗，合格品由檢驗員開具合格證并蓋章，送檢者把零件入庫。 檢驗 依據(jù)的標準；原材料檢驗依據(jù)國家相關(guān)標準進行；無標準或特殊訂貨應由采購人員提供技術(shù)部門的技術(shù)要求和生產(chǎn)廠家的檢驗合格證。 檢驗人員對自己做出的錯誤決定負責 (停止生產(chǎn)，禁止出廠，拒絕檢驗，停止使用 )對自己的工作質(zhì)量及服務質(zhì)量負責 。對送檢手續(xù)不全或產(chǎn)品（工件）有較多明顯缺陷時，檢驗人員有權(quán)拒絕檢驗，退回自檢。 本辦法適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和質(zhì)量管理工作。 考核 生產(chǎn)副總對公司生產(chǎn)任務的完成負全面責任，由總經(jīng)理考核。 加強信息反饋工作。 生產(chǎn)計劃一經(jīng)批準下達，不得隨意修改；如屬客觀條件影響計劃不能如期完成時，車間提出書面報告說明原因，生質(zhì)部應查明原因是否屬實，如屬實報經(jīng)銷部，經(jīng)銷部和顧客協(xié)商是否同意調(diào)整，同意調(diào)整時將調(diào)整時間告知生質(zhì)部，調(diào)整計劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準后計劃生效。 編制生產(chǎn)計劃時，須清楚庫存狀況，遵循設(shè)計、工藝提出的工藝文件等相關(guān)資料，按洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：檢驗管理辦法 第 17 頁 共 3 頁 倒排法進行生產(chǎn)計劃的編制。由生產(chǎn)副總主持檢查，相關(guān)部門領(lǐng)導參加，由設(shè)備員負責記錄，沒發(fā)現(xiàn)一處不合格項，扣罰責任部門領(lǐng)導 5—20 元，罰責 任人 10—20元?！? 部門、車間各辦公室要做到；寫字臺、工作臺、文件柜合理定置，各種文件。 庫房、辦公室，由各單位按照管理分工分別負責管理。 適用范圍 本辦法適用于公司各部門、車間的定置管理。 對顧客提供的財產(chǎn)單獨建賬，標識應清晰并予以保護，收、發(fā)單據(jù) 應注明“某單位來料”字樣。 對提供財產(chǎn)不需另外加工只需裝配的入半成品庫。 對要經(jīng)過多工序加工，并且在公司停留、存儲的來料物資 ，由質(zhì)檢員驗收確認，合格后，由經(jīng)銷部會同顧客辦理入庫手續(xù)。 適用范圍 適用于顧客提供財產(chǎn)（物 資、技術(shù)圖紙資料）的管理。 公司業(yè)務員及相關(guān)人員應對公司合同內(nèi)容、價格等保密，與合同有關(guān)的文書或票證、函電，均要及時整理、歸檔。 生效后的合同和《合同評 審記錄表》及合同相關(guān)的附件，移交合同管理員登記和存檔；復印件轉(zhuǎn)交財務部（傳真合同，訂單、信函等經(jīng)顧客確認后都視為生效合同） 生效合同、《合同評審記錄表》及合同附件在每個傳遞環(huán)節(jié)，應做好記錄和收轉(zhuǎn)簽收手續(xù)。 職責 經(jīng)銷部設(shè)兼職合同管理人員，負責產(chǎn)品的購銷、加工承攬合同的簽訂、傳遞、整理、歸檔和管理。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管；確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫房；確實做好防水、防盜工作，庫房內(nèi)嚴禁吸煙、嚴禁攜帶易燃易爆物