【正文】 – 0 等 一般部件裝配圖號(hào)： XXXX — X 順序號(hào)為 0 到 9 產(chǎn)品名稱代號(hào) 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：技術(shù)文件及資料管理辦法 第 4 頁 共 3 頁 公司代號(hào) 例如： RSJH – 1 或者 RSJH – 2 表示一般小部件的裝配。 技術(shù)資料的管理及分類 技術(shù)資料由資料室統(tǒng)一管理，來源分為二類。 公司自主開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件、工藝文件及其它指導(dǎo)性文件。按規(guī)定一般部件裝配圖號(hào)共有 9個(gè)，也就是說，某產(chǎn)品最多用 9 個(gè)部件裝配在一起。 顧客來圖 ，按圖紙上編號(hào)指導(dǎo)生產(chǎn)。 公司自主開發(fā)產(chǎn)品的設(shè) 計(jì)圖紙復(fù)印兩份，技術(shù)部一份，另一份留作生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)借用，工藝首頁復(fù)印兩份，一份發(fā)往財(cái)務(wù)部，另一份留作生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)借用，工藝圖紙復(fù)印一份，供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)借用，明細(xì)表復(fù)印三份，發(fā)放單位：經(jīng)銷部、生質(zhì)部、財(cái)務(wù)部，文件發(fā)放時(shí)要有記錄，各類文件要加蓋“受控章”和“生產(chǎn)用圖章”。 “發(fā)貨清單”由經(jīng)銷部按照配置明細(xì)及合同內(nèi)容編制并發(fā)送各相關(guān)單位。 顧客提供的 設(shè)計(jì)文件更換與換版，由經(jīng)銷部確認(rèn)并開出“更改通知書”通知技術(shù)部門，由技術(shù)部門實(shí)施更換與換版。 技術(shù)文件的借用 任何人借用工藝文件均需填寫工藝文件借用單；技術(shù)部門應(yīng)指定專人在資料員請(qǐng)假外出時(shí)替代資料員工作，期間也應(yīng)以此條規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。供其他工序借用，不按時(shí)歸還者，每超一日，罰款 5 元。 所有權(quán)歸屬公司的設(shè)計(jì)文件，在技術(shù)人員調(diào)出或崗位變動(dòng)時(shí)，一律移交到資料員或主管技術(shù)的負(fù)責(zé)人處，違反者，追究相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 通過后主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研完成后夠填寫申請(qǐng)表，連同設(shè)備資料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 一般設(shè)備由設(shè)備員、維修員負(fù)責(zé)安裝、驗(yàn)收全過程的技術(shù)工作。 設(shè)備購置、改造、計(jì)劃維修所發(fā)生的資料由設(shè)備員存檔，各類備件入工具庫。當(dāng)有重大的技術(shù)改造時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，組織編制技術(shù)改造計(jì)劃，并指定負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，直至投入使用。一般設(shè)備僅貼編號(hào)。 多人配合操作的重 點(diǎn)設(shè)備設(shè)立機(jī)長制，機(jī)長負(fù)責(zé)操作和維護(hù)保養(yǎng)。 3)設(shè)備內(nèi)外完整清潔； 4）按要求潤滑； 5）消除任何不安全隱患； 設(shè)備修理 維修員應(yīng) 經(jīng)常巡檢設(shè)備使用情況，及時(shí)處理故障。 因需要而使用的封存設(shè)備，使用單 位可申請(qǐng)啟用，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備員，批準(zhǔn)后方可啟用，設(shè)備員做好啟用記錄。 相關(guān)支持性文件 機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 質(zhì)量記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄 設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)記錄 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：設(shè)備管理辦法 第 8 頁 共 3 頁 庫房管理辦法 目的 使庫房管理工作規(guī)范化，保證庫存物資的安全完整，更好的為公司經(jīng)營管理服務(wù)。 如發(fā)現(xiàn)單、貨不符，外包裝破損及其它質(zhì)量問題或沒有檢驗(yàn)人員簽章，要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，同時(shí)通知采購部門現(xiàn)場(chǎng)鑒定。 物資的出庫 辦理物資出庫領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”，庫管員要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”的批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)“收料單”所列項(xiàng)目辦理出庫手續(xù)。 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料，由領(lǐng)用人依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫“領(lǐng)料單”，注明批號(hào)并經(jīng)車間主任核簽后，庫管員方可發(fā)料，并將時(shí)間發(fā)料數(shù)量填列在“領(lǐng)料單”實(shí)際發(fā)料欄。 各部門領(lǐng)用 辦公用品，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，生產(chǎn)車間領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫房管理辦法 第 10 頁 共 3 頁 總簽字后方可辦理，庫管員月終匯總上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。 每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將“收料單”、“出庫單”收集整理，并于每 周五裝訂后報(bào)至記錄人員輸入計(jì)算機(jī)。 成品發(fā)生退庫或退貨時(shí)，經(jīng)辦人員填寫“產(chǎn)品入庫單 ”（注明退庫）和“質(zhì)量信息卡”，庫管員檢查手續(xù)是否齊全，并記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況、退庫原因，并書面報(bào)告主管和生質(zhì)部，質(zhì)檢員及工藝員確定返修方案，按《不合格品處理及考核辦法》執(zhí)行，退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)。凡體積大的落地堆方，體積小的 用貨架存放。 4,4,3 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證物資完好無損。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理意見，呈報(bào)部門主管及有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：庫房管理辦法 第 11 頁 共 3 頁 相關(guān)支持性文件 計(jì)劃缺料申請(qǐng)單 送貨清單 采購計(jì)劃申請(qǐng)單 領(lǐng)料單 限額領(lǐng)料單 收料單 合同管理辦法 目的 對(duì)公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范，確保公司對(duì)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，促進(jìn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 合同的簽訂、傳遞 合同的訂立，必須符合《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律、法規(guī)。 用戶來函電、電話要求定貨的或顧客向公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門傳遞對(duì)產(chǎn)品有需求信息的相關(guān)人員應(yīng)將顧客信息傳遞給經(jīng)銷部，經(jīng)銷部業(yè)務(wù)員必須對(duì)顧客信息進(jìn)行分析、識(shí)別，有不明確的地方必須與顧客進(jìn)行溝 通，經(jīng)雙方協(xié)商一致并評(píng)審后，簽訂合同，合同及相關(guān)資料交管理員歸檔管理。 洛陽日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題： 第 13 頁 共 2 頁 采購物資重要性分類表 物資的保 管 物資的保管場(chǎng)所必須能避風(fēng)雨和防潮、防火、防盜；建筑物堅(jiān)固適用；地面堅(jiān)實(shí)平整，面積要適合于物資的堆放、隔離、標(biāo)識(shí)、保管及搬運(yùn)、交付； 庫管員應(yīng)對(duì)所管重要物資分類、分批擺放并標(biāo)識(shí)，對(duì)有特殊環(huán)境要求的材料，應(yīng)保存在規(guī)定的環(huán)境中，并做好極了做到帳、卡、物三相符； 重要物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，并記錄進(jìn)貨批號(hào)、數(shù)量，對(duì)有儲(chǔ)存期要的材料，有庫管員追蹤保存期，到期未用的應(yīng)經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可使用。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)技術(shù)資料妥善保管，確保資料完整無損。不合格品 由經(jīng)銷部通知顧客退回處理或由顧客出具書面同意使用的意見，方可使用。對(duì)存儲(chǔ)有特殊要求的，庫房應(yīng)確保適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)條件，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量。確屬顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格的，由經(jīng)銷部通知顧客協(xié)商解決；對(duì)在生產(chǎn)、保管、搬運(yùn)、交付過程中造成的不合格品，由生質(zhì)部查明原因，確定數(shù)量后，以書面形式通知經(jīng)銷部，經(jīng)銷部與顧客協(xié)商，根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理。庫房由主管單位負(fù)責(zé)管理。 生產(chǎn)使用設(shè)備和工作場(chǎng)地，按工藝要求實(shí)行定置 、安裝和調(diào)試。 考核要求 各部門、車間主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位的定制置管理負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制、發(fā)放 生質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，依據(jù)是經(jīng)銷部的“任務(wù)委托單”。 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 車間必須嚴(yán)格按照生質(zhì)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，按時(shí)間要求，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃。每周一下午召開例行調(diào)度會(huì)，生質(zhì)部經(jīng)理主持。涉及生產(chǎn)、經(jīng)銷方面問題的，由雙方協(xié)商解決。 生質(zhì)部考核車間，應(yīng)根據(jù)公司的考核管理辦法等進(jìn)行考核。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)廢品或不合格品時(shí)，在技術(shù)部門未拿出具體措施前，檢驗(yàn)員有權(quán)命令生產(chǎn)者停產(chǎn)，由生產(chǎn)者告知工藝員或其領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)處理。生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)地，發(fā)現(xiàn)逾期的在用儀器、儀表、量具等，在未經(jīng)公司主管同意延期使用時(shí)，有權(quán)停止使用。生產(chǎn)用的 A類原材料由采購員向檢驗(yàn)員送檢，采購員填寫“采購物資送檢單”并同時(shí)提供生產(chǎn)廠家的合格證書和質(zhì)量證明書、材質(zhì)書等，由庫管員和下料員配合檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)（抽檢）。 檢驗(yàn)結(jié)果的處理；檢驗(yàn)合格的原材料以及技術(shù)部門同意使用的不合格原材料，在送檢單上將檢驗(yàn)結(jié)果填寫清楚，加蓋檢驗(yàn)章、合格章 （工藝人員簽字）后方能入庫，并記錄在“原材料檢驗(yàn)（匯總）記錄表”中 。工藝員同意使用的注明代用，送檢者把