【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)個人”、“全省誠信納稅戶”、“全市發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)先進(jìn)企業(yè)”、“全縣納稅先進(jìn)戶”、“2003庫某市第一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“2004年全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。2005年8月，公司由中國農(nóng)業(yè)銀行審查評估為“AA”級信用客戶，2006年8月，公司又被中國農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)定為“AA+”級信用客戶。 可行性研究報告編制單位 甘肅省輕紡工業(yè)設(shè)計(jì)院 工程咨詢資質(zhì)等級： 紡織、化纖、輕工甲級 證書編號： 工咨甲1031633001 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 國外內(nèi)市場供求現(xiàn)狀世界上主要山羊絨產(chǎn)區(qū)在亞洲，亞洲的山羊絨又主要生產(chǎn)在中國。世界生產(chǎn)山羊絨的國家主要有蒙古、伊朗、印度、阿富汗、前蘇聯(lián)、土耳其等國，中國羊絨產(chǎn)量居世界首位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年，，%，%。全國主要畜禽2002年出欄比2001年出欄增加值中，羊居于首位，%。2002年，全國山羊絨總產(chǎn)量為11765噸，到2005年全國山羊絨總產(chǎn)量已達(dá)到15000噸，國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古、新疆、河北、山東、西藏五省(區(qū))%。甘肅絨山羊業(yè)一直處于穩(wěn)步發(fā)展之中。解放初僅為122萬只，1999年達(dá)280萬只。尤其是90年代以后，隨著羊絨市場走俏，數(shù)量增加迅猛。絨山羊分布區(qū)域以邊遠(yuǎn)干早山區(qū)、戈壁、荒漠半荒漠草場為主，除個別城市郊區(qū)外，14個地州市80個縣市不同程度均有分布，并因各地生態(tài)環(huán)境的差異形成了不同的優(yōu)秀類群。山羊養(yǎng)殖是某市的特色產(chǎn)業(yè)，以絨(肉)山羊?yàn)橹鞯酿B(yǎng)羊業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。從1991年以來，通過實(shí)施羊產(chǎn)業(yè)系列開發(fā)，絨山羊連續(xù)10年保持穩(wěn)步發(fā)展勢頭。全市山羊飼養(yǎng)量已突破200萬只。山羊飼養(yǎng)規(guī)?；貕汛?，群眾養(yǎng)羊積極性高漲，有萬只以上養(yǎng)羊鄉(xiāng)(鎮(zhèn))17個。，%。某縣三岔鎮(zhèn)皮毛交易市場已成為西北地區(qū)較大的羊絨、皮、毛集散地之一。中國加入WTO進(jìn)入后配額時代之后，羊絨制品也同中國其它紡織服裝一樣呈現(xiàn)出持續(xù)兩三年的井噴。2005和今年出口有所放緩，但這并不意味著國際市場份額下降，而是正常的調(diào)整。國內(nèi)企業(yè)不必?fù)?dān)心加工市場向東南亞轉(zhuǎn)移，因?yàn)槲覈蚪q業(yè)的資源優(yōu)勢和加工優(yōu)勢是任何國家都難以比擬和取代的。據(jù)測算，全世界每年所產(chǎn)羊絨只能做2000多萬件羊絨衫，平均300多人才能穿一件，仍屬于緊缺性資源，而市場需求的不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步提高中國羊絨制品的份額，產(chǎn)業(yè)前景十分看好。2005年我國出口無毛絨3600噸、羊絨衫(含混紡)1875萬件、內(nèi)銷羊絨衫基本保持在1000萬件以上規(guī)模。以每件羊絨衫需要240克無毛絨計(jì)算，出口無毛絨和羊絨衫消耗無毛絨合計(jì)消耗9800噸。 市場前景分析毛紡織行業(yè)是我國紡織工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過一段時期的總量結(jié)構(gòu)調(diào)整重組，紡織行業(yè)開始步入以技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級提高競爭力的新階段。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，尤其是歐美經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長，拉動了對紡織產(chǎn)品的有效需求。 作為毛紡織行業(yè)珍貴高檔原料，山羊絨市場需求也保持穩(wěn)定上升的發(fā)展趨勢。羊絨產(chǎn)業(yè)雖然在整個紡織品工業(yè)中所占份額較小，但是在國際羊絨業(yè)界，中國羊絨業(yè)具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。中國是當(dāng)今世界最大的羊絨及其制品生產(chǎn)、加工、出口國，總產(chǎn)量均居世界第一。但從總量看，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們對高檔絨制品的需求。我國的羊絨及制品年出口量約占總量的60%，對國際市場的依存度較大。多年來，我國的羊絨及制品主要出口歐洲、美國、日本及東南亞國家。在一定意義上講，出口形勢決定了我國的羊絨生產(chǎn)形勢。自2004年1月1日起，財政部、國家稅務(wù)總局取消了山羊絨13%的出口退稅政策。長期以來，國內(nèi)許多羊絨出口企業(yè)為了各自利益，在對外交易時將山羊絨出口退稅從換匯成本中剔除。對外貿(mào)易中這種不正?，F(xiàn)象極大地影響了我國羊絨紡織行業(yè)的健康發(fā)展。而取消出口退稅后，要保持目前的利潤，羊絨出口單價至少要提高13%。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，作為紡織服裝領(lǐng)域唯一取消退稅的產(chǎn)品，這一新政策對我國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。 2005年起，國際紡織品配額陸續(xù)取消，多年來因被動配額形成制約紡織品國際貿(mào)易的多邊壁壘將逐步瓦解，國際紡織品市場總體格局出現(xiàn)一定調(diào)整，這為中國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。目前，中國羊絨加工業(yè)已初步形成一批龍頭企業(yè)和規(guī)模產(chǎn)業(yè)群，部分企業(yè)已建立起“原料－初加工－成品－銷售”為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，部分羊絨產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效益初步顯現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士們信心十足地表示，在“后配額時代”，中國羊絨業(yè)選擇的道路是利用原料優(yōu)勢大力發(fā)展羊絨深加工、生產(chǎn)精品，在進(jìn)一步“夯實(shí)”產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，創(chuàng)出自己的具有世界競爭力的品牌。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近期羊絨市場總體會呈現(xiàn)出一個平穩(wěn)發(fā)展、小波不斷的勢頭，交易會時緩時緊，但不會過熱過冷；價格會有漲有落，但不會暴漲暴落。當(dāng)前，羊絨業(yè)已經(jīng)進(jìn)入約束很少的相對自由貿(mào)易時期，中國羊絨產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易會減少，直接出口將快速增長。與此同時，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)居民收入提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向享受型變化，消費(fèi)者購買羊絨制品的愿望增強(qiáng)，所有這些，決定著市場對羊絨的需求會是一個強(qiáng)勢，原絨供求矛盾會繼續(xù)存在，并有可能加劇。羊絨業(yè)屬資源依托型產(chǎn)業(yè)，原料供應(yīng)狀況直接制約著相關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況和市場競爭力。本項(xiàng)目立足當(dāng)?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢，面對羊絨及其制品需求增長和市場競爭加劇的前景，企業(yè)依托原料供應(yīng)的有利條件已經(jīng)占據(jù)了發(fā)展先機(jī)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析以絨(肉)山羊?yàn)橹鞯酿B(yǎng)羊業(yè)是某市的特色產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。在地方政府和農(nóng)技推廣部門努力下，當(dāng)?shù)叵群笠M(jìn)遼寧、內(nèi)蒙古絨山羊優(yōu)良品種，%，經(jīng)過連續(xù)多年的品種改良，當(dāng)?shù)亟q山羊改良率也已達(dá)到85%以上。當(dāng)?shù)亟q山羊個體平均產(chǎn)絨量高，羊絨品質(zhì)好。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)過程中，龍頭企業(yè)成為養(yǎng)殖農(nóng)戶和加工產(chǎn)業(yè)主體連接的橋梁，龍頭企業(yè)為羊絨生產(chǎn)基地和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)投入資金，協(xié)調(diào)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，農(nóng)牧民主動關(guān)注絨山羊品種改良。為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羊絨。項(xiàng)目承辦單位已把握優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)的主動權(quán)，羊絨產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，質(zhì)量穩(wěn)定，市場信譽(yù)好，競爭能力強(qiáng)。本項(xiàng)目擴(kuò)建生產(chǎn)線技術(shù)裝備水平可達(dá)與國內(nèi)先進(jìn)水平看齊，資源條件優(yōu)越，生產(chǎn)成本有競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，因此，具有較強(qiáng)的市場競爭力。 銷售策略、方案和營銷模式 銷售策略本項(xiàng)目銷售以擴(kuò)大外銷市場為為主，同時鞏固和積極發(fā)展內(nèi)銷市場。要鞏固已有客戶，強(qiáng)化市場營銷，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售市場。根據(jù)產(chǎn)品目標(biāo)市場特征，結(jié)合公司營銷方案策劃，本項(xiàng)目已開始探討采用與客戶合作方式，把共同提高主要市場競爭力做為重點(diǎn)，形成公司新的競爭優(yōu)勢。 銷售方案本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售中，外銷主要由公司自營出口。目前，公司已與部分國外長期客戶確立了合作意向。內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主，注意追蹤國內(nèi)重點(diǎn)羊絨市場動向，及時調(diào)整銷售策略。 市場風(fēng)險分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析分梳山羊絨銷售取決于下游加工企業(yè)需求，如果主要目標(biāo)市場區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)較大波動，將直接影響需求，造成市場波動。而且由于國內(nèi)企業(yè)缺少嚴(yán)密的行業(yè)協(xié)調(diào)，有可能出現(xiàn)產(chǎn)品價格競爭局面；同時，本項(xiàng)目外銷量較大，國際羊絨市場波動也可能對本公司營銷業(yè)務(wù)形成影響。 防范和降低風(fēng)險對策目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)，社會消費(fèi)需求持續(xù)發(fā)展，羊絨產(chǎn)品需求趨增。項(xiàng)目承辦企業(yè)前期運(yùn)營中已經(jīng)形成較強(qiáng)的市場營銷、開拓能力，有較完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步尋求戰(zhàn)略合作伙伴，積極向深加工領(lǐng)域延伸。要通過加強(qiáng)市場調(diào)研，掌握國內(nèi)外市場信息和動態(tài)，通過靈活、快速反應(yīng)的營銷機(jī)制，分散、化解需求被動的影響。同時，企業(yè)積極學(xué)習(xí)WTO有關(guān)規(guī)則，努力開拓國外市場，以進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品銷售渠道。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)200噸山羊絨加工生產(chǎn)線，包括綜合車間、原料庫、成品庫及相關(guān)公用設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容。 建設(shè)規(guī)模在原有年產(chǎn)50噸分梳山羊絨的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建至年產(chǎn)200噸分梳山羊絨。 建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目建設(shè)場地總占地面積約30畝，包括綜合車間、原料庫、成品庫、職工宿舍、食堂、鍋爐房、水泵房等設(shè)施。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇山羊絨分梳是山羊絨產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。分梳山羊絨生產(chǎn)加工屬物理過程。本項(xiàng)目擬選用目前業(yè)內(nèi)通行的兩段分梳工藝，即先將整捆原絨開包、分選、初步開松并打土除雜后洗絨，再上分梳機(jī)梳理，去除山羊毛、膚皮、草刺等各類雜質(zhì)，獲得幾乎純凈的羊絨纖維，即分梳山羊絨。所用原料為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)羊原絨?？紤]到本項(xiàng)目原絨加工總量較小，洗絨設(shè)備不易單獨(dú)配臺，故擬沿用企業(yè)先行方案，即洗絨工序采用外協(xié)完成。 工藝流程分梳山羊絨的生產(chǎn)工藝為：原絨—→分選—→過輪(開松)—→洗絨—→烘絨—→打包(松包)—→分梳—→打包(緊包)—→成品入庫生產(chǎn)線主要設(shè)備見表61。生產(chǎn)線主要設(shè)備表 表61序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1選絨臺臺10自制2過輪機(jī)FN246臺43打包機(jī)(緊包)臺14打包機(jī)(松包)臺15羊絨分梳機(jī)FN186臺2010臺為原有設(shè)備6預(yù)梳理機(jī)FB203臺57羊絨聯(lián)合分梳機(jī)MLF套108輔機(jī)套1合計(jì)、燃料、動力消耗主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)見表62。 原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表 表62序號名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)年用量備注單位數(shù)量一原材料羊(原)絨t/t500t/a二包裝材料包裝布/膜75 kg/包套/t2720套損耗2%原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表 表62(續(xù))序號名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)年用量備注單位數(shù)量三動力消耗1水m3/a1421042電220/380KWh/a78001063煤t/a900 工藝設(shè)備布置方案 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分梳山羊絨產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB 182672000《山羊絨》。技術(shù)指標(biāo)見表63。 分梳山羊絨品質(zhì)指標(biāo)表 表63 檔別ABC指標(biāo)　 含雜率‰≤2≤3≥315mm以下短絨率％平均長度40mm≤6≤88平均長度3040mm≤10≤1414平均長度30mm≤15≤1919平均斷裂強(qiáng)力cN≥≥直徑變異系數(shù)%≤21≤2323異色纖維含量根/5g≤15 ≤3030青、紫絨的異色纖維含量指標(biāo)均定為C。分梳山羊絨公定回潮率17%，%。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建本項(xiàng)目土建工程建設(shè)內(nèi)容主要有：綜合車間，原料庫，成品庫，綜合庫，職工宿舍，食堂，鍋爐房，蓄水池，水泵房，門衛(wèi)等。建構(gòu)筑物詳見建(構(gòu))筑物一覽表，表64。建(構(gòu))筑物一覽表 表64序號建(構(gòu))筑物名 稱平面尺寸(mm)建筑面積(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1