【正文】 生產(chǎn)發(fā)展的新機遇。西部地區(qū)歷來是我國毛紡織行業(yè)最重要的原料基地。項目可行。其中，財政有償資金約120萬元，財政無償資金約40萬元。項目采用穩(wěn)定發(fā)展國外客戶和穩(wěn)步擴大國內(nèi)銷售的營銷策略。 評價指標 錯誤！未定義書簽。 盈虧平衡分析 35 敏感性分析 35 財務(wù)評價結(jié)論 35第九章 環(huán)境影響評價 40 環(huán)境影響 37 環(huán)境保護與治理措施 37 對大氣環(huán)境的保護措施 37 對聲環(huán)境的保護措施 37 評價與審批 38第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 39 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 39 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 39 輻射帶動作用 40 農(nóng)民增收分析 40 其他社會影響 40第十一章 項目組織與管理 42 組織機構(gòu)與職能劃分 42 管理機構(gòu)設(shè)置 42 勞動定員 42 經(jīng)營管理模式 42 經(jīng)營管理措施 42 技術(shù)培訓 43 勞動保護與安全衛(wèi)生 43第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 44 可行性研究結(jié)論 44 存在問題與建議 44第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況單位名稱：某縣解語花山羊絨制品有限責任公司所有制形式：有限責任公司財務(wù)狀況：銀行信用等級為“AA+”級。外銷以自營出口為主，內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主。企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動資金660萬元 (合計1370萬元)，由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。3) 當?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢明顯，成長性良好，供應(yīng)有保障。西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實施以來，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進，這種資源優(yōu)勢格局又出現(xiàn)了新的調(diào)整和提升。某縣是我省重要的山羊絨生產(chǎn)基地縣。在西部大開發(fā)戰(zhàn)略推行中，作為甘肅傳統(tǒng)特色的畜牧業(yè)獲得了新的發(fā)展動力，成為地方經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而絨山羊養(yǎng)殖是隴東某地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的突出亮點。社會效益、經(jīng)濟效益顯著?！鞍l(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟；增加農(nóng)民收入的重要措施” 。 自然資源狀況本地區(qū)屬半濕潤性大陸溫帶季風氣候，四季分明，日照充足，適宜牧草生長。南北長為150m，東西寬為134m。本項目所需原料供應(yīng)渠道暢通，貨源有充足保證。只要在提高商品率上取得突破，存欄能繁母畜可由現(xiàn)在的20%提高到40%。國內(nèi)羊絨衫銷售量按出口量的40%計算，加上其它羊絨制品的銷售量，折原絨約5000多噸，而2005年新增羊絨資源總量僅15000噸左右。 附件附圖－01 廠址區(qū)域位置圖 附圖－02 總平面布置圖第四章 項目單位基本情況 概況某縣解語花山羊絨制品有限責任公司成立于1999年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)975萬元，員工70人，其中管理人員5人，技術(shù)人員12人，操作熟練工人53人。同時公司長期聘用省內(nèi)外專家和高等院校教授作為公司的技術(shù)顧問。公司先后獲得“全縣發(fā)展非公有制經(jīng)濟先進個人”、“全省誠信納稅戶”、“全市發(fā)展非公有制經(jīng)濟先進企業(yè)”、“全縣納稅先進戶”、“2003庫某市第一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“2004年全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進企業(yè)”等榮譽稱號。解放初僅為122萬只，1999年達280萬只。某縣三岔鎮(zhèn)皮毛交易市場已成為西北地區(qū)較大的羊絨、皮、毛集散地之一。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境改善，尤其是歐美經(jīng)濟開始復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長，拉動了對紡織產(chǎn)品的有效需求。自2004年1月1日起，財政部、國家稅務(wù)總局取消了山羊絨13%的出口退稅政策。當前，羊絨業(yè)已經(jīng)進入約束很少的相對自由貿(mào)易時期，中國羊絨產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易會減少，直接出口將快速增長。為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羊絨。內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主，注意追蹤國內(nèi)重點羊絨市場動向，及時調(diào)整銷售策略。第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù)本項目建設(shè)年產(chǎn)200噸山羊絨加工生產(chǎn)線，包括綜合車間、原料庫、成品庫及相關(guān)公用設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容。 工藝流程分梳山羊絨的生產(chǎn)工藝為：原絨—→分選—→過輪(開松)—→洗絨—→烘絨—→打包(松包)—→分梳—→打包(緊包)—→成品入庫生產(chǎn)線主要設(shè)備見表61。建(構(gòu))筑物一覽表 表64序號建(構(gòu))筑物名 稱平面尺寸(mm)建筑面積(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1綜合車間9041851輕鋼結(jié)構(gòu)新建2原料庫30154501輕鋼結(jié)構(gòu)新建3成品庫18152701輕鋼結(jié)構(gòu) 新建4綜合庫12151801輕鋼結(jié)構(gòu)新建5鍋爐房18162881磚混結(jié)構(gòu)新建6蓄水池(200 m3)砼構(gòu)筑物新建7水泵房61 磚混結(jié)構(gòu)新建8化糞池(6 m3)構(gòu)筑物新建9門 衛(wèi)31 磚混結(jié)構(gòu)新建10道 路(4100 m2)硬化地面新建11圍 墻(630m)新建12綠 化(6800 m2)新建合 計 設(shè)備 給水排水104m3。本項目需增容500KVA。生產(chǎn)車間照度確定為200lx，庫房為150lx，鍋爐房為150lx。 2) 通風除塵：生產(chǎn)車間在選絨過程中有粉塵產(chǎn)生，選用2臺MC60Ⅱ型脈沖袋式除塵器，各配套2臺離心通風機，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵進行收集處理，處理后的空氣濃度300mg/m3，符合國家排放標準。項目需新增主要工藝設(shè)備42臺(套)，生產(chǎn)輔助設(shè)備1臺(套)， ，公用工程設(shè)備39臺(套)，60萬元，環(huán)保工程設(shè)備13臺（套）。其中，%，%，設(shè)備運雜、%，%。 自籌資金及來源企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動資金660萬元 (合計1370萬元)，由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。財政無償資金嚴格實行縣級財政監(jiān)督報帳制度。 制造費用主要為其它制造費用、折舊費、大修理費等。本次擴建后，生產(chǎn)正常年新增的150噸山羊絨全部銷往國內(nèi)外市場。%。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目在計算期內(nèi)財務(wù)內(nèi)部收益率等指標高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營加工項目基準，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強，有較好的抗風險能力，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。除塵器選用沖擊式水浴除塵器。本項目環(huán)境影響評價報告表已委托某市環(huán)境保護研究所于2006年12月30日完成，并已通過某市環(huán)境保護局的審批。本項目的實施，可彌補國際市場對絨毛產(chǎn)品需求總量的不足，有力地推動西部地區(qū)絨毛產(chǎn)品的發(fā)展，對農(nóng)民增收、財政增收、農(nóng)業(yè)增效、出口創(chuàng)匯具有積極的推動作用。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收本項目的實施，可帶動67000戶農(nóng)戶參與項目(其中，直接帶動 當?shù)?7000戶，間接帶動某市周邊地區(qū)50000戶)，項目區(qū)農(nóng)戶年可增加收入1350元，人均純收入增加 (按照每戶 4人計算)。第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 建設(shè)階段管理機構(gòu)項目建設(shè)階段由承辦企業(yè)選配專門人員組建精干、配套的籌建機構(gòu)，籌建機構(gòu)工作由公司主要負責人主持，同時接受地方農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理機構(gòu)和財政部門指導監(jiān)管。由公司與項目農(nóng)戶簽訂技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品回收等方面的合同，從合同上明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保項目的正常運行及公司與農(nóng)戶的利益。定期對職工、干部進行安全衛(wèi)生教育。 4) 項目建成后，可新增年銷售收入約10500萬元，新增利稅約1251萬元。5) 項目承辦單位有良好經(jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，銀行信用AA+級，自籌資金能力較強，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基礎(chǔ)良好，具備承辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目的能力。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論1) 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)規(guī)劃，有利于推動農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。全員實行崗位責任制，技術(shù)人員實行技術(shù)考核制，生產(chǎn)人員實行目標管理制。組織機構(gòu)見下圖董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理技質(zhì)部 生產(chǎn)部 行政部 人勞部 羊絨市場 供銷部 財務(wù)部 勞動定員、工作制度本項目設(shè)計定員170人，生產(chǎn)線實行三班工作制，全年生產(chǎn)天數(shù)250天。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目區(qū)農(nóng)戶比非項目區(qū)年增出售羊絨收入8438萬元（某縣2947萬元，周邊地區(qū)5791萬元），按項目區(qū)戶均養(yǎng)羊30只、羊絨售價225元/Kg計，與養(yǎng)綿羊相比(,)，戶均增收1350元。本項目建成后，在地方政府支持協(xié)調(diào)下開展技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣等工作，而使公司與種植農(nóng)戶建立多方位的利益聯(lián)結(jié)并形成合理的利益分配機制，激勵當?shù)剞r(nóng)戶積極參與畜產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。近年來，某縣抓住退耕還林(草)和西部大開發(fā)的歷史機遇，把“草畜、黃花、杏子”確立為地方經(jīng)濟發(fā)展的三大支柱產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)工藝配套的各類設(shè)備應(yīng)選用符合國家噪聲標準的設(shè)備，噪聲超過標準的設(shè)備均采取有效的隔聲、吸聲、消聲、減振等措施，使廠界噪聲低于55dB環(huán)保標準要求。同時，可增加當?shù)厝丝诰蜆I(yè)，還可使當?shù)剞r(nóng)戶新增山羊絨銷售收入2947萬元，某市周邊地區(qū)5491萬元，直接促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展。說明償債、變現(xiàn)償還流動負債能力較強。 總成本及經(jīng)營成本估算。 管理費用根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)實際，按職工工資、福利基金總額的70%計入。 自籌資金使用和管理自籌資金用于項目建設(shè)，由出資人監(jiān)督管理。 銀行貸款及籌措項目投產(chǎn)后所需配套流動資金2200萬元的70%部分，即1540萬元，由企業(yè)申請銀行貸款籌措，并按生產(chǎn)負荷投入。 項目投入總資金本項目投入總資金1930萬元。 ，其中。夏季及過渡季節(jié)采用直流式系統(tǒng)，只需加濕處理；在冬季送風需要加熱及加濕。接地電阻不大于４歐。， KW。廠區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。 原材料、燃料、動力消耗指標表 表62序號名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標年用量備注單位數(shù)量一原材料羊(原)絨t/t500t/a二包裝材料包裝布/膜75 kg/包套/t2720套損耗2%原材料、燃料、動力消耗指標表 表62(續(xù))序號名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標年用量備注單位數(shù)量三動力消耗1水m3/a1421042電220/380KWh/a78001063煤t/a900 工藝設(shè)備布置方案 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準分梳山羊絨產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行中華人民共和國國家標準GB 182672000《山羊絨》。 建設(shè)規(guī)劃和布局本項目建設(shè)場地總占地面積約30畝，包括綜合車間、原料庫、成品庫、職工宿舍、食堂、鍋爐房、水泵房等設(shè)施。而且由于國內(nèi)企業(yè)缺少嚴密的行業(yè)協(xié)調(diào)，有可能出現(xiàn)產(chǎn)品價格競爭局面；同時，本項目外銷量較大，國際羊絨市場波動也可能對本公司營銷業(yè)務(wù)形成影響。本項目擴建生產(chǎn)線技術(shù)裝備水平可達與國內(nèi)先進水平看齊，資源條件優(yōu)越，生產(chǎn)成本有