【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 放各部門應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索 B、文件評(píng)審、更改和作廢： 各使用部門在日常使用中對(duì)文件的適宜進(jìn)行評(píng)審。另外，本公司定期在體系內(nèi)部審核中對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的適宜性。必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行修改，更改后文件的審批由原文件審核部門進(jìn)行，更改后的文件應(yīng)及時(shí)分發(fā)到使用現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)收回作廢文件 C、本公司應(yīng)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分 發(fā) 質(zhì)量記錄控制： 質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運(yùn)行有效的客觀證據(jù)，由各部門負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、獲取、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理。以便證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 A、記錄的建立： 按合同或質(zhì)量體系的要求，產(chǎn)品在樣品試制，生產(chǎn)，交付，服務(wù)中均須有質(zhì)量記錄。記錄由執(zhí)行操作或其涉及活動(dòng)的相關(guān)人員進(jìn)行。記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品，人員或執(zhí)行的活動(dòng)，提供相關(guān)的事實(shí)和證據(jù)，并由記錄者證明日期，簽字，記錄格式按程序規(guī)定可以是表格，報(bào)告，單據(jù)等 B、記錄的編目?jī)?chǔ)存： 質(zhì) 量記錄應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保存和處理 附表： 《程序文件一覽表》―――― FM－ QRA－ 003A0 支持文件： 《文件與資料控制程序》 WSQP01 《質(zhì)量記錄控制程序》 WSQP02 第 5 章 管理職責(zé) 第 節(jié) 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： A、通過(guò)開會(huì)宣傳、張貼黑板報(bào)、發(fā)聯(lián)絡(luò)函、上下級(jí)之間宣講等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要 求的重要性 B、根據(jù)公司的發(fā)展方向確立明確的質(zhì)量方針 ,并進(jìn)行解釋 ,形成文件 ,通過(guò)宣講、張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行 C、根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向 ,通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性 D、根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審 E、為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、 工作廠房等 第 節(jié) 以顧客為中心 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度為公司最高發(fā)展目標(biāo) 市場(chǎng)部將會(huì)按照公司的規(guī)定，定期下發(fā)問(wèn)卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)了解顧客的需求和期望，以便及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客的要求。對(duì)于顧客的投訴和意見，品管部會(huì)及時(shí)聯(lián)系各部門作出改善分析措施 第 節(jié) 質(zhì)量方針 見 “第 0． 3 節(jié) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)” 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針： A、與組織的宗旨相適應(yīng) B、包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾 C、提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 D、在組織內(nèi)得到溝通和理解 E、在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審 第 節(jié) 策 劃 質(zhì)量目標(biāo)： 見“第 0． 3 節(jié) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)” 質(zhì)量管理體系策劃： 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的策劃，包括管理體系策劃，資源策劃及質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)策劃。策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保 持質(zhì)量體系的完整性。 策劃活動(dòng)應(yīng)充分考慮以下各要求： A、明確質(zhì)量目標(biāo) B、確定需展開的活動(dòng)及其控制要求 C、為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，配備可以勝任的合格人員 D、對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)和教育 E、所需的特殊工作方法及其輔助工具 F、為質(zhì)量驗(yàn)證提供適宜的檢查、考核手段 G、提供必要的質(zhì)量記錄，以保證所實(shí)施的活動(dòng)符合質(zhì)量要求 根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果，對(duì)于質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用將在手冊(cè)中的各章節(jié)進(jìn)行描述 第 節(jié) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限： 見 “第 2 章 公司組織與職責(zé)權(quán)限” 管理者代表： 見“第 0． 2 節(jié) 授權(quán)令” 內(nèi)部溝通： 根據(jù)管理實(shí)際需要，明確規(guī)定內(nèi)部溝通以不同層次和方式進(jìn)行，并明確在不同層次的溝通要求，包括日常業(yè)務(wù)運(yùn)作的溝通和定期的溝通協(xié)調(diào) A、日常業(yè)務(wù)運(yùn)作的溝通和配合： 各部門 /崗位人員必須按運(yùn)作程序的規(guī)定進(jìn)行，各級(jí)運(yùn)作程序應(yīng)明確規(guī)定不同崗位 /部門的責(zé)任、信息傳遞方式和要求 B、定期管理溝通包括： a、部門內(nèi)的溝通：部門內(nèi)的溝通可采用會(huì)議或口頭方式進(jìn)行，溝通內(nèi)容應(yīng)保證部門內(nèi)各崗位人員了解部門業(yè)務(wù) 運(yùn)作的實(shí)際狀況，以及可能的改進(jìn)要求 b、各部門間的溝通：一般以會(huì)議或書面方式進(jìn)行，溝通內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量，過(guò)程運(yùn)作，質(zhì)量體系及其有效性 C、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的溝通：以宣傳及培訓(xùn)的方式進(jìn)行全員溝通 D、質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任事項(xiàng) ,發(fā)生區(qū)域之間的溝通： 部門 代號(hào) 責(zé)任事項(xiàng) 部門 /責(zé)任人 預(yù)防不合格 明確和記錄 提出 /建議 實(shí)施解決方法 不良品更正 體系 產(chǎn)品 體系 產(chǎn)品 體系 產(chǎn)品 體系 產(chǎn)品 體系 產(chǎn)品 總經(jīng)理 ● ● ● ● ● 副總經(jīng)理 ● ○ ● ● ○ ● ● ● 市場(chǎng)部 ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 工程部 ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ 生產(chǎn)部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 品管部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 工藝部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 行政部 ● ● ● ● 計(jì)劃部 ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 設(shè)備部 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 財(cái)務(wù)部 ●責(zé)任部門 ○ 相關(guān)部門 支持文件： 《溝通控制程序》 WSQP04 第 節(jié) 管理評(píng)審 總則： 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，適合本 公司需要并滿足 GB/T19001： 2020 的要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理評(píng)審每年至少舉行一次，特殊情況下可以增加評(píng)審次數(shù)。評(píng)審工作在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上以會(huì)議方式進(jìn)行，參加評(píng)審人員有總經(jīng)理、管理代表和各部門經(jīng)理、科長(zhǎng)以外，還可由總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加 評(píng)審輸入： 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的目前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)時(shí)機(jī) : A、質(zhì)量體系內(nèi)、外部審核結(jié)果 B、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的綜合效果 C、顧客的反饋 D、過(guò)程的效能和產(chǎn)品的符合性 E、預(yù)防和糾正措施情況 G、上一次管理評(píng)審的跟 蹤措施 H、影響質(zhì)量體系的更改 I、對(duì)改進(jìn)的建議 評(píng)審輸出： 管理評(píng)審的輸出包括以下有關(guān)措施： A、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn) B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) C、資源需求 管理評(píng)審應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告并做好記錄 支持性文件 : 無(wú) 第 6 章 資源管理 第 節(jié) 資源的提供 資源是企業(yè)生存和發(fā)展的動(dòng)力之源，把資源管理和開發(fā)納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和決策之中，及時(shí)確定和提供公司為達(dá)到目標(biāo)所需的一切資源，以保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，并最大限 度使客戶滿意 資源的提供 組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 b) 通過(guò)滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意 第 節(jié) 人力資源 總則： 公司應(yīng)制定并執(zhí)行文件化程序，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位，及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保員工都具備相應(yīng)的專業(yè)技能，質(zhì)量意識(shí)或?qū)I(yè)資格要求 人員委派： A、各部門科長(zhǎng)根據(jù)本部門的工作需要提出招聘申請(qǐng)，確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資 格要求，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一招聘 B、行政部根據(jù)各部門的需求，按《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行員工的招聘，考核任用 C、由行政部統(tǒng)籌對(duì)新員工進(jìn)行基本培訓(xùn)，由各部門對(duì)新員工進(jìn)行崗位技能及管理，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的 能力、意識(shí)和培訓(xùn)： 為了提高質(zhì)量意識(shí)，保證質(zhì)量活動(dòng)的進(jìn)行，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，行政部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等 對(duì)管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是 ISO9001(2020 版 )標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容 對(duì)技術(shù)人員和技術(shù)管理人員 ,主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求 對(duì)從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員 ,主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律教育 對(duì)從事檢驗(yàn)、測(cè)量、審核的人員以及關(guān)鍵、特殊工序的人員 ,主要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核 ,使這些人員憑證上崗 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 確保員工認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們?cè)鯓幼霾庞兄谫|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 所有的培 訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果。行政部保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員工作崗位時(shí)參考 支持性文件： 《人力資源管理程序》 WSQP03