【正文】 管理體系、內(nèi)部審核、運(yùn)作程序、工作指引等記錄結(jié)果都應(yīng)有受權(quán)人或相關(guān)負(fù)責(zé)部門責(zé)任人通過評審來確認(rèn)與再確認(rèn) F、相關(guān)的記錄要求都詳見《生產(chǎn)過程控制程序》。為此必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，并： A、確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 B、制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性 C、實(shí)現(xiàn)過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求 D、確定驗(yàn)證和確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則 E、驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求 F、確定與實(shí)現(xiàn)測量，監(jiān)督和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出 G、確保獲得必要的信息和資料以支持有效作業(yè)并監(jiān)督過程 H、保留 過程控制措施的實(shí)施結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)督過程 第 節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： 市場部通過與顧客溝通洽談，了解、分析市場行情，以確定顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對有效性，交付和支持方面的要求 B、顧客未明示的，但是潛在的要求或預(yù)期的和規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求 C、涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求 D、公司內(nèi)部確定的任何附加要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 產(chǎn)品要求確定后，在開始生產(chǎn)前應(yīng)對客戶要求、物料 供應(yīng)和生產(chǎn)能力加以評審 A、此種評審應(yīng)按下列準(zhǔn)則落實(shí)： 確定了產(chǎn)品要求 顧客未提供書面要求的情況下 ,在接受前確認(rèn)顧客的要求 與那些以前表示不一致的合同和訂單要求得到解決 生產(chǎn)規(guī)模 /供貨期 品質(zhì)要求水平 相關(guān)法律、法規(guī)要求、知識產(chǎn)權(quán)等 內(nèi)部能力 (制造、物料供應(yīng)、品質(zhì)保證、外發(fā)生產(chǎn)能力 (若需要 )等 ) B、評審后 ,假如物料短缺或要求需要更詳盡分析，相關(guān)的評審記錄須保持到問題圓滿解決為止 C、公司與客戶保持聯(lián)系，以確保在商議中或開展工作中規(guī)定的要求及修訂（包括裝運(yùn)時(shí)間及方式）已準(zhǔn)確理解和滿足并 得到解決 D、產(chǎn)品要求更改、合同或訂單的修改須經(jīng)批核，才能開展工作，以確保有關(guān)職責(zé)部門知道更改后的要求 E、所有合同或訂單須保存，均以書面程序規(guī)定 顧客溝通 本公司通過與用戶的溝通和交流，清楚識別和正確理解顧客要求和對產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度，增進(jìn)相互了解和支持，確保滿足顧客需求和期望。評審工作在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上以會議方式進(jìn)行，參加評審人員有總經(jīng)理、管理代表和各部門經(jīng)理、科長以外，還可由總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加 評審輸入： 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的目前的業(yè)績和改進(jìn)時(shí)機(jī) : A、質(zhì)量體系內(nèi)、外部審核結(jié)果 B、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的綜合效果 C、顧客的反饋 D、過程的效能和產(chǎn)品的符合性 E、預(yù)防和糾正措施情況 G、上一次管理評審的跟 蹤措施 H、影響質(zhì)量體系的更改 I、對改進(jìn)的建議 評審輸出： 管理評審的輸出包括以下有關(guān)措施： A、質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn) B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) C、資源需求 管理評審應(yīng)形成評審報(bào)告并做好記錄 支持性文件 : 無 第 6 章 資源管理 第 節(jié) 資源的提供 資源是企業(yè)生存和發(fā)展的動力之源，把資源管理和開發(fā)納入企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和決策之中，及時(shí)確定和提供公司為達(dá)到目標(biāo)所需的一切資源，以保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，并最大限 度使客戶滿意 資源的提供 組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 b) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意 第 節(jié) 人力資源 總則： 公司應(yīng)制定并執(zhí)行文件化程序，對從事與質(zhì)量有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位，及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保員工都具備相應(yīng)的專業(yè)技能，質(zhì)量意識或?qū)I(yè)資格要求 人員委派： A、各部門科長根據(jù)本部門的工作需要提出招聘申請，確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資 格要求，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一招聘 B、行政部根據(jù)各部門的需求，按《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行員工的招聘，考核任用 C、由行政部統(tǒng)籌對新員工進(jìn)行基本培訓(xùn)，由各部門對新員工進(jìn)行崗位技能及管理，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的 能力、意識和培訓(xùn)： 為了提高質(zhì)量意識，保證質(zhì)量活動的進(jìn)行，對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，行政部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等 對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是 ISO9001(2020 版 )標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容 對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員 ,主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求 對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作的人員 ,主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律教育 對從事檢驗(yàn)、測量、審核的人員以及關(guān)鍵、特殊工序的人員 ,主要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核 ,使這些人員憑證上崗 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià) 確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 所有的培 訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果。策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保 持質(zhì)量體系的完整性。記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品，人員或執(zhí)行的活動，提供相關(guān)的事實(shí)和證據(jù)，并由記錄者證明日期，簽字，記錄格式按程序規(guī)定可以是表格，報(bào)告，單據(jù)等 B、記錄的編目儲存： 質(zhì) 量記錄應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行標(biāo)識、收集、歸檔、保存和處理 附表： 《程序文件一覽表》―――― FM－ QRA－ 003A0 支持文件： 《文件與資料控制程序》 WSQP01 《質(zhì)量記錄控制程序》 WSQP02 第 5 章 管理職責(zé) 第 節(jié) 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下活動，對建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： A、通過開會宣傳、張貼黑板報(bào)、發(fā)聯(lián)絡(luò)函、上下級之間宣講等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要 求的重要性 B、根據(jù)公司的發(fā)展方向確立明確的質(zhì)量方針 ,并進(jìn)行解釋 ,形成文件 ,通過宣講、張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行 C、根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向 ,通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性 D、根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審 E、為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、 工作廠房等 第 節(jié) 以顧客為中心 公司通過市場調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度為公司最高發(fā)展目標(biāo) 市場部將會按照公司的規(guī)定，定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)了解顧客的需求和期望，以便及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客的要求。以便證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 A、記錄的建立： 按合同或質(zhì)量體系的要求，產(chǎn)品在樣品試制，生產(chǎn)，交付，服務(wù)中均須有質(zhì)量記錄。另外，本公司定期在體系內(nèi)部審核中對文件進(jìn)行評審，以確保文件的適宜性。當(dāng)手冊修改時(shí)，所有受控版本將隨之修改 A、受控版本的控制 a、《質(zhì)量手冊》的受控版本由文控中心統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，建立發(fā)放記錄， 保證手冊使用者均持有效版本 b、《質(zhì)量手冊》的領(lǐng)用人就在手冊的發(fā)放登記表上簽上姓名和日期 c、《質(zhì)量手冊》的持有人應(yīng)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的保管，不得私自外借、外傳、外贈、復(fù)印和涂改 d、《質(zhì)量手冊》損壞或遺失時(shí)，其持有人應(yīng)向文控中心報(bào)告申請補(bǔ)發(fā) B、非受控版本《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 ，需經(jīng)管理者代表、總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋非受控印章 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 節(jié) 總要求 本公司 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)： A、識別公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用 B、確定這些過程的順序和相互作用 C、確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法 D、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視 E、監(jiān)視、測量和分析這些過程 F、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果并且對這 些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) G、對生產(chǎn)外發(fā)商進(jìn)行有效控制，并確保對外發(fā)商的控制在質(zhì)量管理體系中加以識別 本公司的外包過程有如下過程： 菲林光繪 測試夾具的制造 模具的制造 CNC 鉆孔 沉金 /電金 SMT 加工 有關(guān)質(zhì)量體系的過程（含外包）示圖如下： 第 節(jié) 文件要求 總則： 本公司按 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，建立一套文件化的質(zhì)量體系，貫徹實(shí)施保持有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下： A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量方針：誠信協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效、改進(jìn)創(chuàng)新、客戶滿意 質(zhì)量目標(biāo)：單面板合格率：≥ 93% 雙面板合格率：≥ 94% 多層板合格率：≥ 85% 客 戶 滿意度：≥ 92% 準(zhǔn) 時(shí) 交貨率：≥ 95% B、質(zhì)量手冊： 闡述本公司質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系 C、程序文件： 根據(jù) GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系要求，本公司制定和維持質(zhì)量體系程序，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的活動，明確其目的、范圍、職責(zé)、步驟文件和記錄，是質(zhì)量手冊內(nèi)容的擴(kuò)展和支持 性文件 D、作業(yè)文件： 作業(yè)文件包括工藝文件、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等，確定了與質(zhì)量有關(guān)的人員的具體工作方法和步驟 E、質(zhì)量記錄： 用來印證實(shí)際工作是依公司各項(xiàng)規(guī)定所執(zhí)行 質(zhì)量手冊： 見“第 3 章 關(guān)于本質(zhì)量手冊” 文件控制： 本公司對與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的文件和資料，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、表格的發(fā)放、修改和處理進(jìn)行控制，以保證其適用性，確保在質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都使用相應(yīng)文件的有效版本，并能及時(shí)從