【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 7球場(chǎng)輔助構(gòu)筑物 430㎡15 綜合體育館 4947一 層 建筑 477㎡、二層建筑1410㎡、三層建筑 3060㎡、景觀連廊 85 米總共 3層合計(jì) 　 　 　表 12 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說(shuō)明1 總 投資( 含鋪底流動(dòng)資金) 萬(wàn)元 　項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元 　 建設(shè)投資 萬(wàn)元 　　 其中：基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 　　 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 　 　 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 　 　 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 　流動(dòng)資金 萬(wàn)元 　2 營(yíng)業(yè)收入( 不含稅) 萬(wàn)元 15973 正常年3 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 正常年4 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 正常年5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 正常年6 所得稅 萬(wàn)元 正常年7 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 正常年8 財(cái)務(wù)盈利能力分析 　 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 　 　　 項(xiàng)目投資所得稅前 % 16 　　 項(xiàng)目投資所得稅后 % 　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 　 　 　　 項(xiàng)目投資所得稅前 萬(wàn)元 ic=8%　 項(xiàng)目投資所得稅后 萬(wàn)元 　 項(xiàng)目投資回收期 　 　 含建設(shè)期　 靜態(tài)投資所得稅前 年 　　 靜態(tài)投資所得稅后 年 　　 動(dòng)態(tài)投資所得稅前 年 　　 動(dòng)態(tài)投資所得稅后 年 　 89 盈虧平衡點(diǎn) % 　注：正常年指計(jì)算期第 4 年。 結(jié)論***旅游景區(qū)總體規(guī)劃；符合國(guó)家、** 省和**市大力發(fā)展全民體育事業(yè)的政策和法規(guī)。，項(xiàng)目承辦單位具有實(shí)施本項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)及資金實(shí)力。，充分發(fā)掘地塊人文和自然景觀價(jià)值，提升旅游度假區(qū)品位，對(duì)于全面帶動(dòng)***旅游景區(qū)的發(fā)展具有積極地影響，社會(huì)效益顯著。，凝聚高端的人群資源，必將極大地提升**市和**的城市品位和美譽(yù)度，加快推進(jìn)**市和**社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，建設(shè)條件完備，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì) 效益良好。建議有關(guān)部門給予本項(xiàng)目大力支持，使本項(xiàng)目能夠及早開工建設(shè)，盡早產(chǎn)生社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，造福于人民百姓。 9第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 項(xiàng)目背景 國(guó)內(nèi)旅游業(yè)將迎來(lái)新一輪的發(fā)展熱潮，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯2022 年 2 月 18 日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)民旅游休閑綱要（20222020）》?！毒V 要》明確提出到 2020 年，職工帶薪年休假制度基本得到落實(shí)，城鄉(xiāng)居民旅游休閑消費(fèi)水平大幅增長(zhǎng)，國(guó)民旅游休閑質(zhì)量顯著提高的國(guó)民旅游休閑發(fā)展目標(biāo)。 《綱要》提出，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位引導(dǎo)職工靈活安排全年休假時(shí)間；完善針對(duì)民辦非企業(yè)單位、有雇工的個(gè)體工商戶等單位職工的休假保障措施。 《綱要》的頒布與實(shí)施拉開了我國(guó)全民旅游休閑的大幕，必將掀起新一輪國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展的熱潮。隨著人類社會(huì)文明的不斷發(fā)展和進(jìn)步，人類生活水平和對(duì)生活質(zhì)量的要求也在不斷地轉(zhuǎn)變，追求回歸自然，依托優(yōu)良生態(tài)環(huán)境的生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求不斷迅速擴(kuò)大。人們旅游和休閑度假開始崇尚自然、回歸自然，選擇環(huán)境優(yōu)雅、景觀多樣性明顯的地區(qū)，從傳統(tǒng)的大眾觀光游轉(zhuǎn)變?yōu)樾蓍e游憩、山水生態(tài)度假、差別性旅游。旅游市 場(chǎng) 消費(fèi)需求的變化，無(wú)疑為***旅游景區(qū)發(fā)展生態(tài)旅游帶來(lái)了前所未有的的良好機(jī)遇。***旅游區(qū)發(fā)展成績(jī)顯著，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?**旅游區(qū)地處**省**市**境內(nèi)，是中國(guó)的中央國(guó)家公園核心區(qū)，旅游區(qū)距省會(huì)**市僅 110 公里，**市 90 公里，距*****約 1 小時(shí)路程，隴海鐵路、***** 高速均從旅游區(qū)經(jīng)過，交通非常便捷。 10**被尊為華夏文明的龍脈，作為主峰的***就是龍脊。***因山頂終年積雪，銀光四射而得名，是中國(guó)青藏高原以東內(nèi)陸最高峰，堪稱華中第一山。***由地 質(zhì)地貌、山岳冰川、源泉秀水、森林群落、天象景觀、奇花異草、人文歷史構(gòu)成了完美的景觀體系，是最佳的生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游景區(qū)。獨(dú)特的區(qū)域位置和神奇的自然特征，形成了***雄、奇、秀、幽的特色，被譽(yù)為“ 亞洲天然植物園” 、“中國(guó)天然 動(dòng)物園” 、“世界物種基因?qū)殠?kù)”、 “第四季冰川天然博物館” 。除自然美景外，***還是一座文化圣山。 **金星是這里的首任山神；歷代帝王對(duì)其封王加侯；藥王孫思邈在此隱修研習(xí)醫(yī)藥文化；詩(shī)仙李白在這里揮毫潑墨，留下來(lái)千古佳句，文人墨客贊美***的詩(shī)句更是不勝枚舉。2022 年底，經(jīng)**市市委、市政府批準(zhǔn)成立******，代表政府實(shí)施山上、山下、景觀 區(qū)與度假區(qū)的統(tǒng)一管理，從而形成中國(guó)中央國(guó)家公園核心區(qū)——***旅游區(qū)。 ***旅游區(qū)管委會(huì)作為縣政府直屬機(jī)構(gòu)，正縣級(jí)建制，***管委會(huì)受**市政府委托，全面負(fù)責(zé)***旅游區(qū)管理和旅游市場(chǎng)秩序整頓、旅游安全、生態(tài)保護(hù)、 環(huán) 境衛(wèi)生等工作。 對(duì)景區(qū)的 資源保護(hù)和開發(fā)建設(shè)等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)景區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。目前***管委會(huì)設(shè)辦公室、 發(fā)展招商局、規(guī)劃建設(shè)局、 財(cái)政分局、國(guó)土分局、公安分局、綜合執(zhí)法局以及***國(guó)家森林公園、紅河谷景區(qū)等職能部門，下轄*****投資集團(tuán)有限公司。***管委會(huì)實(shí)行“開放式運(yùn)行、封 閉式管理”的機(jī)制，為旅游區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供優(yōu)秀的服務(wù)環(huán)境。***旅游區(qū)規(guī)劃面積 76 平方公里，其中核心區(qū)面積 24 平方公里，由***國(guó)家森林公園、紅河谷森林公園、山下旅游度假區(qū)三部分組成。近幾年來(lái)，***旅游服 務(wù)設(shè)施逐步完善，初步形成了“ 吃、住、行、游、 購(gòu)、娛”的旅游業(yè)綜合服務(wù)體系。根據(jù)旅游區(qū)規(guī)劃和發(fā)展需要，***游客服務(wù)中心、龍鳳廣場(chǎng)、景區(qū)主干道改造、 鳳凰溫泉酒店等一批重點(diǎn)項(xiàng)目相繼破土動(dòng)工。 11近年來(lái)，***旅游區(qū)還相繼舉辦了登山、攝影、書畫等主題活動(dòng)，借助旅行社直銷、網(wǎng)絡(luò)和媒體宣傳平臺(tái)推介***旅游區(qū)豐富的文化旅游資源，使景區(qū)接待量大幅上升。2022 年全年共接待游客 萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 億元，分別同比增長(zhǎng) %和 %；***、紅河谷兩個(gè)森林公園共接待游客 61 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) %，經(jīng)營(yíng)收入 7195 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)和**市委市政府的支持下，***旅游區(qū)迎來(lái)了新的歷史發(fā)展機(jī)遇。 《**省**市旅游發(fā)展規(guī)劃》將***旅游區(qū)的發(fā)展明確定位為：以山水風(fēng)光、溫泉養(yǎng)生、休閑度假及高山避暑為核心功能的中國(guó)最佳的休閑度假旅游基地。 《**市“十二五”旅游產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》明確了以***為核心的**山水構(gòu)成**市旅游發(fā)展大格局的三大板塊之一，組成了**自然生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游發(fā)展軸；作為**主峰的***，是**市十二五重點(diǎn)打造的對(duì)象，是**旅游核心戰(zhàn)略構(gòu)成。這些是繼國(guó)家《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》實(shí)施后支撐***旅游區(qū)二次創(chuàng)業(yè)大發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。根據(jù)文件精神，***旅游區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主線，提升文化旅游產(chǎn)業(yè)格局，促進(jìn)***國(guó)際旅游度假區(qū)早日實(shí)現(xiàn)國(guó)際旅游度假區(qū)的戰(zhàn)略構(gòu)想。為此，特邀北京知行堂、上海同濟(jì)城市規(guī)劃院為***旅游區(qū)進(jìn)行戰(zhàn)略策劃、規(guī)劃，按照“ 保護(hù)開發(fā) 相和諧、山上山下 齊聯(lián)動(dòng)、山水人文同 輝映、觀光休閑共發(fā)展、城鎮(zhèn)景區(qū)一體化、政府市場(chǎng)筑合力”的思路，充分重 視山上觀光板塊和山下度假板塊的功能互補(bǔ)和經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建多層次旅游區(qū)空間結(jié)構(gòu)，形成集觀光游覽、 戶外運(yùn)動(dòng)、文化體驗(yàn)、康體養(yǎng)生、休閑度假等功能于一體的“ 大**”旅游發(fā)展格局。今后***旅游區(qū)將繼續(xù)解放思想、創(chuàng)新模式，以“ 融資為平臺(tái)，項(xiàng)目為引導(dǎo)” ，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，按照“依托大山水、弘揚(yáng)大文化、打 12造大景區(qū)、帶動(dòng)大產(chǎn)業(yè)”的思路，完善景區(qū)規(guī) 劃，整合優(yōu)質(zhì)資源，突出文化內(nèi)涵，建設(shè)一個(gè)“ 接待能力強(qiáng)、融資渠道廣、經(jīng)營(yíng)多元化”旅游經(jīng)濟(jì)體，為實(shí)現(xiàn)把***旅游區(qū)建設(shè)成為精品旅游區(qū)和國(guó)際旅游勝地的宏偉目標(biāo)而奮斗。 中國(guó)體育事業(yè)蓬勃發(fā)展新中國(guó)成立 60 年來(lái)體育迅猛發(fā)展，全面進(jìn)步，在各個(gè)方面都取得了舉世矚目的巨大成就，中國(guó)已經(jīng)成為了舉世公認(rèn)的體育大國(guó)。 1952 年，毛澤東同志題寫“發(fā)展體育運(yùn)動(dòng)，增強(qiáng)人民體質(zhì)”，隨后實(shí)施了準(zhǔn)備勞動(dòng)與衛(wèi)國(guó)體育制度、國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)制度、廣播體操制度等，群眾性體育活動(dòng)蓬勃展開。1995 年，全國(guó)人大頒布《體育法》；國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)下發(fā)了《全民健身計(jì)劃綱要》。2022 年 1 月，國(guó)務(wù)院決定自 2022 年起，每年的 8 月 8 日為全國(guó)的“全民健身日 ”；2022 年 9 月，國(guó) 務(wù)院公布了《全民健身?xiàng)l例》，這是中國(guó)第一部全面、系統(tǒng)的全民健身事業(yè)發(fā)展的專門性行政法規(guī)，是全民健身事業(yè)法制化、規(guī) 范化的重要標(biāo)志，是加快全民健身事業(yè)科學(xué)發(fā)展、建立全民健身長(zhǎng)效化機(jī)制的重要舉措，是滿足人民群眾體育健身需求、促進(jìn)體育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要保障。目前，中國(guó)各類體育場(chǎng)館共 85 萬(wàn)以上，是建國(guó)初期的 200 倍以上。人均體育場(chǎng)地面積 平方米，是建國(guó)初期的 100 倍以上。群眾體育組織化、科學(xué)化水平不斷提高。群體組織已基本覆蓋全國(guó)城鄉(xiāng)，全國(guó)性單項(xiàng)體 13育協(xié)會(huì)、省區(qū)市體育總會(huì)、行業(yè)體協(xié) 176 個(gè)；全國(guó)共建立省級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)中心 23 個(gè)；全民健身城鄉(xiāng)體育指導(dǎo)站和健身站點(diǎn)近 21 萬(wàn)個(gè)；青少年體育俱樂部 3092 個(gè)。實(shí)施了國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)制度、體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)制度、社會(huì)體育指導(dǎo)員制度等。群眾體育活動(dòng)已經(jīng)在中國(guó)蓬勃開展。積極開展“億萬(wàn)青少年兒童、 農(nóng)民、婦女、職工、老年人健身活 動(dòng)” ；體育下鄉(xiāng) 、體育進(jìn)社區(qū)活動(dòng)日益深入；全民健身博覽會(huì)、體育健身活動(dòng)展示、元旦登高、健身大拜年等活動(dòng)特色鮮明；“全國(guó) 億萬(wàn)學(xué)生陽(yáng)光體育運(yùn) 動(dòng)” 全面啟 動(dòng)；“全民健身與奧運(yùn)同行活動(dòng)”深入人心。全國(guó)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、民族運(yùn)動(dòng)會(huì)、殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)、中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、全國(guó)體育大會(huì)等各類群眾性體育競(jìng) 賽活動(dòng)紅紅火火。中國(guó)目前經(jīng)常參加體育鍛煉者達(dá)到 %。60 年來(lái)中國(guó)逐步形成了以?shī)W運(yùn)會(huì)為最高層次的競(jìng)技體育發(fā)展戰(zhàn)略，形成了有中國(guó)特色的競(jìng)技體育的舉國(guó)體制。1956 年，陳鏡開打破了最輕量級(jí)挺舉世界紀(jì)錄，成為中國(guó)第一個(gè)創(chuàng)造世界紀(jì)錄的運(yùn)動(dòng)員；1959 年，容國(guó)團(tuán)在第 25 屆世界乒乓球錦標(biāo)賽中成為中國(guó)歷史上第一個(gè)世界冠軍。1984 年，中國(guó)在洛杉磯奧運(yùn)會(huì)上實(shí)現(xiàn)了奧運(yùn)金牌“零 ”的突破。在北京奧運(yùn)會(huì)上，中國(guó)獲得 51 枚金牌、100 枚獎(jiǎng)牌、位列金牌榜第一，取得了運(yùn)動(dòng)成績(jī)和精神文明雙豐收，創(chuàng)造了中國(guó)競(jìng)技體育新的輝煌。中國(guó)自 1980 年首次參加冬奧會(huì)后，在 2022 年鹽湖城冬奧會(huì)上實(shí)現(xiàn)了我國(guó)冬奧會(huì)金牌“零” 的突破。在 亞洲，從 1982 年新德里舉行的第九屆亞運(yùn)會(huì)開始，中國(guó)已經(jīng)連續(xù) 7 屆位列金牌榜第一。截至 2022 年 8月，中國(guó)運(yùn)動(dòng)員獲得的世界冠軍數(shù)已達(dá) 2310 個(gè)，創(chuàng)超世界紀(jì)錄達(dá) 1195 次。 14改革開放以來(lái)，體育產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有逐步發(fā)展。體育健身服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，各種健身場(chǎng)所迅速興起；競(jìng)賽表演業(yè)日益活躍，具有中國(guó)特色的籃球、排球、乒乓 球等國(guó)內(nèi)聯(lián)賽已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，大型綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的市場(chǎng)開發(fā)取得了良好的效益，品牌賽事引人注目；我國(guó)已成為世界最大的體育用品制造基地，中國(guó)國(guó)際體育用品博覽會(huì)迄今已舉辦 24 屆，成為亞洲最大、世界排名第三的體育用品博覽會(huì)。國(guó)務(wù)院自 1994 年起批準(zhǔn)發(fā)行體育彩票。到 2022 年底，體育彩票銷售累計(jì) 2383 億元，籌集公益金 777 億元，不僅為促進(jìn)全民健身計(jì)劃和奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃的實(shí)施發(fā)揮了重要作用，而且為其他社會(huì)保障和公益事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。面向未來(lái)，中國(guó)體育將努力實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，從體育大國(guó)向體育強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)邁進(jìn)，為全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，為中華民族的偉大復(fù)興做出新的更大貢獻(xiàn)。**省體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境良好，發(fā)展迅速，但仍存在體育資源供給不足的現(xiàn)狀近年來(lái)，**省委、省政府高度重視我省體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022 年，**省政府頒布了《關(guān)于加快西部體育強(qiáng)省建設(shè)的意見》（陜政發(fā)〔 2022〕56 號(hào)）、 《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的意見》（陜政辦發(fā) 〔2022〕116 號(hào)），對(duì)加快發(fā) 展體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)做出重要戰(zhàn)略部署。2022 年 7 月，**省發(fā)展和改革委員會(huì)和**省體育局發(fā)布了《**省體育事業(yè)“ 十二五 ”規(guī)劃》，規(guī) 劃指出“ 十二五”期間 我省體育事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思 15想是：堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表” 重要思想 為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞省委、省政府提出的“科學(xué)發(fā) 展，富民強(qiáng)省”主題，以建設(shè)西部體育強(qiáng)省為奮斗目標(biāo)，牢固樹立“科學(xué)健身、大 賽爭(zhēng)光、產(chǎn)業(yè)興利、體育惠民”的理念，緊扣加快轉(zhuǎn)變體育發(fā)展方式這一主線，走群眾體育做 實(shí)做亮、競(jìng)技體育做優(yōu)做精、體育場(chǎng)館做齊做好、體育產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)、體育文化做響做新的發(fā)展道路，著力破解城鄉(xiāng)群眾健身設(shè)施條件差、競(jìng)技體育綜合實(shí)力弱、體育產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模小三大難題，健全省市縣鄉(xiāng)四級(jí)體育組織網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施五大體育惠民工程，推進(jìn)六大體育場(chǎng)館區(qū)建設(shè)改造，構(gòu)建七大體育產(chǎn)業(yè)園區(qū)，培育十大競(jìng)技體育奪金點(diǎn)，充分發(fā)揮體彩公益金支撐作用，努力把**體育打造成民生工程的亮點(diǎn)、西部強(qiáng)省的標(biāo)志、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為建設(shè)體育強(qiáng)國(guó)和西部強(qiáng)省做出重要貢獻(xiàn)?！笆濉逼陂g，廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的體育需求與現(xiàn)實(shí)體育資源供給相對(duì)不足的矛盾，仍將是體育事業(yè)發(fā)展中的主要矛盾。在群眾體育方面，政府向人民群眾提供體育公共服務(wù)的職能尚未充分發(fā)揮，全省的人均體育場(chǎng)地，人均體育消費(fèi)和經(jīng)常參加鍛煉的人數(shù)均處在較低水平，面向大眾的體育服務(wù)體系亟待完善。 項(xiàng)目提出國(guó)內(nèi)旅游業(yè)宏觀產(chǎn)業(yè)政策的利好和**省旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展為***旅游景區(qū)的發(fā)展帶來(lái)了良好的機(jī)遇，加上景區(qū)近年來(lái)不斷深化改革、創(chuàng)新資源開發(fā)理念，景區(qū)旅游品質(zhì)不斷提升，游客量逐年大幅增長(zhǎng)。體育產(chǎn)業(yè)是重要的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、重要的文化