【文章內(nèi)容簡介】 遇有緊急情況難于按文件指示執(zhí)行時，有詳細(xì)記錄并 及時上報。 生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位操作程序的制定和修訂，應(yīng)履行起草、審核、批準(zhǔn)程序， 不得任意更改。 非正常情況，不能按崗位操作程序生產(chǎn)時，操作人員應(yīng)做緊急處理并及時上報， 由質(zhì)量保證部提出處理方案批準(zhǔn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 檢查周期 由質(zhì)量保證部有關(guān)人員定期對全公司各類文件執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，并對執(zhí)行文 第 1 頁 共 2 頁 件 情況進(jìn)行考核與評價，填寫 “文件執(zhí)行情況檢查記錄 ”。 質(zhì)量管理主管隨時對車間各工序操作文件執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查（主要為工藝規(guī) 程、崗位 SOP 、工藝質(zhì)量、工藝衛(wèi)生等）并記錄。 各班主操隨時對本崗位文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報部門負(fù)責(zé)人。 16 各部門應(yīng)定期和不定期的對本部門文件執(zhí)行情況進(jìn)行自查。 問題處理 對下發(fā)文件，首先組織各有關(guān)部門、車間進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以達(dá)到正確地實施和 執(zhí)行。 有關(guān)部門將下發(fā)的文件落實到具體人員，并按文件要求抓好文件的 實施。 在文件執(zhí)行后，須對現(xiàn)行文件進(jìn)行變更修改時，均需填寫 “文件起草、修訂、 廢止申請單 ”，經(jīng)審批后方可變更。 第 2 頁 共 2 頁 篇六 XXXXX公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章制度執(zhí)行和適用情況 檢查評估報告 編寫人： 審核人： 17 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 成都春源有限公司概述 內(nèi)容包括業(yè)務(wù)范圍、組織結(jié)構(gòu)，人員、安全領(lǐng)導(dǎo)和職業(yè)安全健康小組成立、專職安全管理人員設(shè)置。作業(yè)場所、工作崗位存在的主要危險因素主要職業(yè)危害因素有：高溫、生產(chǎn)性粉塵、有毒氣體。 (完善 ) 針對這些危險有害因素， XXXX制定了相應(yīng)的防范措施，并在實際工作中得到落實，有效地防止了工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生。 一、檢查和評估目的 為了解 XXX 一年來安全法律、法規(guī)和規(guī)程的執(zhí)行情況和適用性，不斷改進(jìn)管理方式，完善管理制度，做到持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)源頭防范的目的。 二、檢查評估依據(jù) GB/T2800120公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件 —《合規(guī)性評價管理程序》。 (HACCP) 食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)。 適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、安全管理情況、監(jiān) 視與測量記錄等。 三、評價范圍 18 報告涉及的主要安全法律、制度規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。 報告涉及 XXX公司以上所列的危險危害因素。 報告涉及的場所：體系內(nèi)各單位產(chǎn)生設(shè)施、設(shè)備。 報告涉及安全的法律、法規(guī)要求：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《大氣污染防治法》、《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等。 XXX 公司安全法律制度執(zhí)行和適用情況檢查評估領(lǐng)導(dǎo)小組 組長： 四、安全法律、制度規(guī)程執(zhí)行及適用情況調(diào)查 （ 1）安全法律、制度規(guī)程獲取情況 通過政府職能部門、網(wǎng)絡(luò)、書店等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，并識別出 XXX 公司適用的安全法律法規(guī)及其它要求，識別出國家法律 XXX部，行政法規(guī)和 部門規(guī)章 XXX部，地方法規(guī) XXX部，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 XXX部 . 引用公司各種管理制度 XXX項。 XXX公司目前執(zhí)行的安全管理制度規(guī)程有 XXX項，安全操作規(guī)程 XXX項 （ 2）安全法律、制度規(guī)程執(zhí)行情況調(diào)查 通過查閱各種資料、記錄和現(xiàn)場查看， XXX公司對安全法律法規(guī)和安全制度規(guī)程的執(zhí)行情況良好，主要體現(xiàn)在： 19 分廠建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立了安環(huán)科，設(shè)置 XXXX名專職安全管理人員。 ● 健全了各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程等，建立了 XXX 公司安全、環(huán)保、消防、員工職業(yè)健康等 4 門 XXXX 類檔案資料，完善、規(guī)范基礎(chǔ)管理工作。 復(fù)審。 對特種設(shè)備等都進(jìn)行了定期檢驗，各種安全保護(hù)設(shè)施完好有效。 按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了勞保護(hù)品，保障員工作業(yè)過程中的安全防護(hù)。 分廠定期開展安全檢查，及時整改隱患。 按期組織職工參加職業(yè)健康體檢。 各種職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施正常運(yùn)行。 勞動防護(hù)用品、防暑降溫藥品按規(guī)定發(fā)放，現(xiàn)場清涼飲料供應(yīng)充足，職安全管理績效良好，一年來沒有發(fā)生工傷、火災(zāi)、 20 重大設(shè)備、交通、生制定了各種事故應(yīng)急救援措施，各種應(yīng)急物資配備充足到位，定期開展對新入廠員工進(jìn)行三級安全教育，并開展全員安全上崗培訓(xùn)，經(jīng)常開展特種作業(yè)經(jīng)過培訓(xùn)并取得特種作業(yè)證，持證上崗率 100％，并按時進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)和演練。 各種形式的安全活動。 工勞保用品穿戴情況良好。 產(chǎn)等事故，生產(chǎn)現(xiàn)場職業(yè)危害程度在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，沒有出現(xiàn)職業(yè)病倒，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)目標(biāo)。 五、安全制度規(guī) 程適用情況調(diào)查 安全制度規(guī)程充分性檢查 目前公司的各種安全管理文件有 XX 項，基本覆蓋安全生產(chǎn)管理各個方面，但按《食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求，部分管理制度如安全目標(biāo)管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、風(fēng)險評估和控制管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全 “三同時 ”管理、施工和維修安全管理、危險物品及較大危險源管理、安全技術(shù)措施審批管理、職業(yè)健康管理、安全標(biāo)志、勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全績效評定管理等制度需要補(bǔ)充修訂。 安全制度規(guī)程適用性檢查 檢查組對屬于公司的安全管 理和安全規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查，基本上內(nèi)容符合實際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些問題：（根據(jù)實際情況編寫） （自 2020年以來，由于 XXX公司機(jī)構(gòu)及人員變動交大， 21 部分安全制度也相應(yīng)增加或減少，如 XXX 公司已不設(shè)置技術(shù)副廠長一職、增加區(qū)域工程師、主管工程師等職，其安全管理職責(zé)也作了相應(yīng)的修改。 安全操作規(guī)程基本滿足生產(chǎn)實際需要，但由于隨著工藝的變化，設(shè)備、