【文章內(nèi)容簡介】 加 以以 顯顯 著著 標(biāo)標(biāo) 記記 。 倉倉 庫庫 保保 管管 員員 （（ 1）） 將將 送送 來來 的的 貨貨 物物 放放 在在 待待 驗驗 區(qū)區(qū) ， 將將 檢檢 驗驗 合合 格格 的的 貨貨 物物 放放 在在 適適 當(dāng)當(dāng) 的的 位位 置置 ；； （（ 2）） 對對 需需 質(zhì)質(zhì) 檢檢 員員 質(zhì)質(zhì) 檢檢 的的 材材 料料 ， 通通 知知 質(zhì)質(zhì) 檢檢 員員 質(zhì)質(zhì) 檢檢 ；； （（ 3）） 對對 貨貨 物物 進(jìn)進(jìn) 行行 數(shù)數(shù) 量量 驗驗 收收 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 驗驗 收收 ， 對對 無無 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 的的 貨貨 物物 以以及及 超超 計計 劃劃 采采 購購 的的 貨貨 物物 經(jīng)經(jīng) 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 后后 方方 能能 驗驗 收收 ；； （（ 4）） 將將 不不 合合 格格 的的 貨貨 物物 隔隔 離離 放放 置置 ， 并并 加加 以以 標(biāo)標(biāo) 記記 ；； （（ 5）） 正正 確確 使使 用用 計計 量量 設(shè)設(shè) 備備 和和 儀儀 器器 ；； （（ 6）） 出出 具具 送送 貨貨 差差 異異 報報 告告 （（ 多多 送送 或或 少少 送送 ）） ；； （（ 7）） 對對 驗驗 收收 合合 格格 的的 材材 料料 ， 填填 制制 入入 庫庫 單單 ， 登登 記記 實實 物物 賬賬 ， 對對 實實 際際 驗驗 收收 入入庫庫 的的 貨貨 物物 予予 以以 確確 認(rèn)認(rèn) ， 對對 發(fā)發(fā) 票票 未未 到到 的的 收收 料料 在在 月月 末末 暫暫 估估 入入 庫庫 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 或或 不不 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 超超 計計 劃劃 采采 購購 ；； （（ 2）） 對對 質(zhì)質(zhì) 量量 差差 異異 報報 告告 提提 出出 退退 貨貨 或或 降降 價價 處處 理理 批批 示示 ；； （（ 3）） 對對 送送 貨貨 差差 異異 報報 告告 批批 示示 ；； （（ 4）） 責(zé)責(zé) 成成 查查 明明 差差 異異 責(zé)責(zé) 任任 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 不不 符符 責(zé)責(zé) 任任 。 采采 購購 員員 （（ 1）） 查查 明明 差差 異異 原原 因因 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 不不 符符 原原 因因 ；； （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 批批 示示 辦辦 理理 退退 貨貨 、 降降 價價 談?wù)?判判 、 補(bǔ)補(bǔ) 足足 貨貨 物物 等等 事事 宜宜 ；； （（ 3）） 記記 錄錄 采采 購購 差差 異異 的的 內(nèi)內(nèi) 容容 及及 處處 置置 過過 程程 。 貨貨 款款 結(jié)結(jié)算算 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 會會 計計 （（ 1）） 將將 發(fā)發(fā) 票票 聯(lián)聯(lián) 與與 稅稅 收收 抵抵 扣扣 聯(lián)聯(lián) 匹匹 配配 核核 對對 ；； （（ 2）） 發(fā)發(fā) 票票 與與 合合 同同 及及 采采 購購 計計 劃劃 匹匹 配配 核核 對對 ；； （（ 3）） 發(fā)發(fā) 票票 與與 收收 料料 單單 匹匹 配配 核核 對對 ；； （（ 4）） 按按 合合 同同 及及 付付 款款 手手 續(xù)續(xù) 填填 制制 付付 款款 憑憑 證證 ；； 出出 納納 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 審審 核核 的的 付付 款款 憑憑 證證 和和 合合 同同 規(guī)規(guī) 定定 的的 付付 款款 方方 式式 付付 款款 。 3．． 2 制制 造造 存存 貨貨 3．． 2．． 1 存存 貨貨 制制 造造 控控 制制 流流 程程 NO YES NO YES 3．． 2．． 2 內(nèi)內(nèi) 控控 要要 求求 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 操操 作作 操操 作作 人人 控控 制制 要要 求求 月月 度度 生生 產(chǎn)產(chǎn)計計 劃劃 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 月月 度度 銷銷 售售 計計 劃劃 、 庫庫 存存 存存 量量 控控 制制 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ， 制制 定定 月月 度度 生生 產(chǎn)產(chǎn) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 將將 生生 產(chǎn)產(chǎn) 計計 劃劃 報報 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 。 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè)計計 劃劃 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 銷銷 售售 合合 同同 和和 銷銷 售售 部部 的的 出出 貨貨 計計 劃劃 和和 庫庫 存存 存存 量量 控控 制制 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ， 編編 制制生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 的的 指指 令令 調(diào)調(diào) 整整 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 審審 簽簽 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 平平 衡衡 生生 產(chǎn)產(chǎn) 能能 力力 ， 調(diào)調(diào) 整整 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 3）） 下下 達(dá)達(dá) 緊緊 急急 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 。 制制 造造 生生 產(chǎn)產(chǎn) 班班 組組 （（ 1）） 按按 生生 產(chǎn)產(chǎn) 規(guī)規(guī) 程程 生生 產(chǎn)產(chǎn) ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 （（ 生生 產(chǎn)產(chǎn) 指指 令令 ）） 生生 產(chǎn)產(chǎn) ；； （（ 3）） 改改 善善 生生 產(chǎn)產(chǎn) 組組 織織 ， 高高 效效 、 低低 耗耗 生生 產(chǎn)產(chǎn) ；； （（ 4）） 安安 全全 、 優(yōu)優(yōu) 質(zhì)質(zhì) 、 按按 時時 、 按按 量量 生生 產(chǎn)產(chǎn) 。 月度生產(chǎn)計劃 制訂生產(chǎn)作業(yè)計劃 是否批準(zhǔn) 授權(quán)審批人審批 生產(chǎn) 驗收 是否合格 報廢 入庫 會計核算 驗驗 收收 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 員員 （（ 1）） 建建 立立 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 規(guī)規(guī) 程程 ；； （（ 2）） 生生 產(chǎn)產(chǎn) 各各 工工 序序 完完 工工 后后 及及 時時 檢檢 驗驗 、 出出 具具 檢檢 驗驗 報報 告告 ， 或或 在在 生生 產(chǎn)產(chǎn) 指指 令令 卡卡上上 簽簽 字字 ；； （（ 3）） 將將 不不 合合 格格 的的 產(chǎn)產(chǎn) 品品 加加 以以 顯顯 著著 標(biāo)標(biāo) 記記 。 倉倉 庫庫 保保 管管 員員 （（ 1）） 將將 合合 格格 產(chǎn)產(chǎn) 品品 按按 包包 裝裝 要要 求求 包包 裝裝 ， 將將 合合 格格 證證 放放 在在 包包 裝裝 內(nèi)內(nèi) ， 在在 包包 裝裝 上上貼貼 上上 商商 標(biāo)標(biāo) ；； （（ 2）） 將將 合合 格格 半半 成成 品品 放放 置置 規(guī)規(guī) 定定 位位 置置 ；； （（ 3）） 將將 不不 合合 格格 品品 隔隔 離離 放放 置置 不不 予予 入入 庫庫 ， 并并 加加 以以 顯顯 著著 標(biāo)標(biāo) 識識 ；； （（ 4）） 將將 檢檢 驗驗 合合 格格 入入 庫庫 的的 自自 制制 半半 成成 品品 、 產(chǎn)產(chǎn) 成成 品品 、 模模 具具 等等 開開 具具 入入 庫庫 單單 ，及及 時時 登登 記記 入入 賬賬 ；； （（ 5）） 將將 不不 合合 格格 品品 開開 具具 報報 廢廢 單單 ；； （（ 6）） 每每 月月 編編 制制 本本 月月 完完 工工 入入 庫庫 報報 表表 ， 及及 時時 報報 送送 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 等等 相相 關(guān)關(guān) 部部 門門 。 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 授授權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 報報 廢廢 單單 ；； （（ 2）） 責(zé)責(zé) 令令 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 門門 分分 析析 報報 廢廢 原原 因因 ， 并并 報報 送送 書書 面面 分分 析析 報報 告告 。 會會 計計 核核 算算 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 會會計計 （（ 1）） 及及 時時 收收 集集 存存 貨貨 生生 產(chǎn)產(chǎn) 、 入入 庫庫 資資 料料 ；； （（ 2）） 按按 成成 本本 核核 算算 規(guī)規(guī) 程程 核核 算算 ， 并并 結(jié)結(jié) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 存存 貨貨 成成 本本 。 3．． 3 委委 外外 加加 工工 3．． 3．． 1 外外 協(xié)協(xié) 加加 工工 商商 ：： 由由 公公 司司 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 、 質(zhì)質(zhì) 量量 部部 門門 、 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 等等 共共同同 評評 審審 協(xié)協(xié) 作作 加加 工工 商商 。 3．． 3．． 2 委委 外外 加加 工工 類類 別別 ：： （（ 1）） 成成 品品 委委 外外 加加 工工 ：： 由由 公公 司司 提提 供供 材材 料料 或或 半半 成成 品品 ， 委委 托托 協(xié)協(xié) 作作 廠廠 商商制制 造造 成成 產(chǎn)產(chǎn) 成成 品品 。 （（ 2）） 半半 成成 品品 委委 外外 加加 工工 ：： 由由 公公 司司 提提 供供 材材 料料 、 模模 具具 或或 半半 成成 品品 ， 委委 托托協(xié)協(xié) 作作 廠廠 商商 制制 造造 ， 其其 協(xié)協(xié) 作作 加加 工工 商商 加加 工工 后后 尚尚 需需 公公 司司 再再 加加 工工 方方 為為 成成 品品 。 （（ 3）） 材材 料料 委委 外外 加加 工工 ：： 產(chǎn)產(chǎn) 品品 制制 造造 所所 需需 經(jīng)經(jīng) 過過 的的 某某 段段 加加 工工 過過 程程 必必 需需 的的材材 料料 ， 須須 委委 外外 協(xié)協(xié) 作作 加加 工工 后后 方方 能能 用用 于于 產(chǎn)產(chǎn) 品品 生生 產(chǎn)產(chǎn) 。 3．． 3．． 3 委委 外外 加加 工工 控控 制制 程程 序序 ：： 委外加工申請 授權(quán)審批人審批 NO YES NO YES