【正文】 等等政政 策策 性性 事事 項項 ）） 和和 月月 度度 采采 購購 計計 劃劃 、 由由 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 召召 開開 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會會 議議 或或 授授 權(quán)權(quán)總總 經(jīng)經(jīng) 理理 決決 定定 ， 并并 以以 文文 件件 或或 其其 他他 形形 式式 下下 達達 執(zhí)執(zhí) 行行 ；； （（ 3）） 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 的的 其其 他他 事事 項項 審審 批批 ， 在在 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 單單 或或 公公 司司 設(shè)設(shè) 定定 的的 審審 批批 單單上上 簽簽 批批 。 存存 貨貨 取取 得得 、 驗驗 收收 與與 入入 庫庫 控控 制制 3．． 1 采采 購購 存存 貨貨 控控 制制 3．． 1．． 1 采采 購購 控控 制制 程程 序序 圖圖 NO 月度物資需求計劃 總經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) YES YES NO YES NO YES 3．． 1．． 2 內(nèi)內(nèi) 控控 要要 求求 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 操操 作作 操操 作作 人人 控控 制制 要要 求求 物物 資資 需需求求 計計 劃劃 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 門門 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 每每 月月 28 日日 根根 據(jù)據(jù) 下下 月月 銷銷 售售 計計 劃劃 、 生生 產(chǎn)產(chǎn) 計計 劃劃 和和 物物 資資 消消 耗耗 定定 額額 編編 制制物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 指指 令令 下下 達達 、 調(diào)調(diào) 整整 和和 修修 改改 需需 求求 計計 劃劃 。 材材 料料 作作業(yè)業(yè) 計計 劃劃 采采 購購 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 物物 料料 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 采采 購購 提提 示示 和和 月月 度度 物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 ， 編編 制制 采采 購購 作作業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 報報 審審 批批 人人 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 后后 ， 將將 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 單單 下下 達達 采采 購購 員員 ；； （（ 3）） 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 分分 送送 倉倉 庫庫 、 財財 務(wù)務(wù) 等等 部部 門門 。 制訂采購作業(yè)計劃 授權(quán)審批人審批 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商發(fā)貨 選擇供應(yīng)商 驗收 是否合格 財務(wù)結(jié)算 比價、洽談、簽約 選選 擇擇 供供應(yīng)應(yīng) 商商 采采 購購 員員 （（ 1）） 尋尋 找找 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 以以 保保 證證 ：： ①① 供供 應(yīng)應(yīng) 物物 料料 順順 暢暢 ；； ②② 進進 料料 品品 質(zhì)質(zhì) 穩(wěn)穩(wěn) 定定 ；； ③③ 交交 貨貨 數(shù)數(shù) 量量 符符 合合 ；； ④④ 交交 貨貨 期期 準(zhǔn)準(zhǔn) 確確 ；； ⑤⑤ 各各 項項 工工 作作 協(xié)協(xié) 調(diào)調(diào) 。 生生 產(chǎn)產(chǎn) 、 技技 術(shù)術(shù) 、 質(zhì)質(zhì) 量量 、采采 購購 、 保保 管管 、 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 （（ 1）） 制制 訂訂 選選 擇擇 主主 要要 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 評評 審審 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ， 包包 括括 ：： ①① 供供 貨貨 歷歷 史史 ；； ②② 供供 貨貨 能能 力力 和和 頻頻 率率 ；； ③③ 產(chǎn)產(chǎn) 品品 質(zhì)質(zhì) 量量 及及 質(zhì)質(zhì) 量量 控控 制制 能能 力力 ；； ④④ 服服 務(wù)務(wù) 水水 平平 ；； ⑤⑤ 財財 務(wù)務(wù) 及及 信信 用用 狀狀 況況 ；； ⑥⑥ 管管 理理 規(guī)規(guī) 范范 ；； ⑦⑦ 來來 自自 其其 他他 客客 戶戶 的的 評評 價價 。 （（ 3）） 定定 期期 對對 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 優(yōu)優(yōu) 化化 ， 將將 不不 合合 格格 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 剔剔 出出 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 清清 單單 。 審審 計計 部部 門門 （（ 1）） 單單 項項 10 萬萬 元元 以以 上上 的的 大大 宗宗 采采 購購 ， 在在 合合 同同 簽簽 署署 前前 進進 行行 審審 計計 ， 在在 審審批批 單單 上上 簽簽 署署 書書 面面 意意 見見 ；； （（ 2）） 重重 點點 審審 計計 合合 同同 的的 采采 購購 方方 式式 選選 擇擇 是是 否否 合合 理理 、 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 是是 否否 合合 格格 、 采采購購 價價 格格 是是 否否 合合 理理 等等 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 合合 同同 。 （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 合合 同同 。 驗驗 收收 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 員員 （（ 1）） 制制 定定 需需 質(zhì)質(zhì) 檢檢 的的 材材 料料 清清 單單 ；； （（ 2）） 對對 需需 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 的的 材材 料料 ， 接接 到到 質(zhì)質(zhì) 檢檢 通通 知知 后后 立立 即即 進進 行行 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 ；； （（ 3）） 出出 具具 質(zhì)質(zhì) 檢檢 報報 告告 或或 在在 收收 料料 單單 上上 標(biāo)標(biāo) 明明 質(zhì)質(zhì) 檢檢 結(jié)結(jié) 果果 ：： ““ 合合 格格 ”” 或或 ““ 不不 合合格格 ”” ；； （（ 4）） 對對 不不 符符 合合 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 的的 材材 料料 提提 出出 處處 理理 意意 見見 ；； （（ 5）） 對對 不不 符符 合合 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 的的 材材 料料 加加 以以 顯顯 著著 標(biāo)標(biāo) 記記 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 或或 不不 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 超超 計計 劃劃 采采 購購 ；； （（ 2）） 對對 質(zhì)質(zhì) 量量 差差 異異 報報 告告 提提 出出 退退 貨貨 或或 降降 價價 處處 理理 批批 示示 ；； （（ 3）） 對對 送送 貨貨 差差 異異 報報 告告 批批 示示 ；； （（ 4）） 責(zé)責(zé) 成成 查查 明明 差差 異異 責(zé)責(zé) 任任 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 不不 符符 責(zé)責(zé) 任任 。 貨貨 款款 結(jié)結(jié)算算 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 會會 計計 （（ 1）） 將將 發(fā)發(fā) 票票 聯(lián)聯(lián) 與與 稅稅 收收 抵抵 扣扣 聯(lián)聯(lián) 匹匹 配配 核核 對對 ；； （（ 2）） 發(fā)發(fā) 票票 與與 合合 同同 及及 采采 購購 計計 劃劃 匹匹 配配 核核 對對 ；； （（ 3）） 發(fā)發(fā) 票票 與與 收收 料料 單單 匹匹 配配 核核 對對 ；； （（ 4）） 按按 合合 同同 及及 付付 款款 手手 續(xù)續(xù) 填填 制制 付付 款款 憑憑 證證 ；； 出出 納納 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 審審 核核 的的 付付 款款 憑憑 證證 和和 合合 同同 規(guī)規(guī) 定定 的的 付付 款款 方方 式式 付付 款款 。 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè)計計 劃劃 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 銷銷 售售 合合 同同 和和 銷銷 售售 部部 的的 出出 貨貨 計計 劃劃 和和 庫庫 存存 存存 量量 控控 制制 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ， 編編 制制生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 的的 指指 令令 調(diào)調(diào) 整整 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 。 制制 造造 生生 產(chǎn)產(chǎn) 班班 組組 （（ 1）） 按按 生生 產(chǎn)產(chǎn) 規(guī)規(guī) 程程 生生 產(chǎn)產(chǎn) ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 生生 產(chǎn)產(chǎn) 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 （（ 生生 產(chǎn)產(chǎn) 指指 令令 ）） 生生 產(chǎn)產(chǎn) ；； （（ 3）） 改改 善善 生生 產(chǎn)產(chǎn) 組組 織織 ， 高高 效效 、 低低 耗耗 生生 產(chǎn)產(chǎn) ；； （（ 4）） 安安 全全 、 優(yōu)優(yōu) 質(zhì)質(zhì) 、 按按 時時 、 按按 量量 生生 產(chǎn)產(chǎn) 。 倉倉 庫庫 保保 管管 員員 （（ 1）） 將將 合合 格格 產(chǎn)產(chǎn) 品品 按按 包包 裝裝 要要 求求 包包 裝裝 ， 將將 合合 格格 證證 放放 在在 包包 裝裝 內(nèi)內(nèi) ， 在在 包包 裝裝 上上貼貼 上上 商商 標(biāo)標(biāo) ；； （（ 2）） 將將 合合 格格 半半 成成 品品 放放 置置 規(guī)規(guī) 定定 位位 置置 ；； （（ 3）） 將將 不不 合合 格格 品品 隔隔 離離 放放 置置 不不 予予 入入 庫庫 ， 并并 加加 以以 顯顯 著著 標(biāo)標(biāo) 識識 ；； （（ 4）） 將將 檢檢 驗驗 合合 格格 入入 庫庫 的的 自自 制制 半半 成成 品品 、 產(chǎn)產(chǎn) 成成 品品 、 模模 具具 等等 開開 具具 入入 庫庫 單單 ，及及 時時 登登 記記 入入 賬賬 ；； （（ 5）） 將將 不不 合合 格格 品品 開開 具具 報報 廢廢 單單 ；； （（ 6）） 每每 月月 編編 制制 本本 月月 完完 工工 入入 庫庫 報報 表表 ， 及及 時時 報報 送送 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 等等 相相 關(guān)關(guān) 部部 門門 。 會會 計計 核核 算算 財財 務(wù)務(wù) 部部 門門 會會計計 （（ 1）） 及及 時時 收收 集集 存存 貨貨 生生 產(chǎn)產(chǎn) 、 入入 庫庫 資資 料料 ；； （（ 2）） 按按 成成 本本 核核 算算 規(guī)規(guī) 程程 核核 算算 ， 并并 結(jié)結(jié) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 存存 貨貨 成成 本本 。 3．． 3．． 2 委委 外外 加加 工工 類類 別別 ：： （（ 1）） 成成 品品 委委 外外 加加 工工 ：： 由由 公公 司司 提提 供供 材材 料料 或或