【文章內(nèi)容簡介】 可視化服務，申請國家保護，并建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；爭取在第二年后，%。樹立網(wǎng)居傳媒品牌形象，提高產(chǎn)品知名度，打開房地產(chǎn)網(wǎng)絡營銷市場，與房地產(chǎn)商建立良好而穩(wěn)固的合作伙伴關系。在導入期后期，收回初期投資。(3—5年)成長期的重點還是各大房地產(chǎn)開發(fā)商，同時向規(guī)模相對較小的開發(fā)商推廣公司的服務。到第五年，%左右。此時，品牌已經(jīng)有了一定的知名度，公司將面向各大房地產(chǎn)商批量定做可視化服務。同時公司將與一些具有一定實力商家建立合作伙伴關系，共同研發(fā)更人性化的可視化功能，如可視化家具選配、裝潢（如墻面換色與燈光搭配、供暖設施位置建議等），為購房者提供最大化的便捷與服務。同時，在擁有較為成熟的技術支持下，公司將獨立開發(fā)搭建出集房屋可視化與交易網(wǎng)站為一體的房地產(chǎn)及附屬產(chǎn)品交易平臺，其運營模式為：為全國的房地產(chǎn)開發(fā)商搭建加載有房屋可視化的網(wǎng)頁，并為其提供索引、廣告位、發(fā)布信息、評論等全方位的信息交流。公司將根據(jù)房地產(chǎn)商的需要，加載不同功能，按比例收取不同的功能使用費。在擁有一定技術，發(fā)展到一定規(guī)模，積累了較為雄厚的資金之后，公司會進一步的擴大服務產(chǎn)量，降低成本，并且可以根據(jù)市場的發(fā)展為交易平臺研發(fā)新型業(yè)務，如建材交易、酒店餐廳可視化業(yè)務等，力爭在房地產(chǎn)網(wǎng)絡營銷領域具有一定影響。6. 市場營銷初期銷售目標通過營銷手段樹立品牌通過免費使用、公司網(wǎng)站體驗等方法讓房地產(chǎn)商和購房者認識了解公司的產(chǎn)品中期銷售目標以功能取勝以豐富的功能結合加載可視化服務的房地產(chǎn)與附屬產(chǎn)品交易平臺，同時出擊，讓購房者和房地產(chǎn)商對公司服務產(chǎn)生忠誠度長期目標全面涉足房地產(chǎn)及周邊產(chǎn)業(yè)通過可視化服務和交易平臺，逐漸延伸至房地產(chǎn)周邊產(chǎn)業(yè)由于本產(chǎn)品的特殊性，我國消費者對其的了解程度不足，故公司將在初期使用嵌入式的上門推廣模式。即登門造訪，與一兩個著名大型房地產(chǎn)開發(fā)商合作，免費為其制作一個或幾個服務作為”體驗店”，以此為推廣契機，融合傳統(tǒng)線上、線下推廣模式進行推廣。預計前兩年營銷費用一共為130萬元,。 初期推推廣資金分配（推薦） 服務價格制定版本報價折扣參考定價基礎版3萬左右購買5個以上優(yōu)惠3％參考綿政采競（2010）23號”網(wǎng)上世博會綿陽館虛擬漫游建設”談判結果公告：第一成交候選人：北川太古科技有限公司 報價：；第二成交候選人：綿陽興宏佳科技有限公司 報價：16萬元；第三成交候選人：綿陽高新區(qū)仙羽軟件有限公司 報價：18萬元加強版6萬左右購買5個以上優(yōu)惠5％旗艦版10萬左右如為全部新建樓盤購買使用（新建樓盤數(shù)需超過3套），優(yōu)惠10％*此報價僅供參考，公司會根據(jù)開發(fā)商的知名度、規(guī)模以、樓盤的建筑面積、地理位置等因素制定實際相應的價格。 服務組合方式版本主要功能基礎版l 由本公司全權企劃，房屋可視化與漫游、局部觀察與縮放l 加載至房地產(chǎn)公司網(wǎng)站加強版l 由本公司全權企劃，房屋可視化與漫游、局部觀察與縮放，可視化裝潢、采光處理l 加載至房地產(chǎn)公司網(wǎng)站旗艦版l 由房地產(chǎn)公司與本公司共同企劃，按照房地產(chǎn)公司要求量身定做，在包含加強版所有功能的基礎上附加更多功能l 加載至本公司網(wǎng)站房地產(chǎn)公司可根據(jù)自身情況選擇所需的可視化版本。當然，本節(jié)所提出的組合方式只是公司推薦組合，如房地產(chǎn)公司需要，可量身定做。l 基礎版是可視化服務最基本的功能，適合房屋簡單的展示，符合大眾化需求。l 加強版增加的可視化裝潢、采光處理的功能，可全面體現(xiàn)房屋內(nèi)在的品質，展示更多的細節(jié)，對購房者有著更大的吸引。l 旗艦版則是為追求品質、經(jīng)典理念的房地產(chǎn)公司制作，可以最大化得展現(xiàn)房屋的價值，使其緊緊抓住每一個瀏覽者的眼球，大大增加購買力度。7. 公司管理公司參賽團隊共有4名成員，分別是李凱、唐莽、張夢琪、何源遠，全部團隊成員還包括雷碧蕓、劉文靜、瞿晶晶（以上順序為隨機排序）。這個團隊，優(yōu)勢不僅僅是在于我們都有創(chuàng)業(yè)的精神，更重要的是我們之間還有著良好的默契與互補的資源優(yōu)勢。我們有不同的優(yōu)點和能力，以及不一樣的專業(yè)知識和學習研究方向，可以充分實現(xiàn)互補搭配。創(chuàng)業(yè)團隊資料如下： 團隊成員簡介姓名任職資質介紹所在學院班級李凱總經(jīng)理學生會實踐部部長，曾任班級學習委員，善于溝通協(xié)調，處理團隊關系，緩解團隊沖突。2009——2010學年榮獲校模擬商務談判比賽一等獎，思維縝密，反應速度快，善于危機處理。2010年獲昆山杯全國創(chuàng)業(yè)大賽三等獎.09 國際市場營銷1班瞿晶晶總經(jīng)理助理19歲，江西財經(jīng)大學會計學院本科，英語第二專業(yè)。擔任南昌新東方英語學校高校聯(lián)絡員，江西財經(jīng)大學吉他協(xié)會書記，富有激情活力和較強的組織策劃能力。曾協(xié)助組織過多場新東方江西高校春、秋季大型巡講，在南昌高校贏在大學創(chuàng)業(yè)計劃大賽中帶領團隊獲得優(yōu)勝獎勵。07會計3班雷碧蕓財務總監(jiān)現(xiàn)任江西財經(jīng)大學校黨委宣傳部編輯助理，會計學院組織部副部長，班級團支書。責任心強，做事細心謹慎，有一定的文學素養(yǎng)和組織協(xié)調能力。曾獲08屆校“十大才子”稱號，校新生杯辯論賽亞軍，校學術節(jié)企業(yè)案例分析大賽三等獎，聯(lián)想公益創(chuàng)業(yè)大賽江西賽區(qū)團隊第四名。曾協(xié)辦08屆校學術節(jié)——嘉信會計師事務所模擬板塊，對會計財務等專業(yè)知識非常了解。08級會計2班唐莽技術總監(jiān)現(xiàn)任班長，具有自學和應用能力，初步開發(fā)出本項目的可視化服務，曾參加挑戰(zhàn)杯等多次比賽。07級電子商務班蘇佳瓏市場總監(jiān)兼營銷代表兼內(nèi)勤曾任班級團支書。具有較好的營銷策劃能力和數(shù)據(jù)分析能力。09稅務1班劉文靜技術助理現(xiàn)任江西師范大學城建學院學生會副主席，有很強的建筑設計能力，精通多種設計軟件。07建筑2班何源遠銷售總監(jiān)本項目的提出者，二專會計學，現(xiàn)任團支書，具有良好的交際能力和責任感，綜合素質強，熟悉市場調查工作，曾參加挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)大賽，對房地產(chǎn)行業(yè)有一定的了解。08市場營銷1班（*以上為隨機排序）另外，我們邀請了黎新伍教授作為我們的技術顧問。黎新伍博士畢業(yè)于西北工業(yè)大學”西安市虛擬現(xiàn)實工程研究所”，博士論文為：基于數(shù)據(jù)分割的可視化關鍵技術研究，先后在國內(nèi)外發(fā)表可視化方面論文17篇，其中SCI或EI檢索12篇，主持完成可視化方面的江西省教育廳重點課題一項，參與可視化方面的國家級課題2項。相信有他的參與，能為我們帶來技術上的進一步支持。 公司初期組織結構由于公司初期人員較少，工作量大，協(xié)作要求高，故使用平行組織模式,。 網(wǎng)居傳媒初創(chuàng)組織結構關系圖組織管理模式：各部門形成以職能為主導的平行管理機制。對于初創(chuàng)企業(yè)來說，設計組織結構避免層級太多，因此設置了3個管理層級。由于公司主要成員是由大學生組成的團隊，大家主要以各自的專業(yè)所長和技術知識就職于不同部門。各部門之間是平行的，各部門、各成員根據(jù)不同的職責開展相關工作，是一個“信息資源共享、共同服務、共同出力”的利益共同體。. 職權分配表職務事項總經(jīng)理銷售副總生產(chǎn)副總職能部門市場部銷售部開發(fā)部制作部財務部人事部公司中長期發(fā)展規(guī)劃裁定企劃企劃提議提議提議提議提議提議公司年度計劃裁定企劃企劃提議提議提議提議審計提議市場調研主審提議市場開發(fā)主審提議以目標管理為中心的職能部門績效考核制度：考核分為月度和年度考核。部門績效月度考核：1) 每月初，由各部門根據(jù)簽定的年度《目標責任書》制定本部門月度工作計劃，并將計劃落實到具體的員工，由主管經(jīng)理簽字認可后生效。月度計劃包括：工作事項、月進度目標、完成時間、責任人、考核標準、實際完成情況及時間、可供檢查的材料、備注等項目。2) 每月末，各部門主管填寫月計劃表中“實際完成情況”和“可供檢查的材料”欄。如未完成應在備注欄中說明原因。3) 公司考核小組召開考評會議，由各部門主管在會上陳述當月工作完成情況，再分別轉交主管經(jīng)理對工作完成情況進行確認后，由考核小組集體評定考核得分。部門工作目標的實現(xiàn)情況間接地、綜合地反映了部門主管的工作業(yè)績。各部門主管的當月考核分數(shù)比照部門考核得分產(chǎn)生。部門績效年度考核：1) 每年年初，由公司總經(jīng)理召開各部門主管會議，明確全年工作的指導思想，確定全年工作目標，并對部門工作按職責進行分工，確定工作推進時間表?通過設置目標，統(tǒng)一各部門的思想和行動，保證公司各級形成一致的工作方向。2) 各部門主管針對部門目標和薄弱環(huán)節(jié)，重點抓關鍵環(huán)節(jié)和重要步驟，對重點工作制定改進措施和計劃。3) 各部門制定本部門《年度工作計劃》。4) 每年十二月底，首先由各部門主管結合全年部門的工作情況進行述職，公司考核小組在查閱各部門月度考核的基礎上，對照《目標責任書》逐項計劃的完成情況進行檢查、考核，作出目標責任書完成狀況（數(shù)量、質量）整體評估，并結合輔助指標的考核，確定部門年度考核得分。個人績效考核：1) 原則上實行自評、直接上級主考、部門交叉互評、人力資源主辦復核相結合的多級考評體制。部門員工在部門內(nèi)作月度工作小結，根據(jù)當月實際完成工作量，按照工作考核標準自評分打分，同時與部門主管共同商定下月工作計劃和考核標準，作為下月業(yè)績考核的主要依據(jù)?部門主管在員工自評的基礎上，就員工的實際工作成績與預期的目標進行比較，對照工作計劃和考核表對員工當月的實際業(yè)績進行打分，（事務性崗位的員工，當月沒有工作計劃的，則重點考核日常工作），并向員工提供反饋信息，告之考核結果，并提出改進意見和措施，面談的結果雙方簽字認可。2) 直接上級和被考核者共同承擔考核責任。被考核者作為一級考核者進行自評，直接上級作為二級考核者進行主評；部門交叉考評作為三級考核。部門負責人及以上管理人員、總經(jīng)理助理的工作由總經(jīng)理負責考核。3) 年中、年終考核由公司成立考核領導小組組織實施，小組成員為體現(xiàn)公正、公平、公開原則由員工代表，職能部門負責人、管理者代表等組成，具體成員由經(jīng)理辦公會決定，人數(shù)應為奇數(shù)，最少3人，最多7人。8. 投資分析為了公司整體戰(zhàn)略的實現(xiàn)，達到規(guī)?；?jīng)營，公司注冊資本80萬元，其股本結構和規(guī)模如下：股本來源股本規(guī)模風險投資管理層金額20萬40萬（自籌）+20萬（貸款）出資比例25%75%股權比例10%90%公司初期需要外借創(chuàng)業(yè)貸款20萬（金融機構五年期借款，%），用作流動資金，同時考慮到合理的負債比例，公司的資產(chǎn)負債率25%（中國人民銀行2010年5月13日的貸款利率）。資金主要用于購買公司的固定資產(chǎn)（20萬），以及人工費用、服務費用及其他各類期間費用（30萬）。具體資金運用請見策劃書附錄（2）。 主要假設：公司的設備足夠好，設備到貨、安裝、調試在4～6個月內(nèi)完成租賃辦公地點，選址在南昌寫字樓，付租金即可運營投資。 年凈現(xiàn)金流量（NCF）表 投資現(xiàn)金流量表單位：萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資流動資金銷售收入 變動成本 固定成本稅前利潤 稅收00稅后利潤 +折舊+無形資產(chǎn)攤銷凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)值計算表計算公式： t=1. 凈現(xiàn)值計算表單位：萬元年度各年NCF現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值12345未來報酬總現(xiàn)值減：初始投資凈現(xiàn)值(NPV)注：在10%折現(xiàn)率基礎上進行折現(xiàn)現(xiàn)金流分析，第六年的終值未被記入凈現(xiàn)值率：NPVP=NPV/原始投資額=獲利指數(shù)：PI=NPVP+1=計算期內(nèi)投資凈現(xiàn)值NPV遠大于零，NPVP和PI很高，表明該項目的獲利能力，該投資方案可行。 靜態(tài)投資回收期（PP）通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算，投資回收期為二年零一個月，投資方案可行?；厥掌?累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+(未收回現(xiàn)金/當年現(xiàn)值) 內(nèi)含報酬率（IRR）計算公式： (t=1)經(jīng)過計算IRR=%，上述數(shù)據(jù)表示內(nèi)含報酬率IRR遠大于資本成本，主要因為公司后期開發(fā)的服務，收入可觀且成本低廉，業(yè)務是我們創(chuàng)意的實現(xiàn)，高IRR是創(chuàng)新的結果。 項目敏感性分析公司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和內(nèi)含報酬率, %。 內(nèi)含報酬率不確定因素變化率10％ 0 10％銷售收入經(jīng)營成本投資％ 內(nèi)含報酬率. 項目敏感性分析項 目投資經(jīng)營成本銷售收入10%+10%10%+10%10%+10%內(nèi)含報酬率%%%%%投資回收期（年）公司對銷售收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。在變化177。10%范圍內(nèi)，%，說明能承擔風險，具有一定可靠性。 盈虧平衡分析 19個FSC*0315萬元PQ* =bQ* + F；銷售價格p=9萬元；銷售收入S；固定成本F，經(jīng)營成本C；單位可變成本b；銷量Q，保本點Q*威 S . C盈虧平衡圖（第二年）