【文章內容簡介】 質、規(guī)范化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地。項目產(chǎn)品的區(qū)位優(yōu)勢明顯。項目引進品種先進。公司引進美國的美夏和香妃系列葡萄種苗，栽培技術依托中國第五章 市場分析與銷售方案24農科院果樹研究所，其技術含量高、創(chuàng)新性顯著。 銷售策略、方案和營銷模式 營銷策略和方案為了能夠迅速有效的打開產(chǎn)品的市場，并獲得長久的發(fā)展，公司建立廣泛的市場營銷體系，與批發(fā)商、零售商建立伙伴關系。根據(jù)市場需求的大小和地理位置產(chǎn)品銷售定位在重慶、成都、西安等大城市，在當?shù)亟⒆约旱匿N售網(wǎng)點，輻射周圍鄰近地區(qū)的市場。主要工作包括：通過廣告、網(wǎng)絡宣傳及各種促銷活動，憑借企業(yè)現(xiàn)代化營銷策略，劃分采摘體驗園供游人采摘、品嘗，體驗田園生活。帶動區(qū)域葡萄銷售業(yè)務及葡萄文化旅游體驗。對于區(qū)域之外的城市和地區(qū)，增聘部分代理商，把產(chǎn)品送到客戶的手中。 營銷模式公司在分析消費者需求的基礎上把目標市場定位在大中城市，在這些城市設立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)，通過價格的張力擴大市場份額。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目主要風險因素體現(xiàn)在產(chǎn)品回購價格及市場銷售價格方面。我們請有經(jīng)驗的專家就項目涉及的風險因素及其風險程度進行判斷，制定出防范措施降低風險。 第五章 市場分析與銷售方案25 防范和降低風險對策一是建立企業(yè)與農戶多種形式的風險共擔機制，通過訂立合同等形式，形成穩(wěn)定的購銷關系，提高抵御市場風險的能力。企業(yè)通過建立風險基金，確保按保護價收購基地農戶所生產(chǎn)的產(chǎn)品、減少市場波動造成的損失；企業(yè)帶動農戶和生產(chǎn)基地出現(xiàn)風險不僅使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到損失，也將影響廣大農戶的收入，波及農村穩(wěn)定。各級、各部門都要高度重視，按照國家有關財稅政策和制度規(guī)定，采取切實措施，幫助企業(yè)和農戶提高抵御市場風險的能力。二是在產(chǎn)品價格的確定中采取穩(wěn)定的原則，充分考慮其他農產(chǎn)品可能對本項目的影響，在產(chǎn)品定價上采取一定的靈活措施，根據(jù)市場情況確定合理的價格，使價格風險減小到最少。第六章 項目建設方案26第六章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，新建保鮮庫 1000平方米，溫室 10000 平方米，配備相應的噴灌設施，經(jīng)過對原基地的改擴建工程的實施，建成育繁苗株的能力可帶動當?shù)?150 戶農戶種植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄 700 噸，自產(chǎn) 300 噸，年銷售早熟葡萄 1000 噸的生產(chǎn)基地。 建設規(guī)劃和布局項目是以重慶百藝農業(yè)發(fā)展有限公司為建設單位的改擴建項目，在總平面布置早已形成的基礎上，為滿足擴大再生產(chǎn)的需要，新建一座 1000 平方米的半地下保鮮庫及 10000 平方米溫室。同時將建設鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)區(qū)、優(yōu)良苗木繁育區(qū)、葡萄觀光休閑區(qū)及風情葡萄園、研發(fā)與管理中心。其中，葡萄觀光休閑區(qū)集葡萄種植、旅游觀光，供游人采摘、品嘗，體驗田園生活、農田耕種等綜合性項目。風情葡萄園，游客在此可了解葡萄及葡萄酒的歷史、文化，領略葡萄酒釀造的獨特魅力，享受風格迥異的葡萄主題餐飲服務，接受全新感受的葡萄美容，還可以學習有關葡萄酒禮儀和葡萄酒鑒賞的各種知識。以葡萄示范基地為主體，把有機鮮食葡萄種植、種苗繁育與生態(tài)觀光旅游、生態(tài)環(huán)境治理融為一體；形成有機農業(yè)、生態(tài)觀光農第六章 項目建設方案27業(yè)的高效產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，構建產(chǎn)供銷一體化運作體系和機制，既能為企業(yè)公司發(fā)展開拓廣闊空間，又能為區(qū)域經(jīng)濟創(chuàng)造良好的發(fā)展契機。將為農村勞動力創(chuàng)造就業(yè)機會,本項目開發(fā)建設吸納勞動力數(shù)量較大，除建設期在工程設施、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設中需大量人力投入外，項目正常生產(chǎn)期年需各類勞動力 300 人，將有一批農村勞動力進入園區(qū)就業(yè)，經(jīng)過上崗技術培訓和技能實踐，文化技術素質將會大大提高。另外可為當?shù)剡M行技術培訓，年培訓人數(shù)達到 500 人左右，這一批勞動力成為區(qū)域高效農業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的主力軍。 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 生產(chǎn)技術方案 葡萄設施栽培技術是通過各種保護設施，如溫室、大棚、拱棚等，人為創(chuàng)造葡萄生長發(fā)育所需要的環(huán)境條件，實現(xiàn)定向栽培目標的特殊栽培形式。通過設施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落葉休眠，從而達到提前成熟上市、一年多次結果、漿果延遲采收和避雨防病的目的，保證了葡萄鮮果市場的周年供應。具有提高土地利用率、預防自然災害、擴大葡萄種植區(qū)域以及投資回收期短、資金回報率高，經(jīng)濟效益顯著等諸多優(yōu)點。 生產(chǎn)操作流程整地→苗木定植→施肥灌溉→整形修剪→生產(chǎn)管理→采摘（收購）包裝→冷藏保鮮→入庫具體操作過程如下：第六章 項目建設方案28整形修剪：定植當年每株選留 2 條強壯的新梢做結果母枝，直立引縛到架面，當新梢長到 2 米左右時摘心。只留最頂端 l2 個副梢，每次留 3～4 片葉反復摘心。冬剪時兩條結果母枝均剪留 米左右。第二年春在母枝基部各選留一個強壯新梢做預備結果母枝，并疏去其上所有的花序，然后將其綁到籬架行間空間，母枝上其他新梢保留結果。預備母枝按上年培養(yǎng)母枝的方法夏剪。冬剪時，從預備母枝上將原母枝(結果后的)剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反復進行修剪和更新。萌芽和新捎管理：由于設施內的高溫、多濕、光弱等環(huán)境條件特點，對設施栽培葡萄的管理主要是保證萌芽整齊，防止新梢徒長，改善光照條件。在新梢管理時，除對溫濕度和氮肥用量要嚴格控制外，對樹勢弱的植株和品種要及早抹芽和定枝，以節(jié)約樹體貯藏養(yǎng)分。對生長勢強旺的品種和植株要適當晚抹芽和晚定枝，以緩和樹勢，最后達到籬架平均 20 厘米左右留一個新梢，棚架每平方米架面留 10～16 個新梢。設施葡萄的溫度管理：溫度管理是設施葡萄栽培成功的關鍵因素，除根據(jù)不同生育時期提供適宜的溫度外，還應避免葡萄遭受高溫和低溫的危害。(1)揭簾升溫催芽期：葡萄從升溫開始到萌芽要求超過 10℃的活動積溫為 450～500℃。因此，一般加溫溫室從 1 月中旬左右開始上架升溫，不加溫日光溫室從 2 月中旬左右開始揭簾升溫，約經(jīng)30～40 天葡萄即可萌芽。塑料大棚因無人工加溫條件，萌芽期隨各第六章 項目建設方案29地氣溫而不同。由于春季光照充足，設施內氣溫上升很快，而地溫上升較慢，為防止萌芽過快和氣溫回寒時受凍，保證花序繼續(xù)良好分化和地上部與地下部生長協(xié)調一致，升溫催芽不能過急，要使溫度逐漸上升。溫度過高時采取通風降溫辦法。因此、在葡萄上架揭簾升溫第一周，設施內白天應保持 20℃左右，夜間 10～15℃，以后逐漸提高到萌芽時白天保持 28～30℃，夜間 15～20℃。(2)新梢生長期：這一時期新梢生長迅速，花器繼續(xù)分化。因此可采取低溫管理辦法，以控制新梢徒長，保證花期充分分化，白天保持 25～28℃，夜間 15℃。(3)漿果生長期：坐果后為促進幼果迅速生長，可適當提高溫度，白天保持 28～30℃，夜間 18～20℃。此期白天設施外溫度較高，內部常出現(xiàn)高溫現(xiàn)象，當溫度超過 35℃時要注意放風降溫。當外界氣溫穩(wěn)定在 20℃以上時，設施內白天常出現(xiàn) 40℃以上的高溫，這時應及時揭去設施上的棚膜，使葡萄在露地生長，以改善光照和通風條件，使果實良好成熟。(4)休眠期：落葉后 l 周進行冬剪。在最低溫度達到10℃以下，還要進行休眠期簡易防寒。土壤水分和空氣溫度管理：由于設施中土壤水分可以人工控制，所以設施葡萄的水分管理相對比較容易，可根據(jù)葡萄生長發(fā)育不同時期的需水特點進行灌溉。另外，在設施內溫度較高的條件下，濕度過大易發(fā)生徒長，應注意及時通風。第六章 項目建設方案30 主要原輔料及燃料、動力消耗指標表 61 主要原輔料及燃料動力消耗表 序號 項目 單位 消耗量 備注一 主要原輔材料1 葡萄苗 株 58000 20 元/株2 葡萄 噸 700 回收 6 元/公斤3 有機肥 噸 65 元/公斤4 葉面肥 公斤 48 元/公斤5 生物農藥 公斤 136 52 元/公斤二 包裝材料1 內襯袋 萬個 10 元/個3 包裝箱 萬個 10 元/個4 塑料箱 個 1000 15 元/個二 動力消耗1 水 噸 27752 電 萬度 項目建設標準和具體建設內容 建設標準生產(chǎn)操作規(guī)程標準：NY／T 470 鮮食葡萄。檢驗標準：NY5086 無公害食品鮮食葡萄環(huán)境標準：NY5087 無公害食品鮮食葡萄生產(chǎn)肥料合理使用：NY／496—2022第六章 項目建設方案31 具體建設內容 土建新建葡萄種苗栽培溫室 10 座，每座 1000 平方米，保鮮庫一座1000 平方米，其它設施全部利舊。表 6—2 工程項目組成一覽表工 程 類 別 工 程 名 稱 規(guī) 模 棟數(shù) 結構 備注溫室 1000m2 10 新建主要建筑物大棚 1000m2 15 新建保鮮庫 1000m2 1 半地下 新建選果間 500m2 1 磚混 新建輔助工程配電室 30m2 1 磚混 新建 綜合辦公室 200m2 1 磚混 新建收發(fā)室 15m2 1 磚混 新建道路 1693m2 新建圍擋 1458m 新建大門 12m 2 扇 新建 主要設備表 6—3 新增添設備一覽表序號 設備名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 備注1 水泥架桿 根 12022 10 元/根 新購2 鐵線 萬米 6800 元/萬米新購第六章 項目建設方案32臺 1 7200 元/臺 利舊臺 1 3000 元/臺 新購3 微耕機臺 3 1050 元/臺 新購4 運輸車臺（5 噸）1 12 萬元/臺 新購 科技措施葡萄的栽培，始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，公司始終把新品種的引進與培植工作放在首位。投入專項科技經(jīng)費，用于人員培訓，以提高農民的種植經(jīng)驗，保證產(chǎn)品質量。 其他（1）運輸：公司新增運輸車輛 1 臺，不足部分，租賃解決。（2）給排水：公司原有深井 2 眼，出水量 35t/h，可滿足目前需求。生活污水排入化糞池，經(jīng)處理后作為有機肥。（3）供電：種植基地電源引自農電電網(wǎng)，可滿足項目用電需要。（4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。所有建筑物耐火等級為二級，保證一定的安全疏散距離，各建構筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。 項目實施進度安排建設項目計劃建設時間為 2022 年 10 月至 2022 年 12 月。具體時間安排如下：2022 年 10 月編寫可研、批復及前期工作；第六章 項目建設方案332022 年 11～2022 年 11 月初步設計和施工圖設計、土建施工；2022 年 2 月開始育苗；2022 年 12 月移栽（由農戶負責管理） ；2022 年 6 月開始回收。項目進度安排如下：表 6—4 項目建設進度計劃表 序 號 項目 1 編制可研、批復及 前期工作2 初步設計、施工圖 設計、土建施工3 育苗4 移栽5 回收第七章 投資概算與資金來源34第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù) 《2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關要求。關于轉發(fā)《2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》和《2022 年農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知；國家及地方政府的有關規(guī)定；國內設備購置費依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設備運雜費、安裝工程費按概算指標，建筑工程費依據(jù)重慶市建筑工程預算定額；其他費用根據(jù)概算指標估算。 投資概算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資 萬元，詳見附表 2《固定資產(chǎn)投資估算表》。具體構成如下：建筑工程費 萬元，設備購置費 萬元，安裝工程費 萬元，其它工程費 萬元，基本預備費 萬元。 流動資金流動資金為 萬元，詳見附表 3《流動資金估算表》 。第七章 投資概算與資金來源35 資金占用費建設期財政有償資金占用費為 萬元。 項目總投資項目總投資為 萬元。 資金來源 中央財政資金項目申請中央財政資金 萬元,其中：無償資金 萬元，有償資金 萬元。財政有償資金占用費率暫按年息 %計。 地方財政配套資金市、縣級配套資金 萬元，其中：無償資金 萬元，有償資金 萬元。 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金：用于固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元，有償資金占用費 萬元，共計 萬元。根據(jù)企業(yè)財務審計報告分析及企業(yè)股東自籌能力，自籌資金來源沒有問題。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理財政有償資金全部用于固定資產(chǎn)投資。為保證項目的順利實施，公司將嚴格執(zhí)行農業(yè)綜合開發(fā)資金管第七章 投資概算與資金來源36理規(guī)定，設專人進行資金管理，建立專門賬戶，獨立建賬，專款專用。國家財政資金未到位前，先保證自籌資金和貸款資金落實到位，作好項目建設的前期各項準備工作。 財政無償資金使用和管理項目申請財政無償資金 125 萬元，主要用于引進品種 125 萬元。對資金的使用用途要建立嚴格的審批制度和健全的監(jiān)督制度。第八章 財務評價37第八章 財務評價 財務評價依據(jù)；《企業(yè)財務通則》和分行業(yè)的企業(yè)財務制度若干問題的規(guī)定；[2022]第 538 號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關規(guī)定； %計??；，財務基準收益率定為 8%。 5 年，其中：建設期 2 年，生產(chǎn)期為 11 年； 1 年，投產(chǎn)期