【文章內(nèi)容簡介】 (5) 各部門按照質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容、進度、要求實施，質(zhì)量體系策劃的管理 部門對實施情況進行檢查、驗證和協(xié)調(diào)。 (1) 總經(jīng)理按照質(zhì)量管理體系要求，建立適宜的組織機構(gòu)，明確各部門的職責、 權(quán)限和相互關(guān)系，并以文件的形式下發(fā)各部門，各部門根據(jù)職責要求結(jié)合實際情況制 定相應的質(zhì)量管理文件并認真執(zhí)行。 (2) 公司總經(jīng)理任命公司一名副總經(jīng)理為 管理者代表，其職責和權(quán)限包括：負 責按照 IS09001 標準 .要求建立福田雷沃重工質(zhì)量管理體系，在運行中不斷完善、推動 質(zhì)量管理體系正常有效的運行；負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡；負 責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意 識；負責質(zhì)量管理體系程序文件的批準；有權(quán)處理與質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題。 碩士論文 福 MS沃重工質(zhì)量管理體系研究 (3) 公司為確保在不同部門之間、不同崗位之間，就有關(guān)質(zhì)量管理體系要求、 質(zhì)量目標及其完成情況等信息進行傳遞和溝通，制定了《質(zhì)量信息及內(nèi)部溝通管理程 序》，主要內(nèi)部溝通 方式包括：公司的組織機構(gòu)規(guī)定的溝通渠道；公司通訊網(wǎng)絡、信 息網(wǎng)絡；各種類型、各種形式的會議；各類業(yè)務文件（通知、通報、計劃、報告等） 和行政文件：公司內(nèi)部刊物、板報、櫥窗及各類簡報等。 管理評審是質(zhì)量管理體系的自我診斷措施之一，管理評審的結(jié)果作為質(zhì)量管理體 系改進策劃的依據(jù)。管理評審活動按公司制定的《管理評審程序》實施?？偨?jīng)理每年 評審一次質(zhì)量管理體系 (時間間隔不超過 12 個月），必荽時由總經(jīng)理決定適當增加評 審次數(shù)。管理評審由綜合管理部牽頭組織，總經(jīng)理主持管理評審’相關(guān)部門參加’評 審質(zhì)量管理體系是否適宜、 充分和有效以及體系進行改進和變更的需求。 資源管理 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，以達到并持續(xù)滿足顧客需求’ 提高顧客滿意度’公司對人力資源、基礎設施、監(jiān)視和測量裝置、工作環(huán)境、財務等 資源實施統(tǒng)一控制和調(diào)配，使公司各項資源得到高效利用，降低成本，提高效益。 人力資源 為加強人力資源管理，充分體現(xiàn)?人盡其才?的原則，公司人力資源部制定了《人 力資源管理規(guī)定》、《人員培訓管理 程序》、《崗位入職標準》，根據(jù)每位員工接受的教 育培訓、工作經(jīng)歷、經(jīng)驗、能力等合理利用人力資源，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人 員的能力定期進行評價’并制定了內(nèi)外部招聘、內(nèi)部崗位調(diào)整、職業(yè)培訓、意識教育、 考核及淘汰處理等措施。建立了教育、培訓、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄檔案，公司職能 部門人員及事業(yè)部副部級以上人員由公司人力資源部統(tǒng)一管理 ,其它人員由各事業(yè)部 管理。 基礎設施與設備 為確保質(zhì)量管理體系正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，生產(chǎn)工程部制定了《設施及工 作環(huán)境管 理程序》，規(guī)定由各管理委亭會、公司各職能部門及各事業(yè)部 （工廠）負責 提供各自管理權(quán)限范圍內(nèi)的基礎設施及設備，并負責設施及設備的管理與維護。 工作環(huán)境 碩 J:論文 福田雷沃重工質(zhì)量管理體系研究 12 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司綜合管理部、黨群部和各事業(yè)部 （工廠〉分別制定了 相應的文件，對公司對所需的工作環(huán)境做出了具體規(guī)定，做到安全、衛(wèi)生、清潔，達 到公司規(guī)定的 6S 要求，并按照《設施及工作環(huán)境管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控 制程序》進行監(jiān)視和測量。 財務支持 為保證質(zhì)量管理體系所需的資源能夠及時配備到位，公司財務計劃部對重大項目 進行經(jīng)濟性分析和財務分析，制定資金籌措及支付計劃；對于一般 項目的處理由財務 部門按照公司有關(guān)財務制度執(zhí)行。 圖 資源管理運行關(guān)系圖 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃‘ 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)持續(xù)滿足顧客需要的產(chǎn)品，提高顧客滿意度，應對產(chǎn)品實 現(xiàn)進行策劃，策劃的結(jié)果應適合于組織的運作方式，并形成質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃可采 用多種形式’如計劃、通知等，質(zhì)量計劃可以是針對某一產(chǎn)品的總體計劃，也可以分 解成開發(fā)、釆購、生產(chǎn)過程及服務等多個專項計劃或子計劃。產(chǎn)品的策劃輸 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 碩土 論文 福田雷沃重工質(zhì) 1:管理體系研究 13 出應形成碩 J:論文 福田雷沃重工質(zhì)量管理體系研究 14 文件，包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、設計任務書、圖紙等，并對常規(guī)產(chǎn)品和特定的產(chǎn) 品的 策劃作了不同規(guī)定。在對某一產(chǎn)品進行策劃時，需確定如下內(nèi)容： (1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和各方面的要求，包括性能指標、技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、 技術(shù)規(guī)程及其配套資源等： (2) 產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的技術(shù)、工藝及管理文件以及各類資源； (3) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接受準則； (4) 對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性實施測量和監(jiān)控活動，對關(guān)鍵過程的輸出 應按輸入的要求進行驗證并確認； (5) 產(chǎn)品的交付方式、服務等要求； (6) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的各種記錄，以證實過程運做的效 果和產(chǎn)品的符合性， 與顧客有關(guān)的過程 (1) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 各事業(yè)部營銷部門和海外事業(yè)部負責制定《顧客要求的確定和評審控制程序》或 《顧客要求的確定和評審辦法》以及《顧客滿意度管理程序》或《顧客滿意度管理辦 法》，海外事業(yè)部或各事業(yè)部營銷部門按文件規(guī)定組織開展市場調(diào)研和預測，以及通 過洽談、電話、傳真等形式了解顧客的要求，當顧客提出特殊要求時，由各事業(yè)部營 銷部門或海外事業(yè)部進行記錄并按規(guī)定進行評審。 ， (2) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 由各事業(yè)部營銷部門或海外事業(yè)部對各種要求進行歸納、 分類，并在接受訂單(包 括口頭訂單及合同）之前對顧客要求進行評審，以確保明確顧客的各項要求，雙方表 述一致且公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求， (3) 對于合同或訂單的任何更改，各事業(yè)部營銷部門和海外事業(yè)部銷售部均需 征求原評審部門和顧客的意見，確保相關(guān)文件得到修改，并及時將更改信息傳遞到公 司相關(guān)部門和顧客 。 (4) 福田雷沃重工釆取以下形式與顧客進行溝通： a)通過參加展銷會或采用廣告等形式，主動向顧客介紹公司的產(chǎn)品，提供宣傳資 料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； b) 對顧客來電、來訪、來信、傳真等形式的問詢或咨詢， 由各事業(yè)部營銷部門或 海外事業(yè)部銷售部門專人負責給予解答并記錄； _ 碩土 論文 福田雷沃重工質(zhì) 1:管理體系研究 15 C)舉行用戶座談會、用戶信函、電話調(diào)査、用戶走訪等形式，收集顧客意見、要 求和建議，將頤客的投訴和抱怨及時傳達到相關(guān)部門并按相關(guān)規(guī)定采取處理措施，必 要時，實施糾正措施， 設計和開發(fā) 由各事業(yè)部（工廠）技術(shù)設計部門制定（產(chǎn)品設計控制程序》，并按文件規(guī)定進 行產(chǎn)品的設計和開發(fā)，包括全新產(chǎn)品的設計和開發(fā)、老產(chǎn)品的重大改進和變型。 (1) 設計和開發(fā)策劃 對通過概念開發(fā)并經(jīng)評審合格或產(chǎn)品開發(fā)建議經(jīng)確定并立項開發(fā)的新產(chǎn)品，各事 業(yè)部 （工廠）設計幵發(fā)部門負責對設計和幵發(fā)過程進行策劃，形成?新產(chǎn)品設計和開 發(fā)實施計劃?，并對設計和開發(fā)的目的與任務、幵發(fā)階段及進度、人員的配備及職責 和權(quán)限、信息溝通和傳遞、開發(fā)經(jīng)費及設施設備的配備、各階段的評審驗證及確認的 活動和方法進行有效控制。對設計和開發(fā)計劃可進行調(diào)整或補充，但調(diào)整應經(jīng)批準。 (2) 設計和開發(fā)輸入 設計幵發(fā)部門根據(jù)?產(chǎn)品概念幵發(fā)報告?和?新產(chǎn)品設計和開發(fā)實施計劃?，編 制?產(chǎn)品設計任務書?。?產(chǎn)品設計任務書?是設計輸入的文件之一，其主要內(nèi)容包括： 產(chǎn)品所要達到的功能和性能方面的要求； 適用的法律、法規(guī)要求；過去類似設計中證 明是有效的和必要的信息：設計和幵發(fā)的其它要求，如安全、防護、環(huán)境等。 設計開發(fā)部門應組織對與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入進行評審，以保證輸入信息的充分 性和適宜性“對評審中提出的各類不明確、不完整、相互矛盾之處予以解決。設計輸 入評審的方式及參加人員根據(jù)產(chǎn)品特點、復雜性、成熟程度來確定。 (3) 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對輸入進行驗證方式提出 ,滿足設計和幵發(fā)輸入的 要求，并應在放行前按規(guī)定得到批準。產(chǎn)品設計和開發(fā)的輸出形式主要是產(chǎn)品圖樣、 設計文件。輸出內(nèi)容應 根據(jù)產(chǎn)品具體情況確定 ,主要包括為釆購、生產(chǎn)和服務提供的 適當信息、產(chǎn)品接受準則、產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特征等。 (4) 設計和開發(fā)評審 在設計開發(fā)策劃時，應按《產(chǎn)品設計控制程序》的規(guī)定在適宜階段對評審活動傲 出安排，在編制《產(chǎn)品設計幵發(fā)實施計劃》時，應考慮評審點的確定、評審方式、評 審人員、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結(jié)果的形成及評審意見的處理。 設計幵發(fā)評審應對本階段的設計結(jié)果滿足規(guī)定要求的能力做出評價：識別和發(fā)現(xiàn) 設計中任何問題和不足，并提出必要措施，以期有效解決：參加評審的人員應包括與 所評審 的設計和開發(fā)階段有關(guān)部門的代表 ,評審結(jié)果及任何必要改進措施的記錄應予 以保持。 碩 J:論文 福田雷沃重工質(zhì)量管理體系研究 16 (5) 設計和開發(fā)驗證在設計和開發(fā)過程中實施驗證，對驗證點的設置、驗證內(nèi)容和驗證方式等在設計 和開發(fā)策劃中做出安排，并通過變換方法進行計算、與已證實的類似設計比較、產(chǎn)品 性能和可靠性檢驗和試驗、設計文件發(fā)布前的評審等方法驗證設計輸出 是否滿足設計 輸入的要求。當驗證結(jié)果表明設計輸出未能滿足輸入要求時，應采取有效的措施確保 設計輸出滿足設計輸入要求，驗證結(jié)果和決定采取的措施應予以記錄并保持。 (6) 設計和幵發(fā)確認 在產(chǎn)品試制完成后，正式批量生產(chǎn)前，由各事業(yè)部技術(shù)部門以產(chǎn)品鑒定會或由各 事業(yè)部營銷部門以試銷方式，由顧客試用進行確認，確認的結(jié)果和必要措施的記錄應 予以保持，事業(yè)部營銷部門負責試銷產(chǎn)品的跟蹤和信息反饋。當確認結(jié)果表明設計開 發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求時，應采取有效 的措施確保產(chǎn)品能夠滿足這些要 求。 (7) 設計和開發(fā)更改的控制 各事業(yè)部技術(shù)部門制定相關(guān)文件，對設計和幵發(fā)的更改實施控制，對設計的更改 由主管設計的人員編制?設計更改通知單?，經(jīng)校對、審核、批準后生效。對產(chǎn)品組 成部分、功能、性能、結(jié)構(gòu)等的更改，在實施更改前應進行評審或驗證，通過后方可 實施更改并作相應記錄。 來購 由各事業(yè)部采購部門負責國內(nèi)采購的管理，海外事業(yè)部國際合作部負責國際采購 接口管理，采購部門編制《采購管理程序》或《國際采購管理辦法》，對釆購過程、 釆購信息及采購產(chǎn)品 的驗證進行控制和管理，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 (1) 采購過程 采購過程的對象包括組成產(chǎn)品的所有的采購物資，如原材料、輔料、零部件、外 協(xié)件以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程，對所有采購物資實施分類管理，并依據(jù)其對最 終產(chǎn)品的影響程度而采用不同的評價方法。 對供方的選擇和評價，按首次供貨和已建立供貨關(guān)系的不同分別釆用資質(zhì)確認、 綜合調(diào)查、來樣試用和業(yè)績評價等方法，經(jīng)評價合格建立合格供方名單，并進行定期 評價和記錄。 (2) 釆購信息 為保證采購質(zhì)量，采購前應根據(jù)釆購需求編制采購文件 ,采購文件包括釆購計劃、 采購合同、采購協(xié)議及采購產(chǎn)品標準等“采購文件在發(fā)放前應得到授權(quán)人員的批準， 以確保釆購要求的適宜性。 . (3) 采購產(chǎn)品的驗證 碩士 jfe文 福田雷沃重工質(zhì)量管理體系研究 對釆購產(chǎn)品的驗證按《進貨檢驗和試驗控制程序》規(guī)定實施，各事業(yè)部質(zhì)量部門 保存檢驗和試驗的記錄；海外事業(yè)部采購產(chǎn)品如有標準可委托其他對口事業(yè)部外檢進 行，如無標準可通過檢驗出廠文件的方法自己驗收。當各事業(yè)部（工廠）或其顧客擬 15 在供方現(xiàn)場實施檢驗或驗證時，均在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 生產(chǎn)和服務提供 U)生產(chǎn)和服務提供的控制 各事業(yè)部（工廠）技 術(shù)設計部門、工藝部門負責生產(chǎn)過程的策劃，工藝部門負責 生產(chǎn)運作過程的控制和實施，營銷部門負責服務過程的策劃和實施，確保生產(chǎn)和服務 在受控條件下進行。 ’ (2) 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊過程是指過程結(jié)束后其質(zhì)量特征難以評定的工序 (過程 ),包括不易測定或不 能經(jīng)濟地測定質(zhì)量特征的過程、操作或維護需要特殊技能的過程。各事業(yè)部（工廠） 工藝部門負責特殊過程的歸口管理，制造部門負責特殊過程的實施。 (3) 標識和可追溯性 各事業(yè)部（工廠）質(zhì)量部門負責標識和可追溯性管理，并負責根據(jù)需要編制《產(chǎn) 品標識和可追溯性 控制程序》、《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，按規(guī)定實施產(chǎn)品 (狀態(tài)） 的標識，防止產(chǎn)品混滑和誤用，實現(xiàn)可追溯性要求。對釆購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及成品采 用標牌、標簽、型號或產(chǎn)品編號和記錄進行標識；對各種產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)分別 釆用顏色、區(qū)域、掛牌、合格印章、記錄等方法，明確相應產(chǎn)品的?待檢?、?合格?、 ?不合格?狀態(tài)。當對產(chǎn)品有追滴性要求時，可根據(jù)產(chǎn)品的唯一性標識和相應記錄， 追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、班次和操作者等。 4)顧客財產(chǎn) 各事業(yè)部營銷公司服務管理部門負責顧客財產(chǎn)的歸口管理并根據(jù)需要編制《顧客 財產(chǎn)管理辦法 》，按規(guī)定對顧客提供的用于修理、維護或升級產(chǎn)品實施控制，當顧客 財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)生不適用的情況時，應報告顧客協(xié)商妥善處理，并保持記錄。 (5)產(chǎn)品防護 各事業(yè)部（工廠）和公司物流中心負責產(chǎn)品防護的歸口管理并根據(jù)事業(yè)部的