【總結(jié)】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)系列企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)姜濤編著目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——資金 1.1崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度 1.1.1資金崗位責(zé)任制度 1.1.2關(guān)鍵崗位輪換制度 1.2現(xiàn)金和銀行存款管
2025-04-19 02:05
【總結(jié)】飯店管理規(guī)范第一章公司概況第二章員工手冊(cè)第一節(jié)序言第二節(jié)宗旨第三節(jié)聘用條件第四節(jié)規(guī)章制度第五節(jié)員工福利第六節(jié)獎(jiǎng)懲條例第七節(jié)安全守則第八節(jié)員工手冊(cè)修訂、解釋、附表第九節(jié)酒店機(jī)構(gòu)設(shè)置第三章總經(jīng)理辦公室第一節(jié)總經(jīng)理辦公室簡(jiǎn)介一、總
2024-12-01 22:14
【總結(jié)】財(cái)務(wù)工作手冊(cè)第一部分財(cái)務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé)各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格遵守作息時(shí)間和公司制定的請(qǐng)(休)假審批制度,不準(zhǔn)遲到早退,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動(dòng)等工作變動(dòng)時(shí),負(fù)責(zé)人要認(rèn)真安排好交接,財(cái)務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外,要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。根據(jù)工作需要,財(cái)務(wù)中心設(shè)置以下崗位:財(cái)務(wù)總監(jiān)1名
2025-04-16 02:30
【總結(jié)】無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源,引導(dǎo)管理人事先卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源,引導(dǎo)管理人事先卓越管理西藏天路交通股份有限公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理和內(nèi)部控制制度(2020年修訂)目錄第一章:財(cái)務(wù)管理總則————————————————————————第二章財(cái)務(wù)管理人員權(quán)責(zé)————————————
2024-11-03 18:42
【總結(jié)】財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度(試行版)二零零六年十一月目錄上篇財(cái)務(wù)管理制度模塑科技基本財(cái)務(wù)管理制度 1一 財(cái)務(wù)管理架構(gòu)及管理模式 1二 財(cái)務(wù)部職能及崗位說明 8三 會(huì)計(jì)核算制度 21四 應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法 79五 固定資產(chǎn)管理辦法 93六 財(cái)產(chǎn)清查制度 100七 票據(jù)結(jié)算管理辦法
2025-04-18 02:25
【總結(jié)】128/21齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作,加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系
2025-04-12 04:27
【總結(jié)】西藏天路交通股份有限公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理和內(nèi)部控制制度(2002年修訂)目錄第一章:財(cái)務(wù)管理總則————————————————————————第二章財(cái)務(wù)管理人員權(quán)責(zé)——————————————————————第三章主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法———————第四章、資產(chǎn)管理——————————————————————————一、
2025-04-18 02:18
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制基本規(guī)范第一節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 5第一章總則 5第二章內(nèi)部環(huán)境 6第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 8第四章控制活動(dòng) 9第五章信息與溝通 10第六章內(nèi)部監(jiān)督 11第七章附則 12第二節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制27個(gè)應(yīng)用指引1個(gè)評(píng)價(jià)指引 13企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第xx號(hào)——資金 13第一章總則 13第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 14第三章
2025-04-19 02:49
【總結(jié)】百聯(lián)集團(tuán)有限公司關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制的規(guī)定第一章總則一、目的為了健全百聯(lián)集團(tuán)內(nèi)部控制,加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范管理,有效控制重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》以及集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)本部、各事業(yè)部、中心本部等分支機(jī)構(gòu),所屬各級(jí)全資、控股子公司。各參股企業(yè)可比照?qǐng)?zhí)行。三、制定原則
2025-04-16 04:43
【總結(jié)】17/19銀華基金管理有限公司內(nèi)部控制綱要第一章總則 1第二章內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)和原則 1第三章風(fēng)險(xiǎn)來源與分類 2第四章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系 4第一節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 4第二節(jié) 內(nèi)部控制架構(gòu) 5第三節(jié)內(nèi)部控制規(guī)則 7第五章內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施 8第一節(jié)管理風(fēng)險(xiǎn)控制 8第二節(jié)基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制 8第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控
2025-04-18 03:09
【總結(jié)】控制環(huán)境類應(yīng)用指引解讀云南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院曾純企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范應(yīng)用指引控制環(huán)境類控制活動(dòng)類組織架構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略人力資源社會(huì)責(zé)
2025-01-06 23:33
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度一、中心公司內(nèi)部控制目的與內(nèi)容(一)內(nèi)部控制主要是為了?保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)?提高經(jīng)營(yíng)效率?堅(jiān)持既定管理方針而采用的組織計(jì)劃以及各種協(xié)調(diào)方法和措施(二)中心公司的內(nèi)部控制應(yīng)主要包括下述幾個(gè)內(nèi)容?人事控制?組織控制?財(cái)務(wù)控制?實(shí)物控制1(三)在設(shè)計(jì)與貫徹中心公司
2025-01-25 16:30
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理內(nèi)容提要一、公司治理視野中的內(nèi)部控制二、控制環(huán)境三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估四、控制活動(dòng)五、信息與溝通六、監(jiān)控?為什么要關(guān)注內(nèi)部控制??誰(shuí)關(guān)注內(nèi)部控制?審計(jì)師——提高審計(jì)效率企業(yè)管理當(dāng)局——加強(qiáng)企業(yè)管理政府監(jiān)管部門——健全公司治理一、公
2025-02-27 16:34
【總結(jié)】%1994國(guó)內(nèi)第三國(guó)內(nèi)第三%1995國(guó)內(nèi)第三國(guó)內(nèi)第三%1996國(guó)內(nèi)第一國(guó)內(nèi)第一%1997國(guó)內(nèi)第一國(guó)內(nèi)第一%1998國(guó)內(nèi)第一國(guó)內(nèi)第一%1999國(guó)內(nèi)第一國(guó)內(nèi)第一%2023國(guó)內(nèi)第一國(guó)內(nèi)第一高速成長(zhǎng)的聯(lián)想現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制
2025-03-01 11:40
【總結(jié)】1、錢賬分管制度:即管錢的不管賬,管賬的不管錢的原則。各公司應(yīng)配備專職出納員,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù),非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)?!稌?huì)計(jì)法》規(guī)定出納人員不得兼管稽核會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,與會(huì)計(jì)員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬,相互核對(duì)?! ?、現(xiàn)金開支的范圍:根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定
2025-06-07 04:57