吉林市安全評價過程控制管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-16 03:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 價項目的需要，負責在專家?guī)熘羞x定專業(yè)適合專家人選進入評價組。 e) 按照合同要求，組織評價到委托單位進行現(xiàn)場勘察和資料收集。 f) 組織實施對收集到的資料和現(xiàn)場危險、有害因素的分析。 g) 組織安全評價報告的編寫、修改和發(fā)放。 ? 質(zhì)量控制科 a) 負責組織質(zhì)量體系文件的編制、實施和管理工作。 b) 在質(zhì)量負責人的領導下，負責組織、協(xié)調(diào)推進質(zhì)量體系的有效運行。 c) 負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，發(fā)現(xiàn)不合格項，組織制定實施糾正和預防措施，并進行糾正效果的驗證。 d) 負責質(zhì)量管理基礎工作的管理，檢查和考核。實施質(zhì)量獎懲。 e) 對評價工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，和用戶投訴，制定糾正和預防措施，不斷實施質(zhì)量改進。并進行糾正效果的驗證。 f) 負責質(zhì)量管理基礎工作的管理、檢查和考核，實施質(zhì)量獎懲。 g) 負責評價報告的評審。 ? 綜合科 a) 負責編制本所員工的中、長期培訓規(guī)劃和年度培訓計劃，并組織實 施。 b) 負責培訓檔案的管理。 c) 負責與安全評價報告有關的內(nèi)部審核資料、委托單位的資料、現(xiàn)場勘察資料的檔案管理。 . 相關文件 Q/ 崗位責任制 Q/ 管理制度 附錄 1 ：安全評價過程控制管理體系組織機構及職責分配圖 風險分析 總則 本所建立并保持安全評價實施必要控制措施的實施程序，以便于本所評價人員的活動，確定所采用的風險控制方法的主動性和風險控制計劃是否有助于保障安全評價的有序開展。同時，將風險控制結果形成文件，作為建立和保持安全過程控制管理體系中各項決策的基礎，為持續(xù)改進本所的安全評價過程控制管理績效提供衡量的基準。 職責 ? 管理者代表負責 安全評價風險控制 措施的識別、匯總、評價的組織領導工作及風險的確定及審批； ? 質(zhì)量控制負責制定風險控制原則，并組織相關部門對識別出的風險進行匯總、評價，將評價結果上報 安全評價過程控制 管理者代表并負責有關風險信息的適時更新； ? 各單位負責本單位風險控制措施的識別、匯總、評價，并將結果匯總上報質(zhì)量控制科； ? 各部門負責定期或及時更新本單位風險控制措施的信息。 控制要求 ? 風險控制范圍必須覆蓋本所常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的評價人員的活動（包括訪問者）； ? 在考慮風險因素時，應包括風險因素的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將在）和各種類型； ? 所采取的風險控制方法應合理，適應本所的性質(zhì)和特點； ? 風險控制結果應形成文件； ? 根據(jù)本所內(nèi)、外部條件的變化，安全評價法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生變化時，應定期或及時地對風險控制措施的效果進行評審，并不斷更新。 實施要求 a) 風險分析程序文件 按 Q/JLAKS 0222006 《風險分析》執(zhí)行 b) 風險分析負責部門和 與部門 見 Q/JLAKS 0222006 《風險分析》 2 職責。 c) 風險分析具體內(nèi)容，確定判別準則。 見 Q/JLAKS 0222006 《風險分析》 3 工作程序。 d) 記錄保存風險分析結果 見 Q/JLAKS 0222006 《風險分析》 合同評審表的保存。 e) 工作計劃、記錄和保存計劃實施過程 見 Q/JLAKS 0222006 安全評價過程控制程序文件 Q/JLAKS 0272006 檔案管理控制程序。 實施評價 總則 為確保所制定的安全評價過程控制目標、指標的完成，本所應制定并執(zhí)行安全評價過程控制管理方案。 職責 管理者代表負責安全評價過程控制管理方案的審核，最高管理者批準； 質(zhì)量控制科負責組織制定本所安全評價過程控制管理方案，相關部門根據(jù)確定的目標、指標制定安全評價過程控制管理方案； 質(zhì)量控制科對相關部門安全評價過程控制管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 控制要求 安全評價過程控制管理方案是實現(xiàn)其方針和目標、指標的主要方法，是依據(jù)安全評價過程控制風險、目標來制定的； 安全評價過程控制管理方案應包括相關單位的職責與權限，實現(xiàn)目標的方法、資源和時間表； 定期評審管理方案，并隨單位活動、服務或運行條件的變化及時修訂管理方案； 質(zhì)量控制科組織有關部門對管理方案實施效果進行驗收，并將結果呈報給管理者代表和最高管理者。 實施要求 a) 建立實施評價程序文件 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價過程控制程序文件》。 b) 項目組組成原則 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中 — 項 。 c) 原始評價資料收集要求 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中的 — 項 。 d) 檢驗檢測數(shù)據(jù)采用要求 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中的 — 項 。 e) 評價報告簽字、批準和蓋章 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中的 — 項 。 報告審核 總則 為確保制定的安全評價報告內(nèi)部審核 控制目標、指標的完成，本所制 定并執(zhí)行安全評價報告內(nèi)部審核程序。 職責 質(zhì)量控制科組織審核專家對評價報告進行內(nèi)部評審。 控制要求 通過內(nèi)部審核的評價報告，由技術負責人對報告進行審核。做好審核記錄并簽字存檔。 過程控制負責人對評價報告是否符合程序文件要求進行審核，主要內(nèi)容有：是否進行了風險分析，是否編制了項目實施計劃，有關計錄是否完整，并在審核記錄上簽字存檔。 實施要求 a) 建立報告審核程序文件 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 b) 審核部門及審核人員職責 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 3 工作程序中的 — 項 。 c) 技術負責人和過程控制負責人應審核的內(nèi)容 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 3 工作程序中的 — 項 。 d) 對審核記錄的要求 見 Q/JLAKS 0222006 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 3 工作程序中的 項 。 技術支撐 總則 建立并保持法律、法規(guī)和其它要求的識別確定程序，以獲取、識別與本所相關的安全評價法律、法規(guī)及技術標準，使之有充分的法律、法規(guī)意識，約束自己的安全評價行為，確保安全評價理論基礎的充實。 職責 a 質(zhì)量控制科負責對安全評價法律、法規(guī)及技術標準進行判斷，并傳達到相關部門； b. 各部門負責獲取與其業(yè)務相關的安全
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