【正文】 安全評價過程控制 方針的適用性、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適用性及完成情況、相關(guān)方的要求和抱怨、需要修改的體系要素進行評審； .3 管理評審記錄 管理評審工作應(yīng)形成文件，參加評審人員應(yīng)簽到，評審工作要有記錄并形成管理評審報告，經(jīng)所長批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門。 .4 對管理評審中提出的問題，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按要求制定相應(yīng)的整改方案、措施，其實施效果應(yīng)在下一次內(nèi)審中進行驗證。 實施要求 a) 建立內(nèi)部審查程序 b) 明確相關(guān)部門和人員職責(zé) c) 編寫不合格項報告和內(nèi)部審核報告 d) 明確糾正和預(yù)防措施要求 見 Q/JLAKS 0282006 檢查改進《一、過程控制內(nèi)部審核程序》。 4 工作程序中 — 項。 e) 建立投訴申訴處理程序 見 Q/JLAKS 0282006 檢查改進《二、 反饋、 糾錯和預(yù)防措施》中 — 項。 附錄 1 ： 吉林市安全科學(xué)技術(shù)研究所 組織系統(tǒng)及職能分配圖 附錄 2: 適用的安全評價過程控制法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單 1 、法律、法規(guī) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（ 2002 年 6 月 29 日 第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過） 《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 4 月 29 日 全國人民代表大會第九屆常務(wù)委員會通過） 《中華人民共和國礦山安全法》（ 1992 年 11 月 7 日 第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過） 《中華人民共和國礦產(chǎn)資產(chǎn)資源法》（ 1996 年 8 月 29 日 第八屆全國人民代表大會第二十八次會議修訂通過， 1996 年 8 月 29 日 中華人民共和國主席令 74 號公布，自 1997 年 1 月 1 日起 施行） 《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》 ( 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2004 年 8 月 ) 《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 ( 2004 年5 月17 日 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，國家煤 礦安全生產(chǎn)監(jiān)察局令9 號 ) 《安全評價通則》 ( 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2003 年 3 月 21 日 頒布 ) 《非煤礦山安全評價導(dǎo)則》 ( 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2003 年 93 號文件 ) 《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第 344 號） 《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第 397 號） 《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證制度實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第 10 號令） 《倉庫安全防火管理規(guī)則》（公安部令第 6 號） 《易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法》（公安部令第 18 號） 《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價導(dǎo)則（試行）》（安監(jiān)管?；郑?2004 ］ 127 號） 《爆炸危險場所安全規(guī)定》（勞部發(fā)［ 1995 ］ 56 號） 《安全評價通則》（國家安全監(jiān)管局監(jiān)管技裝字［ 2004 ］ 37 號） 2 、評價依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16 － 87 （ 2001 年版） 《常用危險化學(xué)品儲存通則》 GBI5603 － 1995 《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 GB50058 － 92 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ 2000 年修改版） GB 5007 － 94 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》 GB 50160 － 92 （ 1999 年版） 《重大危險源辯識》 GB18218 － 2000 《石油化工信號報警聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 SH3018 － 1990 《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》 SH3063 － 1999 《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》 GB4064 － 83 《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》 SH3097 － 2000 《防靜電事故通用導(dǎo)則》 GB12158 － 90 《安全標(biāo)志》 GB2894 － 1996 《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定》 GB16483 － 2000 《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》 GB13258 － 1999 《石油化工廠區(qū)平面布置設(shè)計通則》 HS30112000 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ140 － 98 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》 HG20571 － 95 《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》 GB5044 － 85 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》 GBZ2 － 2002 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ87 － 85 《危險化學(xué)品安全技術(shù)全書》化學(xué)工業(yè)出版社－ 1997 《新編危險物品安全手冊》化學(xué)工業(yè)出版社－ 2001 《石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》 SH304793 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》質(zhì)技監(jiān)鍋發(fā)［ 1999 ］ 154 號 《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》 (GB164241996) 《爆破安全規(guī)程》 (GB67222003) 《礦山電力設(shè)計規(guī)范》 (GB500701994) 《礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》 (GBJ2131990) 《有毒作業(yè)分級》 (CB123311990) 《噪聲作業(yè)分級》 (LD801995) 《礦山安全標(biāo)志》 (GB141611993) 《生產(chǎn)性粉塵危害程度分級》 (GB58171986) 《》機械設(shè)備防護罩安全要求》 (GB/T81962003) 附錄 3: 安全評價過程控制管理體系程序文件清單 1 文件和資料程序文件 2 合同評審程序文件 3 記錄管理程序文件 4 安全評價過程控制程序文件 5 糾正和預(yù)防措施 6 培訓(xùn)管理控制程序 7 法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)控制程序 8 績效測量和監(jiān)測程序 9 安全評價報告編制過程控制 10 檔案管理控制程序 11 安全評價報告內(nèi)部審核程序 附錄 4 ： 安全評價管理流程 附錄 5 ： 安全評價過程控制管理體系記錄清單 一、文件和資料控制 1 文件編制任務(wù)書 2 文件審批表 3 文件發(fā)放登記表 4 文件更改申請審批表 5 文件更改一覽表 6 文件更改通知單 7 文件和資料銷毀申請審批表 8 文件和資料銷毀登記表 9 文件借閱登記表 10 文件和資料復(fù)制申請審批表 11 文件執(zhí)行情況考核表 二、 合同評審程序 1 合同評審表 2 合同更改記錄 3 協(xié)調(diào)評審記錄表 三、記錄管理程序 1 記錄申請審批表 2 記錄更改申請表 3 記錄銷毀申請表 四、安全評價過程控制 現(xiàn)場檢查表 五、糾正和預(yù)防措施 1 不符合項通知單 2 糾正和預(yù)防措施記錄 六、培訓(xùn)管理控制 1 培訓(xùn)計劃實施檢查記錄 2 年度評價人員業(yè)績考核表 七、安全評價報告內(nèi)部審核程序 審核意見表本頁內(nèi)容來自