【文章內(nèi)容簡介】 ********************************程序文件 安全評價實施計劃 委托單位 項目名稱 要求完成時間 實施方案 序號 項目內(nèi)容 責(zé)任人 計劃日期 完成日期 檢查人 1 資料收集 2 現(xiàn)場勘察 3 危險、有害因素辨識 4 評價方案編制 5 方案評審 6 編制評價報告 7 組內(nèi)審核 8 現(xiàn)場審核意見表 9 內(nèi)部審核 10 技術(shù)負責(zé)人審核 11 過程控制審核人審核 12 報告提交 13 專家評審 14 評審意見的修改完善 15 備案 16 資料歸檔 備注 批準： 年 月 日 編制： 年 月 日 ********************************程序文件 評價項目任務(wù)書 項目名稱 聯(lián)系電話 姓名 資格證書號 資質(zhì)等級 專業(yè) 承擔的工作 項目負責(zé)人 項目組 其他成員 報告編制人 技 術(shù) 專 家 姓名 職稱 學(xué)習(xí)或從事專業(yè) 簽字 技術(shù)負責(zé)人簽字； ********************************程序文件 第 3 章 報告審核程序 1 目的 規(guī)范安全評價的審核過程，保證評價依據(jù)資料的完整性、危險有害因素識別的充分 性 、評價單元劃分的合理性、評價方法的適用性、對策措施的充分性和評價結(jié)論的正確性等。 2 適用范圍 本程序規(guī) 定了 安全 評價報告的審核方法和步驟 ， 本程序適用于安全評價報告的審核過程。 3 職責(zé) 內(nèi)部審核人職責(zé) 內(nèi)部審核人由非項目組成員的人員承擔，其主要職責(zé)有： 負責(zé)對評價報告的結(jié)構(gòu)合理性、報告敘述用詞用語的適宜性、主要數(shù)據(jù)、計算結(jié)果和設(shè)計方法的正確性、合理性進行審核。并承擔項目評價報告的校對和審核工作。 主要內(nèi)容包括：評價依據(jù)是否充分、有效，危險有害因素識別是否全面，評價單元劃分是否合理，評價方法選擇是否適當，對策措施是否可行，隱患是否確認，結(jié)論是否正確、格式是否符合要 求，文字敘述是否準確等。審核結(jié)束后將結(jié)果填寫在《組內(nèi)審核意見表》上。 技術(shù)負責(zé)人審核 技術(shù)負責(zé)人由公司相應(yīng)的專業(yè)人員承擔，并經(jīng)公司的正式任命，其主********************************程序文件 要職責(zé)有： 技術(shù)負責(zé)人審核是在評價報告內(nèi)部審核完成后，由技術(shù)負責(zé)人重點對引用的法律法規(guī)標準是否現(xiàn)行有效， 現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效 ，危險有害因素識別充分性、評價方法合理性、對策措施針對性、結(jié)論正確性及格式、文字等內(nèi)容進行審核。 a）評價報告是否符合國家有關(guān)的政策、 法律、 法規(guī)和標準規(guī)范。 b）評價 方法是否符合項目合同要求和項目輸出文件的要求，是否 做到評價先進、經(jīng)濟合理、安全適用、切合實際 地 進行審查。 c）對現(xiàn)場收集的資料是否齊全、有效 ， 危險有害因素識別 的 充分性 ，評價方法合理性 ， 評價方法計算 、 參數(shù)選擇的正確性進行審核。 d）報告編制是否符合實事求是的原則，是否思路清晰、層次分明、簡明扼要、是否論據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、對策措施針對性、結(jié)論正確性進行審核。 e）對評價報告的文面質(zhì)量（計量單位、年代、標點符號等表示方法、文件編號、字體、插圖、插表、附圖、附表等）進行審核。 f）對評價報告的結(jié)論正確性負責(zé)。 審核 結(jié)束后技術(shù)負責(zé)人將審核意見填寫在《技術(shù)負責(zé)人審核意見表》上。 過程控制負責(zé)人職責(zé) 過程控制負責(zé)人由公司相應(yīng)的專業(yè)人員承擔，并經(jīng)公司的正式任命。其主要職責(zé)有： a）對評價項目履行過程控制審核職責(zé) ********************************程序文件 b）審核內(nèi)容 過程控制負責(zé)人審核是在內(nèi)部審核和技術(shù)負責(zé)人審核完成之后，由過程控制負責(zé)人重點對評價項目整個過程是否符合過程控制文件要求而進行的審核。主要包括：是否進行了風(fēng)險分析，是否編制了項目實施計劃，是否進行了方案評估，是否進行了報告審核，記錄是否完整，是否滿足過程控制要求等內(nèi)容。 審核結(jié)束后將審核意見填寫在《 過程控制人審核意見表》上。 項目負責(zé)人職責(zé) 項目負責(zé)人負責(zé)向各審核人提供完整的審核報告，并對評價報告和評審后的評價報告進行修改。 公司總經(jīng)理職責(zé) 公司總經(jīng)理對評價報告全面負責(zé)，并核準評價報告。 4 工作程序 評價報告的內(nèi)部審核 評價校對工作完成后，交由評價項目負責(zé)人指定的人員進行內(nèi)審，審核的主要內(nèi)容包括： 報告的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和格式是否符合《安全評價通則》、《安全預(yù)評價導(dǎo)則》、《安全驗收評價導(dǎo)則》等標準規(guī)范要求。 內(nèi)審?fù)瓿珊髮⒔Y(jié)果填到《質(zhì)控部內(nèi)審意見表》里，初審工作應(yīng)在報告初稿形成后 3 日內(nèi)完 成。 評價報告的初審和復(fù)審 評價項目負責(zé)人校對后的評價報告由公司評價咨詢部負責(zé)人及公司特聘的專家負責(zé)報告的初審及復(fù)審的審核定稿。初審工作在初審?fù)瓿珊?2 日內(nèi)進行，初審的審核內(nèi)容有： ********************************程序文件 a)引用的法律法規(guī)、標準是否現(xiàn)行有效，現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全有效。 b)評價依據(jù)資料是否完整，技術(shù)支持的論據(jù)是否充分可靠，危險有害因素識別是否全面。 c)報告中采用的評價方法選擇是否合理，提出的對策措施是否可行，評價結(jié)論是否準確等，格式是否符合要求，文字是否正確。 d)評價報告是否有重大遺漏。 初審?fù)瓿珊髮⒔Y(jié)果填寫在《技 術(shù)負責(zé)人審核意見表》上。 評價項目負責(zé)人針對內(nèi)部審核、初審、復(fù)審提出的問題指定評價人員對報告進行修改，復(fù)審人員對修改情況進行確認后，形成復(fù)審意見，并將結(jié)果填寫在《過程控制人審核意見表》上。 專家評審 項目負責(zé)人、相關(guān)評價人員與技術(shù)負責(zé)人要參加由政府主管部門組織的專家評審，并填寫《安全評價評審會簽到表》，對專家提出的問題與改進意見要認真研究， 按照專家 提出 的整改意見， 對報告進行相應(yīng)的修改，以提高報告的質(zhì)量，評審會議結(jié)束后將專家意見填寫在《安全評價評審會意見》上。 評價報告的外部審核 公司形成的報告稿 交付建設(shè)單位，根據(jù)評價項目的性質(zhì)報相關(guān)部門組織審查，或由建設(shè)單位審核。 審核結(jié)束后，評價項目負責(zé)人根據(jù)外部審核已經(jīng)指定人員對報告進行修改，對外審意見的修改應(yīng)充分保證評價工作的客觀性和獨立性。 評價報告形成最終稿 評價組成員及審核人員在經(jīng)過外審并進行修改確認后的評價報告上簽********************************程序文件 字，上報至技術(shù)負責(zé)人，技術(shù)負責(zé)人簽字，評價報告最終稿生效。 評價報告最終稿應(yīng)在外審后 5 日內(nèi)形成。 審核記錄的保存 所有審核記錄作為評價報告的一部分存檔。 5 記錄 （一）組內(nèi)審核意見表 （二）專家現(xiàn)場審核意見表 （三）質(zhì)控部內(nèi) 審意見表 （四）技術(shù)負責(zé)人審核意見表 （五）過程控制人審核意見表 （六）安全評價評審會簽到表 （七）安全評價評審會意見 ********************************程序文件 組內(nèi)審核意見表 報告名稱 審核時間 審核人 序號 項目 符合性 序號 項目 符合性 1 評價依據(jù)是否充分、有效 2 危險有害因素識別是否全面 3 評價單位劃分是否合理 4 評價方法選擇是否恰當 5 對策措施是否可行 6 隱患是否確認 7 結(jié)論是否正確 8 格式是否符合要求 9 文字是否準確等 審 核 意 見 復(fù) 審 意 見 年 月 日 審核人 簽字 ********************************程序文件 專家現(xiàn)場審核意見 企業(yè)名稱 專家姓名 日期 年 月 日 審核意見： 審查要求： 1）周邊環(huán)境是否符合安全要求； 2）廠區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物安全防護間距以及生產(chǎn)、儲運條件是否符合要求； 3）安全管理及從業(yè)人員基本從業(yè)條件是否符合要求； 4）生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施是否符合要求，危險工段是否實現(xiàn)自動、連鎖或報警； 5）評價報告敘述是否與實際一致。 質(zhì)控部內(nèi)審意見表 ********************************程序文件 報告名稱 內(nèi)審時間 內(nèi)審組長 內(nèi)審專家 內(nèi) 審 意 見 修改后內(nèi)審結(jié)論 審核人簽字 技術(shù)負責(zé)人審核意見表 ********************************程序文件 報告名稱 審核時間 審核人 序號 項目 符合性 序號 項目 符合性 1 現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效 2 危險有害因素識別是否全面 3 評價方法選擇合理 4 對策措施是否可行 5 結(jié)論是否正確 6 格式是否符合要求 7 文字是否準確等 審 核 意 見 復(fù) 審 意 見