企業(yè)信息化管理規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-16 02:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 息中心按照設(shè)計規(guī)范和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工作，并定期向需求單位通報開發(fā)進(jìn)展情況。（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)檢查項目開發(fā)工作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知項目開發(fā)單位修改、更正。（四）集團(tuán)公司信息中心和需求單位共同建立風(fēng)險控制機(jī)制，規(guī)避項目風(fēng)險。（五）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織項目需求單位、項目開發(fā)單位組成系統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。系統(tǒng)測試組編制軟件測試計劃和測試用例并進(jìn)行測試，包括功能測試、性能測試、安全性測試等。根據(jù)需要，集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織專業(yè)測試機(jī)構(gòu)，對軟件系統(tǒng)的功能、性能進(jìn)行第三方測試。（六）需求單位負(fù)責(zé)對通過階段性測試的系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測系統(tǒng)功能的正確性和完整性，驗證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。三、試點(diǎn)推廣（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實施計劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點(diǎn)范圍，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間的業(yè)務(wù)問題，驗證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善系統(tǒng)的建議。集團(tuán)公司信息中心組織項目開發(fā)單位進(jìn)行系統(tǒng)的修改完善。（三）經(jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會同集團(tuán)公司信息中心制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)行全面推廣。四、維護(hù)升級（一）集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一組織對信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項目的升級工作。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，提出系統(tǒng)升級建議，按照《集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則》規(guī)定的項目審核程序進(jìn)行審核。 附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項目的驗收管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。一、組織管理集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收的組織管理工作。二、驗收條件（一）項目按設(shè)計要求建成，經(jīng)測試和試運(yùn)行合格并能滿足實際需要；（二）完成項目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實售后服務(wù)措施；（三）項目檔案文件完整、準(zhǔn)確；（四）應(yīng)用系統(tǒng)類項目，完成系統(tǒng)的試點(diǎn)運(yùn)行，并由項目需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說明。三、驗收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）項目招標(biāo)相關(guān)資料；（三）項目竣工驗收申請報告；（四）相關(guān)單位出具的用戶報告；（五）測試單位出具的測試報告；（六）項目合同或協(xié)議；（七）業(yè)務(wù)需求說明書；（八）系統(tǒng)運(yùn)行記錄報告和使用單位意見；（九）項目實施中涉及的其他資料。四、驗收內(nèi)容（一）建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、合同書等有關(guān)文件約定建成，項目建設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得批準(zhǔn)。（二）施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì)量。（三）執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項目建設(shè)和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）檔案資料情況。主要包括項目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計、施工、集成、驗收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)及過程控制文件等檔案資料。（五）應(yīng)用系統(tǒng)項目：功能：對軟件功能完整性、正確性進(jìn)行審查和評價；項目管理：對項目計劃、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行情況進(jìn)行審查和評價；測試結(jié)果：對測試單位出具的項目測試報告、監(jiān)理單位出具的監(jiān)理報告（如果聘請監(jiān)理）等進(jìn)行審查；技術(shù)文檔：對項目開發(fā)單位交付的文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進(jìn)行審查。文檔資料主要包括：項目計劃、需求分析、設(shè)計方案、實施方案、代碼編寫標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼（只提供電子文檔）、測試方案、測試報告、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說明書、用戶操作手冊、應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作總結(jié)等。五、驗收程序（一）項目開發(fā)單位在項目完成后1個月內(nèi)，向集團(tuán)公司信息中心提出項目竣工驗收申請，并填寫《集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表》（詳見附表一）。（二）集團(tuán)公司信息中心組織項目驗收組進(jìn)行竣工驗收，召開評審論證會，對項目進(jìn)行綜合評價，形成竣工驗收報告，并填寫《集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表》（詳見附表二），由驗收組全體成員簽字，驗收組組長根據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。集團(tuán)公司信息中心將驗收項目的各種文件資料及最終驗收審批報告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存。（三）竣工驗收結(jié)論為“通過驗收”、“需要復(fù)議”、“未通過驗收”。（四）凡未經(jīng)過驗收或經(jīng)驗收不合格的信息化建設(shè)項目，不得交付使用。（五）項目需要復(fù)議的，集團(tuán)公司信息中心以書面形式通知開發(fā)單位，開發(fā)單位在1個月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料并重新提出驗收申請。（六）項目未通過驗收的
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