企業(yè)信息化管理規(guī)范(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-20 02:02:29 本頁(yè)面
【正文】 ，集團(tuán)公司信息中心以書(shū)面形式通知開(kāi)發(fā)單位，限期整改，符合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。附表一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表附表二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表 附表一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表合同編號(hào) 項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)驗(yàn)收理 由 及主要內(nèi)容 承接單位意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 （單位公章） 附表二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱評(píng)價(jià)及驗(yàn)收意見(jiàn) 驗(yàn)收組組長(zhǎng)簽名： 年 月 日表決情況總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán) 人人人人驗(yàn)收工作組名單及簽名姓 名職務(wù)或職稱工作單位簽字 附件四：集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，根據(jù)《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。一、系統(tǒng)管理（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對(duì)單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)；系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理和數(shù)據(jù)安全管理。（二）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。二、用戶管理信息系統(tǒng)用戶必須填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表》以開(kāi)通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門(mén)管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行下列職責(zé)：（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)管理員進(jìn)行技術(shù)支持。（二）部門(mén)管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)及日常維護(hù)；分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并及時(shí)解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問(wèn)題。（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)行要求及時(shí)處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。三、安全管理（一）信息系統(tǒng)用戶實(shí)行一人一帳號(hào)，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期更改。因帳號(hào)和密碼被他人盜用造成的后果由帳號(hào)持有人負(fù)責(zé)。（二）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外的非法操作。（三）系統(tǒng)使用人離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)。（四）凡崗位變動(dòng)的信息系統(tǒng)用戶，要及時(shí)填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表》，由系統(tǒng)管理員變更或注銷帳號(hào)。（五）因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表》，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限。（六）部門(mén)管理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，集團(tuán)公司信息中心必須及時(shí)處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常業(yè)務(wù)開(kāi)展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后及時(shí)將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表 附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人崗位申請(qǐng)人電話申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)類型□帳戶注冊(cè) □帳戶注銷 □權(quán)限變更申請(qǐng)人單位信息系統(tǒng)名稱及需要開(kāi)通（或變更）的功能權(quán)限（注銷原因）申請(qǐng)人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn) （簽章）審核人： 年 月 日信息中心審核意見(jiàn) （簽章）審核人： 年 月 日 附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）集團(tuán)公司信息中心是企業(yè)網(wǎng)建設(shè)和管理的主體。負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)接入企業(yè)網(wǎng)的用戶資格審核和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的接入管理。（二）各單位是企業(yè)網(wǎng)的協(xié)管部門(mén)，應(yīng)當(dāng)安排專門(mén)人員，履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。二、企業(yè)網(wǎng)接入（一）集團(tuán)公司企業(yè)網(wǎng)與國(guó)際
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