【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、安全； c) 生產(chǎn)管理部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5 相關(guān)記錄《設(shè)施驗(yàn)收單》《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》《設(shè)施日常保養(yǎng)表》《設(shè)施檢修計(jì)劃》《設(shè)施檢修單》《設(shè)施報(bào)廢單》產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序QP/JBB72014本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中，應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標(biāo)識(shí)及其記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可追溯要求。2 范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品（進(jìn)貨物資、過程產(chǎn)品、成品）、設(shè)施、服務(wù)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或追溯，對(duì)交付后不安全產(chǎn)品進(jìn)行撤回的控制。3 職責(zé)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，不安全產(chǎn)品事故產(chǎn)生原因的調(diào)查。，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。（進(jìn)貨物資、成品）的標(biāo)識(shí)。，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。，產(chǎn)品撤回，并將信息反饋給相關(guān)部門。、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員撤回體系。姓名 職務(wù) 電話 撤回職責(zé)張劍鋒 總經(jīng)理 13959185078 撤回產(chǎn)品管控郭方圓 生產(chǎn)管理部主管 18627763957 生產(chǎn)環(huán)節(jié)分析 毛安琪 質(zhì)檢主管 15827624020 控制產(chǎn)品的質(zhì)量分析和檢驗(yàn)余昌燦 供銷主管 18649739756 撤回產(chǎn)品的信息及處理方法4 程序 標(biāo)識(shí)方法：a)分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；b)懸掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；c)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳及記錄。、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待判定。 進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)：a)進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做到：物資進(jìn)廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護(hù)好其固有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；c)不合格的進(jìn)貨物資按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由檢驗(yàn)員掛上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如拒收、退貨等）；d)倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格管理各種進(jìn)貨物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)。、類型（或型號(hào)）、等級(jí)（或規(guī)格）、數(shù)量、產(chǎn)地及檢驗(yàn)結(jié)果等，并建立相應(yīng)物資臺(tái)帳，做到“帳、物、卡”一致；。、分揀前不得進(jìn)入生產(chǎn)車間，分揀后的合格原料過磅后用周轉(zhuǎn)筐存放于固定的位置并掛牌標(biāo)識(shí) 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單”要求到包裝材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取內(nèi)包裝物，并用打碼機(jī)或真空封口機(jī)打上注冊(cè)代號(hào)和生產(chǎn)日期，確保字體準(zhǔn)確清晰；“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單”要求到包裝材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取外包裝物（以及標(biāo)簽），并在外包裝上刷上批號(hào)和注冊(cè)代號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格，在外包裝蓋的內(nèi)側(cè)打上生產(chǎn)班次（1或2），確保字體準(zhǔn)確清晰； 過程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行管理；，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序； 不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，由檢驗(yàn)員將其移至相應(yīng)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)（如返工區(qū)、廢品區(qū)），并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。 成品（產(chǎn)品）的標(biāo)識(shí)：：：JBBXXXXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份,Z代表日,如2002年用02表示，5月用05表示，8日用08表示,后三位數(shù)WWW為流水號(hào)(員工號(hào))）；批次號(hào)標(biāo)識(shí)貼在外箱正面右上角；：刷上公司注冊(cè)代號(hào)和生產(chǎn)日期：□□□JBBXXXXYYZZ（□□□公司注冊(cè)代號(hào)，JBB代表生產(chǎn)年份，YY代表生產(chǎn)月份, ZZ代表生產(chǎn)日期），規(guī)格（根據(jù)客戶要求）。：一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。，形成《成品檢驗(yàn)報(bào)告》、“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品標(biāo)牌”和包裝箱外的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等作為其標(biāo)識(shí)；，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，并在成品臺(tái)帳上做好記錄；“不合格品區(qū)”，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。：外銷產(chǎn)品以注冊(cè)代號(hào)、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)。內(nèi)銷產(chǎn)品以公司名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格和生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)，以確保標(biāo)識(shí)滿足可追溯性要求。 發(fā)貨物資的標(biāo)識(shí)：a)倉(cāng)管員根據(jù)審批的《發(fā)貨單》準(zhǔn)備發(fā)貨物資。在發(fā)貨時(shí)，由業(yè)務(wù)員對(duì)其進(jìn)行檢查，內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；b)經(jīng)檢查符合要求的產(chǎn)品應(yīng)放在規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標(biāo)識(shí)牌，注明：產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、生產(chǎn)日期。若要追溯要求時(shí)，要進(jìn)行記錄，并注意標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移、保護(hù)等措施；c)經(jīng)檢查不符合要求的，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 可追溯性當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可按以下流程進(jìn)行追溯：發(fā)貨單→成品檢驗(yàn)報(bào)告→生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表→生產(chǎn)任務(wù)通知記錄→原材料領(lǐng)用記錄→原材料檢驗(yàn)記錄→采購(gòu)記錄→ 供方等構(gòu)成標(biāo)識(shí)和系統(tǒng)性的追溯。 設(shè)備、設(shè)施的a)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)按《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行；b)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 人員的標(biāo)識(shí)綜合部負(fù)責(zé)作好人員的標(biāo)識(shí)（如工作證、工作服等）。 工作環(huán)境的標(biāo)識(shí)綜合部負(fù)責(zé)各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全的標(biāo)識(shí)。證。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》6 相關(guān)記錄《發(fā)貨單》《消費(fèi)者投訴記錄》《信息反饋記錄》《不合格品處理記錄》 《原材料檢驗(yàn)記錄》《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 《庫(kù)存物資臺(tái)帳》產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QP/JBB0820141. 目的 本程序目的是對(duì)產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程各以控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品在公司內(nèi)部和產(chǎn)品運(yùn)輸銷售過程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3. 職責(zé)；、搬運(yùn)和防護(hù)；、貯存、防護(hù)和交付。4. 工作程序 包裝產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合包裝標(biāo)準(zhǔn)要求。 貯存和防護(hù)、規(guī)格、生產(chǎn)日期等的不同，分別擺放，倉(cāng)管員作好記錄和標(biāo)識(shí)；，擺放高度和貯存條件應(yīng)符合《成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》；，賬、物、卡相一致；，要防止磕碰劃傷產(chǎn)品；，尤其是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，臺(tái)標(biāo)識(shí)不清或丟失，必須重新標(biāo)識(shí)后方可使用；，填寫月末庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)賬?！跋冗M(jìn)先出”的原則。超期產(chǎn)品一律報(bào)廢，嚴(yán)禁出庫(kù)。，按《總提貨單》所列品種、數(shù)量給予發(fā)貨。搬運(yùn)裝車過程中，運(yùn)輸負(fù)責(zé)人，需對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量檢查核對(duì)后，在《總提貨單》上簽收。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出驗(yàn)證。運(yùn)輸負(fù)責(zé)人有權(quán)拒收有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。嚴(yán)禁不合格品出庫(kù)。，搬運(yùn)人員將產(chǎn)品合理擺放。運(yùn)輸過程中要防止因顛簸、擠壓而使包裝變形、破損等質(zhì)量問題的發(fā)生。《產(chǎn)品銷售明細(xì)單》要求，將產(chǎn)品交付各經(jīng)銷點(diǎn)；5. 相關(guān)和支持性文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》《產(chǎn)品撤回控制程序》《檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》《成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》《運(yùn)輸車輛管理規(guī)定》6. 質(zhì)量記錄總提貨單庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳成品入庫(kù)單監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序QP/JBB0920141 目的保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和所需的精密度。2 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 (包括租用的和由需方提供的)控制。3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)本程序的制訂、更改及監(jiān)督實(shí)施。 市場(chǎng)供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。 品管部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、周期送檢、標(biāo)識(shí)、維護(hù)保養(yǎng)，并監(jiān)督檢查。4. 工作程序 購(gòu)置 使用部門應(yīng)根據(jù)測(cè)量的屬性、范圍、準(zhǔn)確度、使用環(huán)境和測(cè)量能力選擇適用的檢測(cè)設(shè)備。 檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置由品管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后由市場(chǎng)供銷部實(shí)施采購(gòu)。 標(biāo)識(shí)使用單位凡校準(zhǔn)后的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，以證明該設(shè)備處于有效期內(nèi)，并在標(biāo)識(shí)上注明設(shè)備編號(hào)和有效期等。 校準(zhǔn)、保養(yǎng)和維修 對(duì)于新購(gòu)置的和原有的需外送的檢測(cè)設(shè)備必須按照規(guī)定的檢測(cè)周期，送國(guó)家認(rèn)可的檢定單位進(jìn)行檢定，使用時(shí)必須具備合格證明或合格標(biāo)識(shí)。檢定證書正本由資料員保存，并要進(jìn)行登記整理。 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由各專業(yè)操作人員管理，經(jīng)常保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)，貯存應(yīng)符合產(chǎn)品使用說明書中的要求。 使用部門對(duì)確認(rèn)有故障或失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備要及時(shí)送修理部門調(diào)修，嚴(yán)禁自行拆卸。 檢測(cè)設(shè)備在使用時(shí)，要保證測(cè)量精度為已知，確保能滿足規(guī)定的要求。 檢測(cè)設(shè)備的使用環(huán)境必須符合相關(guān)規(guī)定或使用說明書規(guī)定。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即停止使用，檢測(cè)設(shè)備使用部門技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性，追蹤使用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品的流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并實(shí)施。試驗(yàn)室會(huì)同使用人對(duì)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對(duì)該設(shè)備進(jìn)行維修和重新校準(zhǔn)，并將評(píng)定結(jié)果做好記錄。 分級(jí)管理，組織及時(shí)送檢。 新購(gòu)檢測(cè)設(shè)備經(jīng)鑒定合格入帳后方可使用。 當(dāng)對(duì)設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)，或設(shè)備修理后、設(shè)備遷移后使用部門應(yīng)對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢。 各設(shè)備使用部門應(yīng)設(shè)立設(shè)備臺(tái)帳，并記錄設(shè)備的鑒定，校準(zhǔn)，維修，運(yùn)行狀態(tài)，并把檢定證明復(fù)印件及臺(tái)帳記錄報(bào)送公司試驗(yàn)室一份。，使用單位填寫報(bào)廢單，審批后方可報(bào)廢。 所有檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備的記錄至少保存兩個(gè)檢定周期。對(duì)檢測(cè)設(shè)備的記錄，當(dāng)顧客要求查閱時(shí)各使用單位應(yīng)予提供，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。5 相關(guān)文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6 相關(guān)記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定臺(tái)帳》。54 / 54內(nèi)部審核控制程序QP/JBB1020141 目的 驗(yàn)證食品安全管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍適用于公司食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b)批準(zhǔn)內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告； c)定期召開管理評(píng)審會(huì)議。 a)制定、組織內(nèi)審活動(dòng)； b)編寫內(nèi)審報(bào)告。 品管部 a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管部主管和生產(chǎn)管理部主管策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，且兩次內(nèi)審間隔的時(shí)間不得超過12個(gè)月；并要求覆蓋本公司食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部食品安全管理審核：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d)在接受第二、第三方審核之前；e)在食品安全管理認(rèn)證書到期換證前。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)受審部門和審核時(shí)間。 根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理管理體系全部要求。 審核前的準(zhǔn)備。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。《審核實(shí)施計(jì)劃》，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃原編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g)開會(huì)時(shí)間；h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審的實(shí)施 a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果?！恫缓细耥?xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析； f)對(duì)公司食品安全管理管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由生產(chǎn)管理部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期．；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。c)由綜合部發(fā)放《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審