【文章內(nèi)容簡介】 工作流程工作規(guī)范部門總監(jiān)用人部門負責人人事部總監(jiān)總裁總經(jīng)理根據(jù)公司規(guī)定的編制、實際業(yè)務的需要，提出用人申請根據(jù)公司規(guī)定的編制、實際業(yè)務的需要，核實用人申請根據(jù)公司規(guī)定的編制進行審查根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展需求進行審批，如擴大編制增員須組織會審審批相關表格《用人申請表》相關說明新入職人員到崗，部門負責人須對其吃、住、辦公等各方面提供安排和指導，并對宿舍查驗。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表二：《用人申請表》第二節(jié) 招工審批工作流程與規(guī)范流程名稱招工審批工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范用人單位經(jīng)理人事部用人部門總監(jiān)總裁總經(jīng)理五官端正，有工作經(jīng)驗，服務意識強，身體健康，思想道德端正工作經(jīng)歷，專業(yè)技能，服務意識，團隊精神，敬業(yè)精神，自控能力工作經(jīng)歷，專業(yè)技能，服務意識，團隊精神，敬業(yè)精神，自控能力核實審批審批相關表格《入職申請表》相關說明普工由用人部門總監(jiān)審定；主管至經(jīng)理由總經(jīng)理審定；經(jīng)理以上由總裁審定總裁出差，總裁審批可電話申請后由總經(jīng)理審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表三：《入職申請表》第三節(jié) 請、休假審批流程與規(guī)范流程名稱請、休假審批流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務程序服務規(guī)范部門經(jīng)理申請人部門總監(jiān)總經(jīng)理人事部總監(jiān)總裁填寫《請、休假審批表》根據(jù)實際工作情況、積假天數(shù)、假期申請原因，審批根據(jù)實際工作情況、積假審核、假期申請原因，審批核實審批流程，備案審批審批相關表格《請、休假審批表》相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表四：《請、休假審批表》第四節(jié) 辭離退員工申請工作流程與規(guī)范流程名稱辭離退員工申請工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范所屬部門總監(jiān)所屬單位經(jīng)理人事部總監(jiān)總裁總經(jīng)理 辭退理由：是否違反公司的相關制度，崗位考核不達標，道德品行不端正 離職理由：是否符合勞動合同約定，是否公司內(nèi)部矛盾原因辭退理由：是否違反公司的相關制度，崗位考核不達標，道德品行不端正離職理由：是否符合勞動合同約定，是否公司內(nèi)部矛盾原因核查當事人離職理由，核查所屬單位辭退理由，核對勞動合同的相關約定核實審批審批相關表格《辭離退審批表》相關說明普工由人事部總監(jiān)審定；主管至經(jīng)理由總經(jīng)理審定；經(jīng)理以上由總裁審定總裁出差，總裁審批可電話申請后由總經(jīng)理審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表五：《辭離退審批表》 第五節(jié) 人事變動審批工作流程與規(guī)范流程名稱人事變動審批流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范部門總監(jiān)用人部門負責人人事部總監(jiān)總裁總經(jīng)理按照部門相關規(guī)定的績效考核，考察工作期間道德思想品行、專業(yè)技能水平、貢獻精神、執(zhí)行力、團隊精神根據(jù)部門發(fā)展需要；相關規(guī)定的績效考核；考察工作期間道德思想品行、專業(yè)技能水平、貢獻精神、執(zhí)行力、團隊精神，人際關系調(diào)查 是否有違反公司的相關規(guī)章制度、行政處罰和處分記錄 是否有提過合理化建議或突出貢獻受公司表彰的記錄核實審批審批相關表格《人事變動申請表》相關說明主管（含主管）以下調(diào)崗/降職/晉升到總監(jiān)審定，報人事部備案主管以上至經(jīng)理（不含經(jīng)理）調(diào)崗/降職/晉升到總經(jīng)理審定，報人事部備案經(jīng)理以上調(diào)崗/降職/晉升到總裁審定，報人事部備案調(diào)薪由人事部組織會審，總裁審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表六：《人事變動申請表》第六節(jié) 宿舍安排工作流程與規(guī)范流程名稱宿舍安排工作流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范主管普工經(jīng)理總經(jīng)理總監(jiān)A棟，每間房安排十人，每人須有一個儲物柜A棟，有獨立洗手間，配空調(diào)和電視，每間房安排八人B棟一樓，配空調(diào)和電視，每間房安排二人，小房安排夫妻（有一方為經(jīng)理）、高級技工（總經(jīng)理批準）單房，配空調(diào)和電視，洗手間，洗衣機（三間配一部），衣柜，書桌，飲水機，網(wǎng)絡單房，配空調(diào)和電視，洗手間，洗衣機（三間配一部），衣柜，書桌，飲水機，網(wǎng)絡相關表格相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第七節(jié) 用車申請審批工作流程與規(guī)范流程名稱用車申請審批工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范用車部門經(jīng)理級以上用車人行政部總裁總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要，填寫《用車申請審批表》（特殊情況可電話聯(lián)系，如客人生病或摔傷等）核實業(yè)務需要的真實性核實是否按流程辦理、調(diào)配車輛，非公事一律不得派車，員工看病除外。根據(jù)需要審批審批相關表格《用車申請審批表》相關說明龍門縣境內(nèi)用車需到用車部門經(jīng)理級以上審批，行政部備審；惠州市境內(nèi)用車需到總經(jīng)理審批，行政部備審；車輛外借需到總裁審批，行政部備審。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表七：《用車申請審批表》 第八節(jié) 費用單報銷工作流程與規(guī)范流程名稱費用單報銷工作流程和規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范出納部門總監(jiān)經(jīng)辦人設備總監(jiān)總裁財務部 填寫報銷憑證（證明人核實）報銷：填寫報銷憑證，附發(fā)票、申購單、驗收入庫單、采購審批單、保修卡，填寫合同號、收款人賬號及名稱一般報銷：附發(fā)票設施設備必須派專人驗收（按驗收標準執(zhí)行）核對合同，核對審批單，核對相關資料是否齊全，物資抽檢，價格詢查；審核發(fā)票的名稱、數(shù)量、金額核算，填寫內(nèi)容與相關文件是否相符，審核審批手續(xù)是否齊全核對合同后審批審核發(fā)票的名稱、數(shù)量、金額核算，填寫內(nèi)容與相關文件是否相符，審核審批手續(xù)是否齊全，無誤后支付相關表格相關說明除設施設備需要設備總監(jiān)審核外，其他費用報銷由部門總監(jiān)審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第九節(jié) 出差業(yè)務申請審批工作流程與規(guī)范流程名稱出差申請審批工作流程及報銷標準文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范總裁總經(jīng)理出差人部門總監(jiān)出差人根據(jù)邀請單位的函件或業(yè)務需要提出申請，當日來回以電話或短信申請；兩天以上填寫《出差申請表》；特殊情況可電話請示，事后補辦《出差申請表》審批兩天內(nèi)出差申請，對業(yè)務出差的核實，決定是否批準：l 交通工具：經(jīng)理以下，汽車車票、火車硬座，其他交通工具實報實銷l 住宿：經(jīng)理以下，100元/人l 餐費：經(jīng)理以下，15~20元/餐對出差區(qū)域在惠州市區(qū)以外、廣東省內(nèi)的審批，原則上不超過四天審批出差申請，對業(yè)務出差的核實，決定是否批準l 交通工具：經(jīng)理（含）至總監(jiān)，火車硬臥，其他交通工具實報實銷l 住宿：經(jīng)理（含）至總監(jiān)，150元/人l 餐費：經(jīng)理（含）至總監(jiān)，20~25元/人/餐超過四天以上的出差審批l 交通工具：總監(jiān)（含）以上，飛機，其他交通工具實報實銷l 住宿：總監(jiān)（含）以上，200元/人l 餐費：總監(jiān)（含）以上，30元/人/餐以上相關表格相關說明 飛機只能坐經(jīng)濟艙，火車只能坐硬臥，城際間原則上不允許打的 出差地為家庭住地的不報銷住宿費 駐外辦事處，由營銷部制定標準報總裁審批 業(yè)務招待必須提前申請：500元以內(nèi)報總經(jīng)理審批，超過500元報總裁審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十節(jié) 領料流程與規(guī)范流程名稱領料流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范財務主管需求部門經(jīng)理倉庫主管查看倉庫管理系統(tǒng)，確定物品庫存，根據(jù)部門實際需求填寫（《倉庫領料單》），部門主管/經(jīng)理簽名確認。根據(jù)物品使用頻率、物品性質(zhì)