【文章內(nèi)容簡介】 06012009《材料、零部件分供方考核表》 JL06022009《材料檢驗入庫單》 JL06032009《零部件檢驗入庫單》 JL06042009《材料、零部件檢驗臺帳》 JL06052009《光譜分析報告》6 附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設計圖樣技術條件材料及管道組成件技術要求編制工程材料計劃對合格分供方評定采購計劃及擇優(yōu)訂貨焊接材料對購外協(xié)件管道受壓元件材料采購入庫前檢驗驗收入庫前檢驗驗收入庫前檢驗驗收審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書不 項全 目及 復懷 驗疑合格后分別入庫并及時標識建立臺賬分類保管材料代用按工藝定額領用審批進入安裝工序質(zhì)量控制質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD06022009標題：材料代用制度共 2 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改材料代用制度目的材料的代用不僅僅是技術問題，還涉及到設計變更、關系到工程的安全性能，為了防止材料使用的隨意性、盲目性和選擇不當埋下事故隱患，對材料代用特作出具體規(guī)定。適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程材料代用的管理。職責 材料代用管理歸口技術工程部。 材料代用管理，實行材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織實施。管理程序 要盡量避免和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。 應保證受壓元件和受力構件的代用材料在使用條件下的各項性能指標均不低于設計要求，并應采用與原來規(guī)定材料的化學成份和力學性能相近的材料。 涉及到材料代用時，由項目部施工材料負責人填報JL06052009《材料代用申請單》，經(jīng)公司材料責任人審核提出處理意見。 主要受壓元件和受力構件的材料代用由材料責任人與設計單位取得聯(lián)系，由設計單位出具設計變更批準文件或在經(jīng)審核過的《材料代用申請單》上由設計人員審批后再蓋上設計單位資格印章生效。 一般受壓元件和受力構件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料責任人審核，工藝、焊接責任人會簽后生效。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD06022009標題：材料代用制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改 代用材料按ZD06012009《材料、零部件管理制度》檢驗合格后方可代用。 因材料代用可能會導致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。 材料代用申請單、設計變更文件由技術工程部歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設單位。附錄 JL06062009《材料代用申請單》。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07012009標題：圖樣資料審查制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改圖樣資料審查制度目的在壓力管道安裝施工前，對設計圖樣資料和壓力容器出廠資料進行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術規(guī)范要求、執(zhí)行標準是否正確、能否滿足施工需求以及了解關鍵所在，做到不打無準備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關。適用范圍本制度適用于對壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修前對設計單位提供的設計圖樣資料和壓力容器出廠資料的審查。職責 設計圖樣資料審查管理歸口技術工程部。 視工程的大小與難易程度，分別由公司技術負責人和設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人具體負責組織實施。4 管理程序 設計圖樣資料的審查 審查內(nèi)容 對設計圖樣資料審查內(nèi)容要包括以下幾點：，設計總圖上必須蓋設計單位的資料印章，設計、校對、審定、批準、簽字齊全；、標準圖等圖樣資料是否齊全；、規(guī)范、標準的規(guī)定，不僅要有一般標準，還要有特殊標準，既要有整體標準，還應有管道組成件的零部件標準；、圖與圖、圖與表之間相互關系、數(shù)據(jù)是否一致，設計深度是否滿足施工要求；、新技術、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應，對主要受控元件的材料和質(zhì)量要求須詳加審查；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07012009標題：圖樣資料審查制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改、焊接工藝評定、技術攻關、工裝設備配備項目； 審查方法 由技術負責人或設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織進行初審，通常先安排幾個專業(yè)人員分專業(yè)審查，先羅列幾個重點問題。 設計交底審查人員參加建設單位組織的設計交底，由設計單位就下列內(nèi)容交底： a. 設計規(guī)模、范圍及依據(jù)等；b. 工程特點、特殊要求、施工驗收規(guī)范；c. 專業(yè)配套、銜接及工程量；、環(huán)保、工藝等具體要求。 圖紙會審 ，參加建設單位組織的圖樣會審。，并形成本專業(yè)的意見。，設計單位和相關專業(yè)表態(tài)后，由建設單位或其上級主管部門決定，形成會議紀要，作為施工組織設計的法定文件。 圖樣資料完善工作圖樣資料會審后，由設計單位按會議紀要精神進行圖樣資料的完善工作，有設計變更的，技術工程部部按設計變更進行準備和施工。 記錄審查人員要將圖樣資料審查情況及時填寫JL07012009《圖樣資料審查記錄》上。 壓力容器出廠資料審查 壓力容器出廠資料審查對壓力容器安裝、改造、維修而言，要注意審查出廠資料。壓力容器出廠時，制造單位向使用單位至少提供以下技術文件和資料：質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07012009標題：圖樣資料審查制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改a. 竣工圖樣，竣工圖樣上應當有設計單位許可印章（復印章無效），并且加蓋竣工圖章（竣工圖章上標注制造單位名稱、制造許可證編號、審核人簽字和“竣工圖”字樣）；如果制造中發(fā)生了材料代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，制造單位按照設計單位書面批準文件的要求在竣工圖上作出清晰標注，標注處有修改人的簽字及修改日期；b. 壓力容器產(chǎn)品合格證（含產(chǎn)品數(shù)據(jù)表）、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（包括主要受壓元件材料證明書、材料清單、質(zhì)量計劃或者檢驗計劃、結構尺寸監(jiān)察報告、焊接記錄、無損檢測報告、熱處理報告及自動記錄曲線、耐壓試驗報告及泄漏試驗報告等）和產(chǎn)品銘牌的拓印件或者復印件；c．特種設備制造監(jiān)督檢驗證書；d．TSGR00042009《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》； 通過審查，發(fā)現(xiàn)下列情況的壓力容器不得進行安裝、改造、維修：a．不得安裝、改造、維修由未取得相應制造許可的單位制造的壓力容器；b．不得安裝、改造、維修出廠資料不全或未經(jīng)監(jiān)督檢驗合格的壓力容器；c．不得安裝、改造、維修未經(jīng)定期檢驗合格的在用壓力容器；d．不得安裝作廢的壓力容器；e．不得安裝、改造、維修規(guī)格型號與工藝設計文件上的規(guī)格型號不相符的壓力容器。附錄 JL07012009《圖樣資料審查記錄》。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07022009標題：變更設計圖樣聯(lián)系制度共 2 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改變更設計圖樣聯(lián)系制度目的設計圖樣是施工的依據(jù)，變更設計圖樣涉及到權限與法律責任，對工程質(zhì)量和安全性能將會產(chǎn)生直接影響，為此對變更設計圖樣要加以控制，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修全過程中變更設計圖樣的管理。職責 變更設計圖樣的管理歸口技術工程部。 變更設計圖樣的管理實行設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，由其具體負責聯(lián)系與處理。4 管理程序 在施工過程的各個階段，凡涉及到設計圖樣變更的，均由施工項目部填JL07022009《設計變更申請表》，應說明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核簽署意見后，與設計單位聯(lián)系，取得設計單位的設計變更文件后方可繼續(xù)施工。 任何施工人員不得擅自變更設計圖，在未取得設計單位的設計變更文件前不得先斬后奏。 在施工的準備階段圖樣會審中，由相關專業(yè)責任人先初審，把問題在會審會議上提出來，形成統(tǒng)一意見，由設計單位修改完善設計圖樣。 在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或建設單要改變的，由設計工藝責任人與設計單位聯(lián)系取得設計變更文件方可按變更文件實施。 在施工過程中，涉及到材料代用的，按ZD06022009《材料代用制度》執(zhí)行。 施工項目部（班組）接到設計變更文件后，要根據(jù)材料準備和施工具體情質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07022009標題：變更設計圖樣聯(lián)系制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改況，就設計變更引起的有關損失和費用及時與建設單位辦理簽證手續(xù)。 設計單位的設計變更文件均由建設單位直接交設計工藝責任人，然后再由設計工藝責任人分發(fā)到有關職能部門和施工負責人。 因設計變更相關工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織編審或修改相關工藝，變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項目部和有關施工人員手中。 設計變更申請、設計變更文件交項目部設計工藝負責人歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設單位。附錄 JL07022009《設計變更申請表》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07032009標題：工藝管理制度共 4 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改工藝管理制度目的工藝起著指導施工作業(yè)、驗證的作用，工藝是否先進，能否嚴格執(zhí)行，直接關系到工程質(zhì)量，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的工藝準備、工藝文件、工裝和工藝紀律的管理。職責 工藝管理歸口技術工程部。 除了焊接、無損檢測、熱處理等專項工藝外，其他工藝實行設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，并由其組織實施。 由設計工藝責任人主持對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。管理程序 工藝準備 由設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織技術工藝人員編制施工組織設計，要根據(jù)圖紙會審紀要、設計意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期、施工力量和施工設備、材料供應情況、自然環(huán)境條件進行綜合考慮，制訂相應的技術措施。施工組織設計其主要內(nèi)容有：a. 編制說明；b. 工程概況；c. 施工內(nèi)容及部署；d. 施工方法和機具配備；e. 總進度計劃及分部分項計劃及主要控制點；f. 勞動力需要量計劃；g. 臨時設施規(guī)劃；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07032009標題：工藝管理制度共 4 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改h. 總平面布置；i. 技術、組織措施綱要；j. 創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說明等。 施工組織設計（或施工方案）由設計工藝責任人審核，技術負責人批準。 壓力容器重大修理或改造方案還須經(jīng)原設計單位或具有相應資格的設計單位同意，并根據(jù)當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)察機構審查備案。 施工技術交底 ，一是由工藝責任人等向施工管理人員，班組長交底，二是由班組長向施工工人交底。、工程內(nèi)容及工程量和特點，關鍵安全技術措施、質(zhì)量標準及工序銜接和注意事項等?！都夹g交底記錄》，歸入工程竣工資料。 施工工藝 施工工藝要與行政許可級別和具體工程相適應。 除上述所指的專項工藝外，其余施工工藝由工藝責任人組織技術工藝人員編寫，工藝責任人審核，通用工藝還要由技術負責人批準。 排管圖 由工藝人員根據(jù)現(xiàn)場實際繪制排管圖，即在設計單位提供的單線圖上再加上分段加工的分段號、焊縫位置、焊縫編號、焊縫間的直管長度及序號，作為管段預制加工的依據(jù)。 對壓力容器改造維修部分的主要受壓元件要做到一件一個過程控制卡。 經(jīng)審核批準的工藝文件由工藝責任人分發(fā)到有關職能部門、項目部（或班組），及時在JL04012009《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 因設計變更等原因引起工藝需要改變的，由設計工藝責任人組織編寫或修改，審核后及時發(fā)放到相關部門、人員，同時將原工藝文件收回及時在JL04012009《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD07032009標題：工藝管理制度共 4 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改 工裝準備及驗證 采用組合方式安裝時，由設計工藝責任人組織工藝人員出具工裝圖，對工裝的強度、剛度、形狀、尺寸提出明確要求，經(jīng)設計工藝責任人審核后搭設制作。 組合支架制作后由工藝人員進行檢查驗收，進行必要的測量。 對組合的首件進行驗收，對工裝進行驗證，確保組合件達到設計和規(guī)范要求。 工藝紀律檢查 工藝紀律的檢查范圍 工藝紀律的檢查結合具體工程進行，檢查的范圍是對工程質(zhì)量有影響的