【文章內(nèi)容簡介】 檢查工作是否到位是否定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,財(cái)務(wù)分析報(bào)告的質(zhì)量是否符合公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,是否經(jīng)常組織財(cái)務(wù)檢查,是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題.部門計(jì)劃的完備性工作計(jì)劃完善，無大漏項(xiàng)，計(jì)劃具有可操作性、挑戰(zhàn)性部門計(jì)劃完成情況計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果財(cái)務(wù)與總帳管理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)原始憑證、記賬憑證、其他會(huì)計(jì)資料審核的質(zhì)量所審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性憑證不正確項(xiàng)數(shù)稽核記錄稽核工作的有效性及時(shí)通知相關(guān)人員及時(shí)更正延遲天數(shù)稽核記錄定性指標(biāo)會(huì)計(jì)報(bào)表編制的質(zhì)量報(bào)表編制及時(shí)性，勾稽關(guān)系正確；符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告制度財(cái)務(wù)分析的有效性財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏，是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況，財(cái)務(wù)分析得出結(jié)論是否正確，財(cái)務(wù)分析及時(shí)性應(yīng)收、應(yīng)付及資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是否及時(shí)，統(tǒng)計(jì)是否有錯(cuò)（漏）會(huì)計(jì)賬簿審核質(zhì)量內(nèi)容完整、打印、裝訂符合財(cái)務(wù)規(guī)定審核記錄的完整性日?；诵纬蓵嬗涗洠⑿纬膳_(tái)賬，各個(gè)事項(xiàng)完整核算會(huì)計(jì)崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)會(huì)計(jì)報(bào)表編制的質(zhì)量報(bào)表編制及時(shí)性，勾稽關(guān)系正確；符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告制度延遲天數(shù)錯(cuò)漏處數(shù)稽核記錄費(fèi)用報(bào)銷原始憑證審核的準(zhǔn)確性會(huì)計(jì)憑證同時(shí)具備真實(shí)性、完整性、合法性為原則錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)計(jì)憑證費(fèi)用報(bào)銷準(zhǔn)確性金額差錯(cuò)次數(shù)；列支科目是否正確、合法錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬表借款控制合理性借款金額不超過預(yù)算；借款手續(xù)符合要求；借款報(bào)銷及時(shí)、準(zhǔn)確超過%不符合借款手續(xù)次數(shù)，遲延天數(shù)，錯(cuò)誤次數(shù)借款報(bào)銷工作記錄、會(huì)計(jì)賬表會(huì)計(jì)檔案管理工作質(zhì)量會(huì)計(jì)檔案整理、歸檔的及時(shí)性；會(huì)計(jì)檔案的完整性延遲次數(shù)缺失次數(shù)會(huì)計(jì)檔案成本核算的及時(shí)性、正確性成本核算的及時(shí)性錯(cuò)誤劃分成本費(fèi)用支出延遲天數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)計(jì)賬表成本核算方法的正確性成本核算不合理方法發(fā)現(xiàn)的次數(shù)出現(xiàn)的次數(shù)會(huì)計(jì)賬表成本分析報(bào)告質(zhì)量成本分析報(bào)告的質(zhì)量成本分析報(bào)告的及時(shí)性對(duì)成本控制提出建設(shè)性意見錯(cuò)誤次數(shù)延遲天數(shù)成本分析報(bào)告提出成本核算制度修訂建議是否及時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營實(shí)際提出成本核算制度修訂建議未及時(shí)提出修訂建議申請(qǐng)單成本預(yù)算的參與和執(zhí)行分析提供財(cái)務(wù)預(yù)算所需材料的及時(shí)性；實(shí)際成本與預(yù)算成本差異分析的及時(shí)性；實(shí)際成本與預(yù)算成本差異分析的準(zhǔn)確性延誤次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)計(jì)賬表財(cái)務(wù)預(yù)算方案成本資料整理歸檔成本資料整理、歸檔的及時(shí)性歸檔成本資料的完整性延遲次數(shù)缺失次數(shù)成本相關(guān)資料納稅策略選擇的正確性稅收申報(bào)、計(jì)算、繳納質(zhì)量稅收處罰情況納稅策略選用不當(dāng)次數(shù)稅金計(jì)算準(zhǔn)確、繳納及時(shí)處罰次數(shù)不當(dāng)次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)延遲天數(shù)稅收分析材料，工作記錄及相關(guān)文件、納稅報(bào)表、處罰通知稅收文件、發(fā)票完整性發(fā)票存根遺失納稅申報(bào)資料裝訂，稅收文件收集、管理缺失份數(shù)申報(bào)資料工作記錄定性指標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料整理歸檔質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料歸檔的及時(shí)性，歸檔統(tǒng)計(jì)資料的完整性稅收稽查配合和諧性提供資料及時(shí)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門和諧性不咨詢相關(guān)稅收政策，不定期溝通會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量會(huì)計(jì)核算金額準(zhǔn)確；賬實(shí)相符、賬賬相符；會(huì)計(jì)核算及時(shí)；會(huì)計(jì)核算符合制度規(guī)定資金會(huì)計(jì)與按揭管理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算草案編制的質(zhì)量預(yù)算草案各個(gè)項(xiàng)目是否有遺漏預(yù)算草案出現(xiàn)錯(cuò)（漏）出現(xiàn)錯(cuò)（漏）處數(shù)財(cái)務(wù)預(yù)算草案預(yù)算編制和調(diào)整的及時(shí)性預(yù)算編制和調(diào)整是否及時(shí)延遲天數(shù)預(yù)算草案、預(yù)算調(diào)整草案資金計(jì)劃草案編制質(zhì)量資金計(jì)劃草案各個(gè)項(xiàng)目是否有遺漏資金計(jì)劃草案出現(xiàn)錯(cuò)（漏）出現(xiàn)錯(cuò)（漏）處數(shù)資金計(jì)劃草案預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告質(zhì)量發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異的及時(shí)性預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告出錯(cuò)（漏）延遲天數(shù)， 出現(xiàn)錯(cuò)（漏）處數(shù)工作記錄、預(yù)算差異分析報(bào)告資金計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督質(zhì)量發(fā)現(xiàn)資金計(jì)劃執(zhí)行差異的及時(shí)性延遲天數(shù)各部門工作記錄、資金計(jì)劃方案銀行余額調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確性及時(shí)性銀行余額調(diào)節(jié)表編制銀行余額調(diào)節(jié)表編制差錯(cuò)次數(shù)，延遲的天數(shù)會(huì)計(jì)賬表、銀行對(duì)賬單定性指標(biāo)按揭管理制度的完善性制度編寫及修訂及時(shí)性，制度全面性，制度規(guī)范性按揭辦理的及時(shí)性與房款催收檢查、督促和指導(dǎo)按揭辦理，及時(shí)催收房款出納崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)銀行收付結(jié)算保證銀行收付結(jié)算正確性如何差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)賬表現(xiàn)金收付結(jié)算保證現(xiàn)金收付結(jié)算正確性如何差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)賬表空白支票、有價(jià)證券、空白增值稅票、各類印鑒空白支票、有價(jià)證券、空白增值稅票、各類印鑒的安全性如何遺失次數(shù)會(huì)計(jì)賬表與銀行對(duì)賬與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)是否相符調(diào)節(jié)不相符次數(shù)會(huì)計(jì)賬表庫存現(xiàn)金額度控制庫存現(xiàn)金額度控制有效性如何現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)會(huì)計(jì)賬表定性指標(biāo)各業(yè)務(wù)往業(yè)單位及本單位款項(xiàng)收付各業(yè)務(wù)往來單位及本單位各款項(xiàng)收付的準(zhǔn)確性現(xiàn)金及銀行日記帳現(xiàn)金與銀行存款日記帳是否相符庫存現(xiàn)金庫現(xiàn)金同總帳、日記帳、明細(xì)帳是否相符報(bào)銷報(bào)銷單據(jù)所附發(fā)票及有關(guān)單據(jù)是否符合費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,手續(xù)是否完備、單證是否齊全借支借支用途及批準(zhǔn)手續(xù)完備,控制使用限額及報(bào)銷期限有價(jià)票據(jù)管理有價(jià)票據(jù)視同現(xiàn)金領(lǐng)用、登記、保管及使用,做好備查工作收銀崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)及時(shí)、準(zhǔn)確收取售房款收款及時(shí)性是否受到客戶投訴收款金額是否與收銀聯(lián)相符是否收到假鈔受到顧客投訴數(shù)顧客投訴單收銀聯(lián)發(fā)票開具準(zhǔn)確、及時(shí)開具發(fā)票要素是否齊全；移交、領(lǐng)取發(fā)票記錄完整；發(fā)票開具的及時(shí)性不齊全的次數(shù)經(jīng)理抽查記錄、顧客投訴記錄現(xiàn)金移交及時(shí)性交接班時(shí)是否及時(shí)移交現(xiàn)金遲延次數(shù)經(jīng)理記錄及時(shí)將各項(xiàng)收入入帳是否及時(shí)收取各項(xiàng)收入并入帳延誤次數(shù)工作記錄合同備案已簽訂的購房合同及時(shí)備案延誤次數(shù)工作記錄抵押登記是否及時(shí)辦理個(gè)貸客戶合同的抵押登記手續(xù)延誤次數(shù)工作記錄需銷售人員和營銷督導(dǎo)的支持報(bào)表是否及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送銷售收款報(bào)表、個(gè)貸報(bào)表延誤次數(shù)工作記錄定性指標(biāo)按揭辦理對(duì)按揭和公積金貸款客戶,檢查相關(guān)資料是否齊全,并及時(shí)辦理合同備案和抵押登記手續(xù)報(bào)表根據(jù)銷售情況,每周填報(bào)銷售報(bào)表、回款報(bào)表、按揭報(bào)表、合同備案報(bào)表子公司出納崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)銀行收付結(jié)算正確性是否正確進(jìn)行銀行收付結(jié)算差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)賬表現(xiàn)金收付結(jié)算正確性是否正確進(jìn)行現(xiàn)金收付結(jié)算差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)賬表空白支票、有價(jià)證券、空白增值稅票、各類印鑒的安全性空白支票、有價(jià)證券、空白增值稅票、各類印鑒的是否安全遺失次數(shù)會(huì)計(jì)賬表與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符與銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)是否相符調(diào)節(jié)不相符次數(shù)會(huì)計(jì)賬表庫存現(xiàn)金額度控制有效性庫存現(xiàn)金額度控制是否有效現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)會(huì)計(jì)賬表定性指標(biāo)各業(yè)務(wù)往業(yè)單位及本單位款項(xiàng)收付各業(yè)務(wù)往來單位及本單位各款項(xiàng)收付的準(zhǔn)確性現(xiàn)金及銀行日記帳現(xiàn)金與銀行存款日記帳是否相符報(bào)銷報(bào)銷單據(jù)所附發(fā)票及有關(guān)單據(jù)是否符合費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,手續(xù)是否完備、單證是否齊全借支借支用途及批準(zhǔn)手續(xù)完備,控制使用限額及報(bào)銷期限有價(jià)票據(jù)管理有價(jià)票據(jù)視同現(xiàn)金領(lǐng)用、登記、保管及使用,做好備查工作子公司會(huì)計(jì)崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)會(huì)計(jì)報(bào)表編制的質(zhì)量報(bào)表編制及時(shí)性，勾稽關(guān)系正確；符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告制度延遲天數(shù)錯(cuò)漏處數(shù)稽核記錄會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量會(huì)計(jì)核算金額準(zhǔn)確；賬實(shí)相符、賬賬相符；會(huì)計(jì)核算及時(shí)；會(huì)計(jì)核算符合制度規(guī)定不準(zhǔn)確次數(shù)不相符次數(shù)不及時(shí)次數(shù)會(huì)計(jì)賬表費(fèi)用報(bào)銷原始憑證審核的準(zhǔn)確性會(huì)計(jì)憑證同時(shí)具備真實(shí)性、完整性、合法性為原則錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)計(jì)憑證費(fèi)用報(bào)銷準(zhǔn)確性金額差錯(cuò)次數(shù)；列支科目是否正確、合法錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬表借款控制合理性借款金額不超過預(yù)算；借款手續(xù)符合要求；借款報(bào)銷及時(shí)、準(zhǔn)確超過的 %， 不符合借款手續(xù)次數(shù)遲延天數(shù)錯(cuò)誤次數(shù)借款報(bào)銷工作記錄、會(huì)計(jì)賬表成本分析報(bào)告質(zhì)量成本分析報(bào)告的質(zhì)量成本分析報(bào)告的及時(shí)性對(duì)成本控制提出建設(shè)性意見錯(cuò)誤次數(shù)，延遲天數(shù)成本分析報(bào)告定性指標(biāo)提出成本核算制度修訂建議是否及時(shí)根據(jù)子公司經(jīng)營實(shí)際提出成本核算制度修訂建議財(cái)務(wù)分析質(zhì)量對(duì)子公司預(yù)算、核算出現(xiàn)的偏差進(jìn)行及時(shí)有效地分析財(cái)務(wù)資料整理、保管規(guī)范性和完整性財(cái)務(wù)資料的保管、整理是否完整、規(guī)范人力資源部經(jīng)理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)員工招聘招聘計(jì)劃的完成率簽訂協(xié)議人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)（以錄用協(xié)議為準(zhǔn)）各用人部門員工流失率是否穩(wěn)定了中級(jí)以上技術(shù)職稱和中層以上員工隊(duì)伍職務(wù)人員流失率=流失人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%人力資源部臺(tái)帳崗位管理員工調(diào)動(dòng)手續(xù)的辦理程序員工崗位變動(dòng)審批未按程序辦理員工調(diào)動(dòng)的次數(shù)，未按規(guī)定審批員工崗位變動(dòng)，錯(cuò)誤次數(shù)崗位審批表、員工及單位投訴薪酬福利管理薪酬福利發(fā)放的準(zhǔn)確性因部門原因造成投訴（無誤）次數(shù)員工投訴各相關(guān)部門培訓(xùn)管理年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂培訓(xùn)管理滿意度預(yù)算范圍培訓(xùn)費(fèi)用的控制是否制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)管理單位滿意度目標(biāo)值（177。10%），預(yù)算范圍培訓(xùn)費(fèi)用控制總額百分比各部門財(cái)務(wù)部績效管理員工績效考核投訴的反饋及時(shí)性，績效記錄更新的及時(shí)性績效考評(píng)投訴反饋時(shí)間目標(biāo)和更新時(shí)間工作記錄勞動(dòng)合同關(guān)系管理勞動(dòng)合同關(guān)系管理的規(guī)范性因未規(guī)范管理造成勞動(dòng)爭議訴訟次數(shù)工作記錄員工滿意度員工滿意度調(diào)查員工滿意度調(diào)查得分調(diào)查問卷各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否及時(shí)、準(zhǔn)確延遲天數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度報(bào)出報(bào)表記錄人力資源管理制度的完善性制度編寫及修訂及時(shí)性制度全面性制度規(guī)范性延遲天數(shù)，與法律、法規(guī)相抵觸次數(shù)人力資源相關(guān)管理制度部門費(fèi)用控制水平是否有效控制了部門費(fèi)用（實(shí)際費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用100%部門費(fèi)用支出明細(xì)、預(yù)算方案員工技能提升率員工技能是否提高取證考試通過人次、外部職稱和學(xué)歷晉級(jí)人次培訓(xùn)計(jì)劃完成率＝本年度實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)人力資源部員工培訓(xùn)檔案定性指標(biāo)部門計(jì)劃的完備性工作計(jì)劃完善，無大漏項(xiàng)，計(jì)劃具有可操作性、挑戰(zhàn)性部門計(jì)劃完成情況計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果計(jì)劃平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性指導(dǎo)公司相關(guān)部門制定相應(yīng)的部門作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)各部門制定的作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性制度健全、協(xié)調(diào)性公司各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全、運(yùn)行是否協(xié)調(diào)公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)指令執(zhí)行的及時(shí)性和效果招聘培訓(xùn)崗位任務(wù)績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋計(jì)算公式/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源備注定量指標(biāo)員工招聘制定年度用人和招聘計(jì)劃錄用協(xié)議的準(zhǔn)確率）新員工的招聘與總結(jié)報(bào)告）未制定招聘計(jì)劃扣分；錄用協(xié)議簽訂錯(cuò)誤次數(shù)，未提交報(bào)告次數(shù) 本崗位提交報(bào)告崗位管理員工調(diào)動(dòng)手續(xù)的辦理程序員工崗位變動(dòng)審批未按程序辦理員工調(diào)動(dòng)次數(shù)，未按規(guī)定審批員工崗位變動(dòng)，錯(cuò)誤次數(shù)崗位審批表、員工及單位投訴職務(wù)說明書管理按要求及時(shí)更新職務(wù)說明書未按要求及時(shí)更新職務(wù)說明書次數(shù)工作記錄勞動(dòng)合同關(guān)系管理按規(guī)定程序辦理員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)訂、終止、解除、變更等相關(guān)手續(xù)因未規(guī)定程序辦理勞動(dòng)合同手續(xù)或工作差錯(cuò)造成勞動(dòng)爭議訴訟，一次扣（）分；人力資源部、人事檔案、勞動(dòng)合同關(guān)系有關(guān)記錄、員工投訴等檔案管理人事檔案管理的規(guī)范性、及時(shí)性因管理不善造成人事檔案內(nèi)容錯(cuò)誤、缺（丟）失、損毀等，出現(xiàn)的次數(shù)人事檔案記錄轉(zhuǎn)借臺(tái)帳,未記錄次數(shù)工作記錄勞動(dòng)紀(jì)律的抽查臺(tái)帳記錄部門勞動(dòng)紀(jì)律檢查情況少記錄次數(shù)工作記錄培訓(xùn)管理年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂培訓(xùn)管理滿意度未制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，扣分；培訓(xùn)管理滿意度分?jǐn)?shù)。本崗位提交報(bào)告、各單位調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況培訓(xùn)實(shí)施的效果培訓(xùn)實(shí)施小結(jié)報(bào)告（包括整體回顧、評(píng)估效果等）未完成培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)，培訓(xùn)效果目標(biāo)值增加或降低百分點(diǎn)，未提交實(shí)施小結(jié)報(bào)告項(xiàng)數(shù)本崗位提交報(bào)告定性指標(biāo)培訓(xùn)資源的建立內(nèi)部：內(nèi)部培訓(xùn)師的資源庫建立和考評(píng)；外部：尋找優(yōu)秀培訓(xùn)師與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并建立聯(lián)系資源庫培訓(xùn)檔案的整理公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施