【文章內(nèi)容簡介】 一步議價時，退回采購專員重新議價。3. 將采購價格主管審核通過的價格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認批準。4. 采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。5. 采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購價格主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準。第10條 采購價格變動處理1. 對于已核定的采購單價，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價格審議表”重新報批，并以書面形式附上變動原因。2. 對于單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。3. 當采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。第4章 價款支付規(guī)定第11條 物資訂購1. 采購專員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認交期。2. 若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3. 采購專員要控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第12條 價款支付審核1. 對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗收后，方能支付貨款。2. 在支付貨款前，采購專員需對以下六項內(nèi)容進行審核。（1）確認訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認送到日期。（3）確認物料的名稱與規(guī)格。（4）清點數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗。（6）短損與不合格品的處理。第13條 采購付款1. 采購專員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。2. 常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等，具體方式的說明和使用要點如下表所示。采購付款方式說明和使用要求付款方式具體說明特點使用要求信用卡付款通過網(wǎng)絡(luò)即時向供應(yīng)商賬戶支付的一種付款方式付款成功后，所支付的款項將立刻進入供應(yīng)商的賬戶只有在供應(yīng)商自愿使用信用卡付款時，公司才能使用其進行付款現(xiàn)金付款企業(yè)直接使用庫存現(xiàn)金支付款項的一種付款方式使用現(xiàn)金支付能換來更多的優(yōu)惠折扣，手續(xù)簡單在公司資金充足和銀行利率較低的情況下使用匯票支付公司簽發(fā)匯票給供應(yīng)商，約定時間或期限支付貨款的一種付款方式票據(jù)具有一定時間的貼現(xiàn)期，公司可將相應(yīng)的資金用于其他方面的投資而獲得投資回報一般情況下，公司鼓勵使用票據(jù)付款托收付款供應(yīng)商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購銷合同核對采購物資的驗收單據(jù)后，向銀行承兌付款的一種付款方式托收付款對采購人員比較有利，減少了不少風(fēng)險，也節(jié)省了很多費用比較適合國有企業(yè)和有一定信譽的大中型民營企業(yè)3. 采購付款的時間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機會等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補這這些損失時，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項。（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項。第5章 附則第14條 本制度由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。第15條 本制度由總經(jīng)理審核批準后方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購價格控制辦法以下是某企業(yè)的采購價格控制辦法，供讀者參考。制度名稱采購價格控制辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強物資采購價格管理，控制物資采購價格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項物資采購價格的控制和管理。第3條 管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負責(zé)采購物資的價格控制管理，監(jiān)督、檢查各項物資采購價格的控制情況。2．采購價格主管負責(zé)采購價格的控制工作。3．采購專員負責(zé)采購物資的詢議價工作。第4條 采購價格控制的基本原則物資采購價格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計劃進行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價。3．采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執(zhí)行、反饋”的程序進行。4．采購價格的審批要實行“分權(quán)制”的原則。第5條 采購價格的控制階段采購價格主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。第2章 采購審批價格控制第6條 價格申報采購專員根據(jù)采購計劃、按價格采購原則進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采購價格主管。第7條 核價采購價格主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實采購部采購專員建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。第8條 采購審批采購價格主管將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，并在不高于采購價格主管核定的采購價格的前提下，按照下表所示的標準請領(lǐng)導(dǎo)審批。采購審批權(quán)限采購總價款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元采購總監(jiān)審批在50萬元以上總經(jīng)理審批第9條 大宗合同物資采購的審批1. 凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2. 對于大宗物資采購的價格，先由采購價格主管按程序核定價格后，報總經(jīng)理組織人員集體開會審核批準。第10條 供應(yīng)商數(shù)量確定采購價格主管需核實供應(yīng)商個數(shù)，除屬獨家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標準；核實應(yīng)有文字記錄備查。1. 采購總價款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于三家。2. 采購總價款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于四家。3. 采購總價款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商在五家以上。第3章 詢議價采購價格控制第11條 詢價階段的價格控制采購專員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。1. 至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象，詢價的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2. 選擇詢價或采購的對象時，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第12條 議價階段的價格控制1. 詢價后，應(yīng)先確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。2. 議價時，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3. 議價后，根據(jù)議價過程及結(jié)果填寫物資采購價格申報單，詳細寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號以及貨比三家的情況。4. 存在以下狀況時，采購專員應(yīng)加強與供應(yīng)商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。 需加強議價的情況第13條 談判價格的審批采購專員將談判結(jié)果報采購價格主管審核后，報相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價格填寫物資采購價格反饋表，報采購價格主管備案。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。第4章 附則第14條 本辦法由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。第15條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第4章 采購質(zhì)量控制管理工具 一、采購質(zhì)量保證體系建立工具 供應(yīng)商認證與實施管理制度以下是某企業(yè)的供應(yīng)商認證與實施管理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商認證與實施管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門二、采購物資驗收控制工具 采購驗收實施細則以下是某企業(yè)的采購驗收實施細則，供讀者參考。制度名稱采購驗收實施細則受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，防止不合格物資及不合格供應(yīng)商給本公司造成損失，特制定本細則。第2條 適用范圍本制度適用于本公司所有采購物資的驗收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。第3條 質(zhì)量檢驗的基本原則相關(guān)部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗工作時，應(yīng)嚴格遵守嚴肅、準確、及時三項基本原則。1．采購物資驗收人員必須具有高度的責(zé)任心，秉持嚴肅的工作態(tài)度，嚴格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗制度和流程規(guī)范進行檢驗。2．采購物資驗收人員需仔細核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，必須做到準確無誤，不得摻入個人的主觀偏見和臆斷。3．采購物資驗收人員要按照相關(guān)管理規(guī)定及時組織和實施質(zhì)量檢驗工作，以保證采購物資能夠及時使用并且，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，也能在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。第2章 采購物資驗收準備第4條 收集和了解采購基本資料采購部應(yīng)收集整理采購業(yè)務(wù)資料，并組織質(zhì)檢員熟悉和了解采購項目、采購數(shù)量、采購時間、到貨時間、采購方式、運輸方式以及不合格品處理辦法等事項。第5條 供需雙方確定物資品質(zhì)、規(guī)格和圖樣采購部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部、技術(shù)部以及質(zhì)量部等部門制定物資的產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量標準等各項驗收標準，并與供應(yīng)商進行雙方簽字確認。對于設(shè)備類采購物資，需要求供應(yīng)商隨設(shè)備提供相關(guān)技術(shù)圖樣。第6條 制定驗收標準采購部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)驗收規(guī)定制定采購物資驗收標準，一般采用當批物資合格率或抽檢合格率為驗收標準，其計算公式如下：100%100%第7條 明確采購物資驗收內(nèi)容采購部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部確定采購物資驗收的具體內(nèi)容并協(xié)助具體驗收工作的實施，采購物資的驗收內(nèi)容應(yīng)包括以下三點。1．采購訂單與供應(yīng)商發(fā)貨清單是否一致，并核對物資到貨數(shù)量。2．檢查到貨物資的產(chǎn)品外觀，包括包裝是否完整，標識標簽是否符合公司訂單要求，開箱檢驗物資是否有破損、短缺以及變質(zhì)情況的發(fā)生等。3．對到貨物資進行質(zhì)量檢驗，檢查其關(guān)鍵指標是否符合本公司質(zhì)量管理檢驗標準。第8條 選擇質(zhì)量檢驗方式質(zhì)檢員為保證質(zhì)量檢驗的效率和結(jié)果的準確性，在實施檢驗時應(yīng)采用適當?shù)臋z驗方式進行，具體質(zhì)量檢驗方式如下表所示。質(zhì)量檢驗方式內(nèi)容一覽表檢驗方式適用范圍具體方法抽樣檢驗◇ 數(shù)量較多并經(jīng)常使用的物資◇ 從一批采購物資中隨機抽取少量樣本進行檢驗全部檢驗◇ 數(shù)量少、價值高的物資◇ 按質(zhì)量檢驗標準對所有采購物資進行質(zhì)量檢驗免檢◇ 數(shù)量很大、價值低的輔助性物資◇ 經(jīng)認定的免檢供應(yīng)商提供的物資◇ 生產(chǎn)急用而特批免檢的物資◇ 免除質(zhì)量檢驗程序第9條 選擇質(zhì)量檢驗方法采購物資質(zhì)量檢驗方法，根據(jù)檢驗的不同原理、條件和設(shè)備，分為感官檢驗法、物理檢驗法、化學(xué)檢驗法、微生物檢驗法以及產(chǎn)品試驗法五大類方法。第3章 生產(chǎn)物料檢驗實施第10條 通知到貨采購人員應(yīng)根據(jù)訂單到貨日期、到貨品種、規(guī)格和數(shù)量等，提前通知質(zhì)量部或生產(chǎn)部的質(zhì)檢員準備采購物料的質(zhì)量檢驗工作。第11條 到貨清點倉庫管理員進行物料的驗收工作，并檢查采購物料的品種、規(guī)格數(shù)量、包裝等情況，填寫“采購驗收單”，并對該批采購物料標志“待檢”標識。第12條 質(zhì)量檢驗質(zhì)檢員應(yīng)在指定待檢區(qū)域，按照公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗標準及程序，對物料進行逐項質(zhì)量標準的檢驗，并填寫“采購檢驗報告單”。第13條 質(zhì)量檢驗報告審批質(zhì)檢員將“采購檢驗報告單”提交采購檢驗主管和質(zhì)量部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗結(jié)果處理的依據(jù)。第4章 設(shè)備檢驗實施第14條 組織成立設(shè)備驗收小組采購部應(yīng)組織技術(shù)部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部專業(yè)人員成立設(shè)備驗收小組，并告知設(shè)備到貨時間、設(shè)備采購數(shù)據(jù)以及特殊要求等，并著重說明設(shè)備驗收時防潮和防壓等注意事項。第15條 到貨清點接貨人員應(yīng)及時清點到貨設(shè)備，檢查到貨設(shè)備數(shù)量和規(guī)格是否與采購訂單相符，并檢查設(shè)備包裝外觀是否破損，如實填寫“采購驗收清單”。第16條 開箱檢驗設(shè)備驗收人員應(yīng)慎重選擇拆箱方法，保證設(shè)備的安全性，拆箱時要保證至少有兩個不同部門的成員在場，并一起根據(jù)訂單和發(fā)貨清單等相關(guān)票據(jù)核實設(shè)備的品種、數(shù)量、型號、附件零件、技術(shù)圖紙以及外觀等情況，并如實填制“設(shè)備采購驗收單”。第17條 設(shè)備安裝和調(diào)試設(shè)備驗收人員需現(xiàn)場配合供應(yīng)商技術(shù)人員對設(shè)備的安裝和調(diào)試工作，如實填制“設(shè)備檢驗報告單”。第18條 質(zhì)量檢驗報告審批設(shè)備驗收人員將“設(shè)備檢驗報告單”提交采購檢驗主管和技術(shù)部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗結(jié)果處理的依據(jù)。第19條 設(shè)備驗收期檢驗采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商將一段設(shè)備使用時間作為設(shè)備驗收期，采購人員應(yīng)在驗收期內(nèi)密切跟蹤設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并在驗收期結(jié)束后綜合生產(chǎn)部和技術(shù)部意見，編寫“設(shè)備驗收報告”，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。第5章 質(zhì)量檢驗結(jié)果處理第20條 檢驗合格處理辦法1．合格物料處理。質(zhì)檢員將審批通過的“采購物料檢驗報告單”作為物料放行證明，交由倉儲人員辦理入庫。2．合格設(shè)備處理。設(shè)備驗收小組應(yīng)根據(jù)發(fā)票注明的設(shè)備信息，如產(chǎn)品名、型號、規(guī)格、單價、數(shù)量以及金額等，針對驗收無誤且通過驗收期考核的設(shè)備，填寫“驗收入庫單”，一式三聯(lián)，分別交財務(wù)部、倉儲部以及采購部保管和使用。第21條 檢驗不合格處理辦法針對采購物資檢驗不合格的各種情況，公司可采取補交拒收、退貨、換貨、返工以及偏差特采處理等辦法，由采購人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商達成一致后實行。第6章 附則第22條 本細則由采購部和質(zhì)量部共同負責(zé)制定、解釋和修訂。第23 條 本細則經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后，自頒布之日起實施。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購質(zhì)量問題處理辦法以下是某企業(yè)的采購質(zhì)量問題處理辦法，供讀者參考。制度名稱采購質(zhì)量問題處理辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條