【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一步議價(jià)時(shí)，退回采購專員重新議價(jià)。3. 將采購價(jià)格主管審核通過的價(jià)格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4. 采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。5. 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購價(jià)格主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條 采購價(jià)格變動(dòng)處理1. 對(duì)于已核定的采購單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價(jià)格審議表”重新報(bào)批，并以書面形式附上變動(dòng)原因。2. 對(duì)于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。3. 當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第4章 價(jià)款支付規(guī)定第11條 物資訂購1. 采購專員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認(rèn)交期。2. 若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3. 采購專員要控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第12條 價(jià)款支付審核1. 對(duì)于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲(chǔ)部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收后，方能支付貨款。2. 在支付貨款前，采購專員需對(duì)以下六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審核。（1）確認(rèn)訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認(rèn)送到日期。（3）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。（4）清點(diǎn)數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗(yàn)。（6）短損與不合格品的處理。第13條 采購付款1. 采購專員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。2. 常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等，具體方式的說明和使用要點(diǎn)如下表所示。采購付款方式說明和使用要求付款方式具體說明特點(diǎn)使用要求信用卡付款通過網(wǎng)絡(luò)即時(shí)向供應(yīng)商賬戶支付的一種付款方式付款成功后，所支付的款項(xiàng)將立刻進(jìn)入供應(yīng)商的賬戶只有在供應(yīng)商自愿使用信用卡付款時(shí)，公司才能使用其進(jìn)行付款現(xiàn)金付款企業(yè)直接使用庫存現(xiàn)金支付款項(xiàng)的一種付款方式使用現(xiàn)金支付能換來更多的優(yōu)惠折扣，手續(xù)簡(jiǎn)單在公司資金充足和銀行利率較低的情況下使用匯票支付公司簽發(fā)匯票給供應(yīng)商，約定時(shí)間或期限支付貨款的一種付款方式票據(jù)具有一定時(shí)間的貼現(xiàn)期，公司可將相應(yīng)的資金用于其他方面的投資而獲得投資回報(bào)一般情況下，公司鼓勵(lì)使用票據(jù)付款托收付款供應(yīng)商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購銷合同核對(duì)采購物資的驗(yàn)收單據(jù)后，向銀行承兌付款的一種付款方式托收付款對(duì)采購人員比較有利，減少了不少風(fēng)險(xiǎn)，也節(jié)省了很多費(fèi)用比較適合國有企業(yè)和有一定信譽(yù)的大中型民營企業(yè)3. 采購付款的時(shí)間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時(shí)，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機(jī)會(huì)等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補(bǔ)這這些損失時(shí)，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。（2）公司資金相對(duì)充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時(shí)，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時(shí)，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。第5章 附則第14條 本制度由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。第15條 本制度由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購價(jià)格控制辦法以下是某企業(yè)的采購價(jià)格控制辦法，供讀者參考。制度名稱采購價(jià)格控制辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)物資采購價(jià)格管理，控制物資采購價(jià)格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制和管理。第3條 管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購物資的價(jià)格控制管理，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制情況。2．采購價(jià)格主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作。3．采購專員負(fù)責(zé)采購物資的詢議價(jià)工作。第4條 采購價(jià)格控制的基本原則物資采購價(jià)格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計(jì)劃進(jìn)行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。3．采購物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序進(jìn)行。4．采購價(jià)格的審批要實(shí)行“分權(quán)制”的原則。第5條 采購價(jià)格的控制階段采購價(jià)格主管在采購申報(bào)、采購審批、詢價(jià)、議價(jià)等階段對(duì)采購物資價(jià)格進(jìn)行控制。第2章 采購審批價(jià)格控制第6條 價(jià)格申報(bào)采購專員根據(jù)采購計(jì)劃、按價(jià)格采購原則進(jìn)行詢價(jià)后，提出建議價(jià)格，填寫采購價(jià)格審批表，報(bào)采購價(jià)格主管。第7條 核價(jià)采購價(jià)格主管接到采購價(jià)格審批表后，要通過電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實(shí)采購部采購專員建議的采購價(jià)格是否合理，并將核價(jià)的情況記錄備案。第8條 采購審批采購價(jià)格主管將核實(shí)的價(jià)格填列在物資采購價(jià)格審批單上，并在不高于采購價(jià)格主管核定的采購價(jià)格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購審批權(quán)限采購總價(jià)款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元采購總監(jiān)審批在50萬元以上總經(jīng)理審批第9條 大宗合同物資采購的審批1. 凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2. 對(duì)于大宗物資采購的價(jià)格，先由采購價(jià)格主管按程序核定價(jià)格后，報(bào)總經(jīng)理組織人員集體開會(huì)審核批準(zhǔn)。第10條 供應(yīng)商數(shù)量確定采購價(jià)格主管需核實(shí)供應(yīng)商個(gè)數(shù)，除屬獨(dú)家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實(shí)應(yīng)有文字記錄備查。1. 采購總價(jià)款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于三家。2. 采購總價(jià)款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于四家。3. 采購總價(jià)款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商在五家以上。第3章 詢議價(jià)采購價(jià)格控制第11條 詢價(jià)階段的價(jià)格控制采購專員需遵循詢議價(jià)階段采購價(jià)格的控制要點(diǎn)，進(jìn)行采購價(jià)格控制，具體的控制要點(diǎn)如下所示。1. 至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2. 選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第12條 議價(jià)階段的價(jià)格控制1. 詢價(jià)后，應(yīng)先確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。2. 議價(jià)時(shí)，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3. 議價(jià)后，根據(jù)議價(jià)過程及結(jié)果填寫物資采購價(jià)格申報(bào)單，詳細(xì)寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號(hào)以及貨比三家的情況。4. 存在以下狀況時(shí)，采購專員應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)對(duì)議價(jià)優(yōu)勢(shì)的掌握。 需加強(qiáng)議價(jià)的情況第13條 談判價(jià)格的審批采購專員將談判結(jié)果報(bào)采購價(jià)格主管審核后，報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價(jià)格填寫物資采購價(jià)格反饋表，報(bào)采購價(jià)格主管備案。簽約后，采購合同也要報(bào)采購價(jià)格主管備案。第4章 附則第14條 本辦法由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。第15條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第4章 采購質(zhì)量控制管理工具 一、采購質(zhì)量保證體系建立工具 供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度以下是某企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門二、采購物資驗(yàn)收控制工具 采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則以下是某企業(yè)的采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則，供讀者參考。制度名稱采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，防止不合格物資及不合格供應(yīng)商給本公司造成損失，特制定本細(xì)則。第2條 適用范圍本制度適用于本公司所有采購物資的驗(yàn)收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。第3條 質(zhì)量檢驗(yàn)的基本原則相關(guān)部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守嚴(yán)肅、準(zhǔn)確、及時(shí)三項(xiàng)基本原則。1．采購物資驗(yàn)收人員必須具有高度的責(zé)任心，秉持嚴(yán)肅的工作態(tài)度，嚴(yán)格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度和流程規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。2．采購物資驗(yàn)收人員需仔細(xì)核對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，必須做到準(zhǔn)確無誤，不得摻入個(gè)人的主觀偏見和臆斷。3．采購物資驗(yàn)收人員要按照相關(guān)管理規(guī)定及時(shí)組織和實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以保證采購物資能夠及時(shí)使用并且，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，也能在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。第2章 采購物資驗(yàn)收準(zhǔn)備第4條 收集和了解采購基本資料采購部應(yīng)收集整理采購業(yè)務(wù)資料，并組織質(zhì)檢員熟悉和了解采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、到貨時(shí)間、采購方式、運(yùn)輸方式以及不合格品處理辦法等事項(xiàng)。第5條 供需雙方確定物資品質(zhì)、規(guī)格和圖樣采購部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部、技術(shù)部以及質(zhì)量部等部門制定物資的產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與供應(yīng)商進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。對(duì)于設(shè)備類采購物資，需要求供應(yīng)商隨設(shè)備提供相關(guān)技術(shù)圖樣。第6條 制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)驗(yàn)收規(guī)定制定采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一般采用當(dāng)批物資合格率或抽檢合格率為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其計(jì)算公式如下：100%100%第7條 明確采購物資驗(yàn)收內(nèi)容采購部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部確定采購物資驗(yàn)收的具體內(nèi)容并協(xié)助具體驗(yàn)收工作的實(shí)施，采購物資的驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括以下三點(diǎn)。1．采購訂單與供應(yīng)商發(fā)貨清單是否一致，并核對(duì)物資到貨數(shù)量。2．檢查到貨物資的產(chǎn)品外觀，包括包裝是否完整，標(biāo)識(shí)標(biāo)簽是否符合公司訂單要求，開箱檢驗(yàn)物資是否有破損、短缺以及變質(zhì)情況的發(fā)生等。3．對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查其關(guān)鍵指標(biāo)是否符合本公司質(zhì)量管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第8條 選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方式質(zhì)檢員為保證質(zhì)量檢驗(yàn)的效率和結(jié)果的準(zhǔn)確性，在實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方式進(jìn)行，具體質(zhì)量檢驗(yàn)方式如下表所示。質(zhì)量檢驗(yàn)方式內(nèi)容一覽表檢驗(yàn)方式適用范圍具體方法抽樣檢驗(yàn)◇ 數(shù)量較多并經(jīng)常使用的物資◇ 從一批采購物資中隨機(jī)抽取少量樣本進(jìn)行檢驗(yàn)全部檢驗(yàn)◇ 數(shù)量少、價(jià)值高的物資◇ 按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)免檢◇ 數(shù)量很大、價(jià)值低的輔助性物資◇ 經(jīng)認(rèn)定的免檢供應(yīng)商提供的物資◇ 生產(chǎn)急用而特批免檢的物資◇ 免除質(zhì)量檢驗(yàn)程序第9條 選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方法采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)方法，根據(jù)檢驗(yàn)的不同原理、條件和設(shè)備，分為感官檢驗(yàn)法、物理檢驗(yàn)法、化學(xué)檢驗(yàn)法、微生物檢驗(yàn)法以及產(chǎn)品試驗(yàn)法五大類方法。第3章 生產(chǎn)物料檢驗(yàn)實(shí)施第10條 通知到貨采購人員應(yīng)根據(jù)訂單到貨日期、到貨品種、規(guī)格和數(shù)量等，提前通知質(zhì)量部或生產(chǎn)部的質(zhì)檢員準(zhǔn)備采購物料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。第11條 到貨清點(diǎn)倉庫管理員進(jìn)行物料的驗(yàn)收工作，并檢查采購物料的品種、規(guī)格數(shù)量、包裝等情況，填寫“采購驗(yàn)收單”，并對(duì)該批采購物料標(biāo)志“待檢”標(biāo)識(shí)。第12條 質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢員應(yīng)在指定待檢區(qū)域，按照公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序，對(duì)物料進(jìn)行逐項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，并填寫“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”。第13條 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批質(zhì)檢員將“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”提交采購檢驗(yàn)主管和質(zhì)量部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗(yàn)結(jié)果處理的依據(jù)。第4章 設(shè)備檢驗(yàn)實(shí)施第14條 組織成立設(shè)備驗(yàn)收小組采購部應(yīng)組織技術(shù)部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部專業(yè)人員成立設(shè)備驗(yàn)收小組，并告知設(shè)備到貨時(shí)間、設(shè)備采購數(shù)據(jù)以及特殊要求等，并著重說明設(shè)備驗(yàn)收時(shí)防潮和防壓等注意事項(xiàng)。第15條 到貨清點(diǎn)接貨人員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)到貨設(shè)備，檢查到貨設(shè)備數(shù)量和規(guī)格是否與采購訂單相符，并檢查設(shè)備包裝外觀是否破損，如實(shí)填寫“采購驗(yàn)收清單”。第16條 開箱檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收人員應(yīng)慎重選擇拆箱方法，保證設(shè)備的安全性，拆箱時(shí)要保證至少有兩個(gè)不同部門的成員在場(chǎng)，并一起根據(jù)訂單和發(fā)貨清單等相關(guān)票據(jù)核實(shí)設(shè)備的品種、數(shù)量、型號(hào)、附件零件、技術(shù)圖紙以及外觀等情況，并如實(shí)填制“設(shè)備采購驗(yàn)收單”。第17條 設(shè)備安裝和調(diào)試設(shè)備驗(yàn)收人員需現(xiàn)場(chǎng)配合供應(yīng)商技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的安裝和調(diào)試工作，如實(shí)填制“設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單”。第18條 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批設(shè)備驗(yàn)收人員將“設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單”提交采購檢驗(yàn)主管和技術(shù)部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗(yàn)結(jié)果處理的依據(jù)。第19條 設(shè)備驗(yàn)收期檢驗(yàn)采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商將一段設(shè)備使用時(shí)間作為設(shè)備驗(yàn)收期，采購人員應(yīng)在驗(yàn)收期內(nèi)密切跟蹤設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并在驗(yàn)收期結(jié)束后綜合生產(chǎn)部和技術(shù)部意見，編寫“設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。第5章 質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果處理第20條 檢驗(yàn)合格處理辦法1．合格物料處理。質(zhì)檢員將審批通過的“采購物料檢驗(yàn)報(bào)告單”作為物料放行證明，交由倉儲(chǔ)人員辦理入庫。2．合格設(shè)備處理。設(shè)備驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)發(fā)票注明的設(shè)備信息，如產(chǎn)品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量以及金額等，針對(duì)驗(yàn)收無誤且通過驗(yàn)收期考核的設(shè)備，填寫“驗(yàn)收入庫單”，一式三聯(lián)，分別交財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部以及采購部保管和使用。第21條 檢驗(yàn)不合格處理辦法針對(duì)采購物資檢驗(yàn)不合格的各種情況，公司可采取補(bǔ)交拒收、退貨、換貨、返工以及偏差特采處理等辦法，由采購人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商達(dá)成一致后實(shí)行。第6章 附則第22條 本細(xì)則由采購部和質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第23 條 本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后，自頒布之日起實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購質(zhì)量問題處理辦法以下是某企業(yè)的采購質(zhì)量問題處理辦法，供讀者參考。制度名稱采購質(zhì)量問題處理辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條