玉溪紅塔集團erp系統(tǒng)煙葉銷售業(yè)務說明(編輯修改稿)
2025-05-15 22:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在R/3系統(tǒng)中填寫煙葉銷售訂單。178。 當煙葉銷售訂單中業(yè)務合作伙伴中的收票方、付款方、送達方不同時，在銷售訂單中進行修改。178。 當客戶的貨款未到時，R/3系統(tǒng)會自動凍結(jié)該訂單。如果該客戶是一般客戶，由市公司財務部門在收到對方足額貨款后解凍訂單；如果該客戶是特供客戶，由部門主管領(lǐng)導審核批準后解凍訂單。178。 當煙葉公司經(jīng)營科計劃員創(chuàng)建完煙葉銷售訂單后，經(jīng)營科統(tǒng)計員要及時打印出《收款通知單》，并仔細審核其等級、數(shù)量、價格項目是否完全正確，確認無誤后簽字加以認可。178。 在基地煙的銷售類型中，創(chuàng)建煙葉采購訂單在基地煙的銷售類型中，根據(jù)銷售訂單所需等級、數(shù)量的煙葉創(chuàng)建《煙葉采購訂單》。178。 打印《煙葉調(diào)撥單》、《煙葉采購訂單》、《月度煙葉銷售執(zhí)行報表》并留檔保存。178。 煙葉調(diào)撥單打印后，送交復烤廠生產(chǎn)科，進入發(fā)貨準備流程。發(fā)貨準備：178。 復烤廠生產(chǎn)科接到煙葉公司經(jīng)營科計劃員下達的煙葉調(diào)撥單后，進入R/3系統(tǒng)顯示煙葉銷售訂單，仔細審核所調(diào)煙葉的生產(chǎn)及庫存情況是否能夠滿足需要以及是否符合復烤廠的調(diào)撥規(guī)定，確認無誤后加以簽字認可。178。 依據(jù)煙葉調(diào)撥單上表明的系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建的銷售訂單編號在R/3系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建煙葉交貨單以及根據(jù)實際業(yè)務的需要對已創(chuàng)建的煙葉交貨單進行修改或刪除。打印《煙葉調(diào)出通知單》。178。 復烤廠倉儲科接生產(chǎn)科下發(fā)的調(diào)出通知單后，進入R/3系統(tǒng)顯示相關(guān)的煙葉交貨單，仔細審核所發(fā)等級煙葉的物料代碼是否填寫無誤，并確認系統(tǒng)外的調(diào)出通知單與系統(tǒng)內(nèi)的煙葉交貨單上的數(shù)據(jù)是否完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須及時通知煙葉公司經(jīng)營科計劃員和復烤廠生產(chǎn)科業(yè)務員對出錯訂單進行更改。178。 手工揀配分單，確定所調(diào)烤煙的庫區(qū)、批次，下發(fā)轉(zhuǎn)儲通知單（復烤廠內(nèi)部單據(jù)）給相關(guān)庫區(qū)。轉(zhuǎn)儲移庫管理178。 復烤廠庫區(qū)業(yè)務員接倉儲科辦公室下發(fā)的表明了所調(diào)煙葉批次的轉(zhuǎn)儲通知單后，進入R/3系統(tǒng)顯示相關(guān)的煙葉交貨單，仔細審核轉(zhuǎn)儲通知單上的物料代碼、轉(zhuǎn)儲數(shù)量是否與交貨單上的相關(guān)交貨項目完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須向倉儲科辦公室業(yè)務員及時反映，并通知相關(guān)上游部門的業(yè)務員對出錯單據(jù)進行及時更改。178。 按轉(zhuǎn)儲通
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