【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)告結(jié)果日期檢驗(yàn)人 檢驗(yàn)單位： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采購(gòu)計(jì)劃員： 請(qǐng)購(gòu)人： 附錄2 科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)制 造 單 位機(jī) 械 名 稱(chēng)型 號(hào) 規(guī) 格裝箱單號(hào)檢驗(yàn)箱數(shù)設(shè)備檢查情況1. 包裝情況2. 設(shè)備外觀3. 設(shè)備零部件4. 備品備件5. 專(zhuān)用工具6. 其他技術(shù)文件檢查情況1. 裝箱單 份張2. 合格證 份張3. 說(shuō)明書(shū) 份張4. 設(shè)備圖 份張5. 其他存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位總承包單位施 工 單 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附錄3 科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)設(shè)備（構(gòu)件）名稱(chēng)設(shè) 備 位 號(hào)安 裝 部 位型 號(hào) 規(guī) 格出 廠 編 號(hào)出 廠 日 期年 月 日制 造 單 位接 收 單 位聯(lián)檢意見(jiàn)及處理措施：隨機(jī)資料及專(zhuān)用工具交接記錄：接收單位： 接收人： 年 月 日建設(shè)（供應(yīng)）單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：年 月 日質(zhì)量檢查員：年 月 日附錄4科隆精化 化工原材料到貨報(bào)檢單 編 號(hào)： 取樣地點(diǎn):品 名規(guī)格型號(hào)及 材 質(zhì)供貨單位到貨時(shí)間到貨車(chē)號(hào)司 機(jī)批 次 號(hào)押運(yùn)員（經(jīng)辦人）報(bào)檢數(shù)量批 次報(bào) 檢 人：報(bào)檢時(shí)間： 年 月 日取 樣 人： 取樣時(shí)間： 年 月 日備 注：附錄5科隆精化 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)存 在 問(wèn) 題 及 處 置 意 見(jiàn) 檢 驗(yàn) 人：年 月 日采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn) 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn) 簽 字： 年 月 日附錄6科隆精化 不合格品評(píng)審報(bào)告單物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)果采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn) 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn) 簽 字：年 月 日使用部門(mén)意見(jiàn) 簽 字：年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見(jiàn) 簽 字：年 月 日存貨采購(gòu)控制制度第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化管理，確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成，特制定本制度。第2條 本制度適用于對(duì)企業(yè)在開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程中所需各類(lèi)存貨的采購(gòu)申請(qǐng)和實(shí)施過(guò)程的控制。第3條 存貨采購(gòu)的類(lèi)型包括常規(guī)性采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。第4條 常備原料和物料由物流部門(mén)提出申請(qǐng)，非常備原料和緊急采購(gòu)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)。第二章 存貨采購(gòu)計(jì)劃控制第5條 存貨采購(gòu)申請(qǐng)的提出1．存貨使用部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)注明需求設(shè)備或物品的品名、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格、需求原因、要求到位時(shí)間等。2．物流部在提出采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)綜合考慮各種材料的采購(gòu)間隔期和當(dāng)日材料的庫(kù)存量，分析確定應(yīng)采購(gòu)的日期和數(shù)量，或者通過(guò)存貨管理系統(tǒng)重新預(yù)測(cè)材料需求量以及重新計(jì)算安全庫(kù)存水平和經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量，據(jù)此進(jìn)行再采購(gòu)，降低庫(kù)存或?qū)崿F(xiàn)零庫(kù)存。倉(cāng)儲(chǔ)部在確定采購(gòu)時(shí)點(diǎn)、采購(gòu)批量時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征等因素。物流部綜合考慮以上因素后填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。第6條 存貨采購(gòu)申請(qǐng)的審批存貨采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)程序按《采購(gòu)計(jì)劃審批制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章 存貨采購(gòu)過(guò)程控制第7條 存貨采購(gòu)過(guò)程控制按《采購(gòu)過(guò)程控制制度》執(zhí)行。第四章 附件第8條 本制度由物流采購(gòu)中心制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第9條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。 存貨儲(chǔ)存管理制度第一章 總則第1條 為了保障倉(cāng)庫(kù)物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，特制定本制度。第2條 存貨儲(chǔ)存權(quán)責(zé)單位1．將存貨存放在外單位的，應(yīng)取得證明，由資材科單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行控制。2．在途商品、材料物資的管理，由采購(gòu)人員將進(jìn)貨憑證交會(huì)計(jì)部進(jìn)行入賬控制。3．存放在倉(cāng)庫(kù)的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管，會(huì)計(jì)部設(shè)賬進(jìn)行控制。4．存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，并由制造命令單進(jìn)行控制。第3條 存貨儲(chǔ)存原則1．存貨限量管理。2．實(shí)行憑證查驗(yàn)。3．專(zhuān)人保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨，核對(duì)實(shí)存量。第4條 本制度適用于原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等倉(cāng)庫(kù)的保管管理。第二章 存貨入庫(kù)管理第5條 購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理入庫(kù)手續(xù)。1．核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)，生產(chǎn)單位與送貨單一致。2．觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3．進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。4．填制“入庫(kù)單”一式四份。第6條 存貨入庫(kù)按實(shí)收數(shù)量計(jì)算，并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。第7條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。對(duì)于公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫(kù)時(shí)需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，通過(guò)后才可以作為存貨辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行入庫(kù)登記并填制自制存貨臺(tái)賬。第8條 倉(cāng)庫(kù)保管員全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品的性能和一些故障及排除方法。第9條 對(duì)于已售產(chǎn)品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。第10條 搬運(yùn)人員在貨物搬運(yùn)完畢后，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。第11條 同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要注意分開(kāi)擺放。第12條 貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第13條 入庫(kù)儲(chǔ)存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位（地點(diǎn)）分類(lèi)、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級(jí)）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。第14條 存貨的存放和管理應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類(lèi)編目，嚴(yán)格限制其他無(wú)關(guān)人員接觸存貨，入庫(kù)存貨應(yīng)及時(shí)記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。第三章 庫(kù)位規(guī)劃和布局管理第15條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫(kù)情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以有效利用庫(kù)位空間。第16條 庫(kù)位配置應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。第17條 根據(jù)銷(xiāo)售類(lèi)別（如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫(kù)位存放。第18條 將各類(lèi)存貨依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。第19條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，袋裝物料存放高度不能超過(guò)2米，桶裝物料存放高度不能超過(guò)2層。第20條 存貨應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫(kù)位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時(shí)更改存量，做到卡賬貨相符。第21條 對(duì)不良品設(shè)專(zhuān)區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱(chēng)、收回原因及經(jīng)辦人，待銷(xiāo)售部批準(zhǔn)后予以處置。第四章 存貨防火、防盜等安全管理第22條 倉(cāng)庫(kù)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫(kù)人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉(cāng)庫(kù)保管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，并遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，確需帶入的，須允許倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行檢查。第24條 庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第25條 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期檢查存貨的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。第26條 保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生和過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第27條 任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉(cāng)庫(kù)。第28條 嚴(yán)格遵照存貨對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行清潔和整理。第29條 倉(cāng)庫(kù)保管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉(cāng)賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。第30條 倉(cāng)庫(kù)保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物的，必須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第31條 倉(cāng)庫(kù)、貴重物品的鑰匙由倉(cāng)庫(kù)保管員專(zhuān)人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第32條 倉(cāng)庫(kù)物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。第33條 保管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨是否過(guò)期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。第五章 存貨賬目管理第34條 存貨賬目的范圍包括入庫(kù)單、出庫(kù)單、存貨明細(xì)賬。第35條 所有出入庫(kù)物資，均需按品種登記入庫(kù)單和出庫(kù)單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并做到卡實(shí)相符。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正處理。第36條 資材科對(duì)入庫(kù)存貨建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類(lèi)別、編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。第37條 存貨明細(xì)賬記錄應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無(wú)缺，記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。1．入庫(kù)單記“收入”，出庫(kù)單記“發(fā)出”，相關(guān)資料作為其附件，分別順序編號(hào)，作為記賬索引號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，以便日后查詢(xún)。2．賬頁(yè)不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線(xiàn)加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液。3．賬面記錄采用“永續(xù)盤(pán)存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額。4．啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明公司名稱(chēng)、年度，在啟用頁(yè)內(nèi)載明賬簿名稱(chēng)、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。5．調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章。第38條 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊(cè)，至少保存五年。第39條 存貨明細(xì)賬不得隨意修改，如確需修改存貨明細(xì)賬，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。第40條 倉(cāng)庫(kù)保管員每月定期同會(huì)計(jì)核對(duì)出、入庫(kù)單和明細(xì)賬、臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。第六章 附則第41條 本制度由物流采購(gòu)中心制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第42條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。附 件1．科隆精化外購(gòu)商品入庫(kù)單2．科隆精化產(chǎn)成品入庫(kù)單3．科隆精化物料保管卡4．科隆精化外銷(xiāo)產(chǎn)品出庫(kù)單5．科隆精化中間體物資出庫(kù)單6．科隆精化存貨明細(xì)賬附錄1科隆精化 外購(gòu)商品入庫(kù)單表 單 號(hào)：制單編號(hào)： 編制日期： 年 月 日 金額: 元 編號(hào)：供貨單位：供貨方交運(yùn)單：發(fā)貨日期：合同編號(hào)：驗(yàn)收單位（庫(kù)房）：驗(yàn)收地點(diǎn)：驗(yàn)收日期：采購(gòu)類(lèi)型：序號(hào)物資編