建筑材料采購管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-10 01:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù)、決算進(jìn)行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。監(jiān)督使用。現(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應(yīng)馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。各項目材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據(jù)。材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn)、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟處罰，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任）。必須按實際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。為保證材料進(jìn)場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進(jìn)場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點前通過網(wǎng)絡(luò)上報當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。各項目部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。每月24日對工地材料進(jìn)行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計劃。1每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日?，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù)，各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。1如進(jìn)入現(xiàn)場的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系文件》，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。1收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實具體情況，確認(rèn)無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認(rèn)可。1現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴(yán)格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。1成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負(fù)責(zé)。確有特殊情況可請示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。1成本核算節(jié)點或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項目成本后評價。160
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