【文章內(nèi)容簡介】 ，聯(lián)系商家，進(jìn)行報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單上寫明商家、付款條件、報(bào)價(jià)有效期限），原則上需物比三家，有比報(bào)價(jià)時(shí)，在采購前進(jìn)行說明。大型材料需總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理參與采購。⑸采購后所有材料都需驗(yàn)收入庫，開具一份三式入庫單，倉庫記賬一聯(lián)，采購人員留存一聯(lián)，第二聯(lián)與采購發(fā)票同交財(cái)務(wù)部。（6） 購回材料驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，或數(shù)量有問題，應(yīng)急時(shí)通知采購人員，并聯(lián)系商家處理把問題反饋給項(xiàng)目部，有扣款情況通知財(cái)務(wù)部。（7） 采購材料數(shù)量短缺，按實(shí)計(jì)數(shù)量入庫，通知采購員處理，在送貨單上注明缺少數(shù)量；多出免費(fèi)物品，作為樣品入庫。㈣ 材料領(lǐng)用：（1） 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)用班組簽字，同時(shí)應(yīng)報(bào)經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，倉管員按領(lǐng)料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。（2） 班組用料超過限額量時(shí)，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費(fèi)的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。（3） 對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗(yàn)收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在送貨單上簽字，每批供貨完成后根據(jù)送貨單一次性直接開出領(lǐng)料單撥料給施工班組。（4） 材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù))。㈤材料采購付款規(guī)定： 預(yù)付款方式（供應(yīng)商需先付一部分訂金或貨款押金）進(jìn)行采購材料，采購人員須提交采購合同向項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)（在合同上面由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)付款金額），然后填寫付款申請單附帶購貨合同， 交財(cái)務(wù)人員復(fù)核后，交由出納人員付款。① 供應(yīng)商選擇銀行匯轉(zhuǎn)，須提供對方委托收款單位賬戶信息（附上聯(lián)系方式），并加蓋公司章印，提交財(cái)務(wù)部出納人員審核付款，付款后通知供應(yīng)商，并向我司開據(jù)發(fā)票或收據(jù)交給相關(guān)人員。（如果采購合同上面附有單位賬戶信息，則無須再提供）② 采取直接現(xiàn)金支付，由出納人員付款給供貨商，須對方開據(jù)正規(guī)發(fā)票或有效收據(jù)。（發(fā)票或收據(jù)上須有公司章?。?貨款由采購人員經(jīng)手支付供應(yīng)商，出納人員支付現(xiàn)金給采購人員須采購人員在付款申請單經(jīng)手人處簽字；采購人員支付貨款后收回的發(fā)票或收據(jù)提交財(cái)務(wù)部門做賬。 直接送貨付款方式，材料到達(dá)工地驗(yàn)收入庫后，供應(yīng)商經(jīng)手人開具的送貨單須由我司倉庫人員，采購部簽字確認(rèn)，由采購人員填寫付款申請單提交財(cái)務(wù)部門復(fù)核，并且項(xiàng)目經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)人員才有權(quán)限通知出納人員支付貨款。 采購人員采購材料預(yù)支貨款方式（采購借款），采購人員須填寫借支單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金情況，通知出納向采購人員支款。（項(xiàng)目經(jīng)理如出差不能及時(shí)審批借支單，須電話通知財(cái)務(wù)部，出差回來及時(shí)補(bǔ)簽。） 采購部采取第第3種付款方式購回材料的，入庫后須三天內(nèi)向財(cái)務(wù)部報(bào)銷提供單據(jù)進(jìn)行核對。 采購借款不能累積超過二次無核對報(bào)銷，超過財(cái)務(wù)部門有權(quán)停止借款采購。 大宗的材料財(cái)務(wù)部每月按材料采購金額歸集項(xiàng)目成本。 固定供應(yīng)商應(yīng)每月發(fā)送《客戶供貨對賬單》向公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行雙方賬單核對，并確認(rèn)貨款金額。 采購材料所有單據(jù)發(fā)票背面都需經(jīng)手人簽字，寫明用途，日期。 特殊采購材料無票據(jù)收據(jù)情況下，或者票據(jù)遺失，采購人員需重向商家補(bǔ)開票據(jù)，如無法補(bǔ)開，又無其他證明，則不給予報(bào)銷。IV工地庫房管理制度 為加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：一、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫房時(shí)，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。二、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長是工地庫房管理第一責(zé)任人、項(xiàng)目部、各施工隊(duì)要各自確定一名專職庫房保管員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及各自施工隊(duì)工程材料物資的驗(yàn)收、貯存、保管和發(fā)放工作。三、庫房保管員必須具備忠誠老實(shí)、辦事認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的品德，并有基本的書寫和計(jì)算能力。四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗(yàn)證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺(tái)帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號(hào)等。六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識(shí)。七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點(diǎn)保管。八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認(rèn)真，日期要確切。九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持盤點(diǎn)和不定期抽檢，隨時(shí)掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施工的需求。十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時(shí)采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。十一、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境，十二、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動(dòng)用明火的行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。十三、庫房保管員要恪守職責(zé)，遵紀(jì)守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并進(jìn)行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報(bào)者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責(zé)任。IX公司員工薪酬管理規(guī)定 公司員工入職須登記入職申請表。 公司制作工卡，發(fā)放給從事建筑施工活動(dòng)的勞動(dòng)者；