【文章內容簡介】 維修場所；第二十一條 監(jiān)審部不定期對車輛維修場所的價格進行調查，發(fā)現有損公司利益的行為，有權要求變更維修場所和要求財務部對車輛的維修費用不予報銷，有權做出對已維修車輛費用不予結算；第二十二條 駕駛員對維修質量和價格必須嚴格把關，如果是同一缺陷多次維修，將對駕駛員處以維修費用 10％－100％的罰款；駕駛員與維修場所人員勾結故意抬高修理價格，將處以維修費用2－3 倍罰款，并調離駕駛員崗位，情況嚴重的予以開除。第二十三條 車輛要建立車輛檔案，車輛檔案包括：購買車輛的原始資料、行駛證、保險單、養(yǎng)路費、稅單等行車必備的有效證件的復印件，維修項目登記表，借車登記表以及司機資料等。23 / 51三、車輛加油管理第二十四條 公司車輛實行定點加油。第二十五條 駕駛員統一使用油卡到定點單位加油。平時油卡由公司辦公室負責保管，如遇出差，油卡由駕駛員攜帶，出差完畢應及時交回公司辦公室。第二十六條 公司車輛原則上用卡加油，一般不得用現金支付；不能使用油卡地區(qū)可以用現金支付，但必須由隨行負責人證明并經公司辦公室審核、登記后方可履行報銷手續(xù)。駕駛員必須于每月月底將行程里數和外加油報給辦公室（出差在外用電話通知），否則外加油一律不予簽字報銷。凡有外單位用車時，必須由辦公室登記里程數，回來后再次登記里程數，以便正確統計油耗。第二十七條 辦公室每月將根據百公里油耗、維修費用及安全駕駛情況對駕駛員進行考核，車輛油耗暫定如下：浙 QA0000：16 公升/百公里 浙 QW1111：12 公升/百公里 浙 Q22222： 8 公升/百公里浙 Q43333：12 公升/百公里浙 QA4444： 28 公升/百公里油耗可在+1 公升間波動，若高于標準+1，則以超標額當月油價本月行程公里/1002=考核額的方式對駕駛員進行考核；若低于標準1，則以超標額當月油價本月行程公里/100=獎勵額的方式對駕駛員進行獎勵。凡有外單位用車時，該月視具體情況考核。四 安全管理第二十八條 對駕駛員的考核因酒后駕車、違章行車、私自用車、他人代駕等造成的事故24 / 51或處罰，由駕駛員自負，納入公司考核。駕駛員應嚴格遵守用車時間，不得出現等候駕駛員的情況。隨時清洗車輛，保持車輛整潔。隨時注意車輛運行狀況，發(fā)現問題，及時解決，保持良好車況。自覺遵守交通法規(guī)，保證行車安全。做好行車記錄，節(jié)約用油，并納入考核。隨和、機靈、勤奮，樹立個人良好形象。第二十九條 駕駛員必須樹立安全第一的思想和良好的駕駛作風，遵章守紀。第三十條 掌握《交通法規(guī)》，熟悉各種指示、禁令、警告、標志，以及各類型的交通標線，不開違章車，（不開野蠻車，不疲勞開車），按時參加公司組織的安全活動，服從車管人員管理。第三十一條 車輛外出必須攜帶行車執(zhí)照、駕駛證和行車記錄本，聽從交警指揮，服從檢查。不準駕駛與證件不符的車輛。嚴禁私自將車輛轉交他人駕駛。第三十二條 堅持“三查”（出車前、途中、回公司后）。出車前要檢查車輛的燃油、潤滑油、輪胎氣壓、冷凍液是否完好。行車中隨時掌握車輛各機件的工作情況，發(fā)現異?，F象應立即停車檢修，不開故障車；完成任務后，要對車輛檢查和清理，保持車輛技術狀況良好。第三十三條 車輛事故處理：發(fā)生車輛事故時，要保護現場，立即向交通管理部門和辦公室報告情況。公務出車發(fā)生車輛事故，要在分析原因、查找教訓的同時，區(qū)別情節(jié)輕重，追究當事人和有關領導的責任。對因違章肇事的直25 / 51接責任人除根據事故等級和損失情況通報批評外，視具體情況承擔相應責任。情節(jié)特別嚴重的調離工作崗位或停止駕駛車輛。對事故材料進行整理、登記、存檔。附件（略）：派車單行車記錄表車輛維修申請表附表 派車單附表 行車記錄表 車輛行駛記錄 車號 駕駛員日期 時間 行 程 用車單位 用車人 派車人 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　26 / 51　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　附表 車輛維修申請表印章使用管理規(guī)定為保證公司印章的正確使用，避免風險，根據國務院頒布的《關于國家行政機關和企業(yè)、事業(yè)單位印章的規(guī)定》，特制定本規(guī)定：第一條 公司公章、合同章統一由辦公室設專人管理。財務章、公司領導名章由財務部管理。第二條 使用印章不得離開用章管理部門。如確需攜帶印章出公司，須由總經理（或授權人）批準，且由兩人同時攜帶外出使用并做登記手續(xù)。27 / 51第三條 凡遇公文以外無存根用章情況，印章保管人須做詳細登記備案。第四條 凡有用章行為，須填寫 “臨沂中環(huán)新能源有限公司用印單”后，經由公司總經理（或授權人）簽批。 第五條 業(yè)務部門用章，先由部門負責人簽字后，報部門分管領導批準。 第六條 印章保管人根據公司領導“用印審批手續(xù)”加蓋印章時，必須端正清晰、位置準確。辦公用品采購管理制度第一條 辦公室指定專人分別負責辦公用品的采購與管理。第二條 辦公用品由各部門按季度制定使用計劃，辦公室、財務部審核，領導批準，作為辦公用品采購依據。第三條 辦公室按季度進行辦公用品的采購。每個季度末的 25日前由各部門提出季度計劃報辦公室，由辦公室進行匯總后，填寫28 / 51辦公用品采購清單，報公司領導審批。第四條 采購過程中，對辦公用品品質、價格等內容進行多家比選，做到低價質優(yōu)。第五條 購回物品后，交辦公用品管理人員辦理入庫登記手續(xù)，憑入庫單和采購清單報銷。第六條 各部門領取辦公用品，需由部門指定專人憑部門當期計劃到辦公室辦公用品管理人員處領取，并填寫《辦公用品領用登記表》。第七條 辦公室按月統計各部門消耗的辦公用品費用，年底，作為部門管理費用考核指標之一。附表：（略）辦公用品采購清單 辦公用品領用清單 辦公用品結存清單 通訊及差旅費用標準規(guī)定一、通訊費為了進一步加強外線電話的管理控制，節(jié)約電話費用，根據公司目前外線電話的分布情況，特作如下規(guī)定。辦公電話費用標準具體控制標準如下：、公司級領導：100 元/月。、辦公室管理使用，300 元/月。 29 / 5工程部管理使用，260 元/月。、材料部管理使用，300 元/月。、保衛(wèi)班管理使用，50 元/月。、開發(fā)部管理使用，80 元/月。、財務部管理使用，80 元/月。.、監(jiān)審部管理使用，80 元/月。個人電話費用標準總經理手機話費實報實銷，其他高級管理人員手機話費用為600 元/月，部門經理為 300 元/月，部門副經理、專業(yè)工程師為 200元/月，司機為 100 元/月，其他人員的手機話費由總經理根據需要確定。 要求 由于臨時工作需要，需報銷通訊費的部門，由部門寫出書面報告，辦公室審查，總經理審批后，可給予一次性報銷。 經常（長時間）在外出差的公司級領導，手機費可以實報實銷。 凡享受通訊費用的個人，必須保證 24 小時通訊暢通，晚間休息手機關機時，須保證家庭電話暢通，因電話不通耽誤工作，取消當月通訊費補貼。 手機、宅電、小靈通不具備者，通訊費不予報銷。 為節(jié)約費用，公司內部通訊時按辦公室提供的撥打方式 各部門外線座機電話費一律定額限制，公司將根據各部門的業(yè)務量大小，合理調整話費限額，限額內據實報銷。所有內、外線電話都不準私自亂接分機；不準偷接盜打其他部門電話，一經發(fā)現，嚴肅查處，并從其工資中扣除被盜打電話的當月全部話費。 不得用辦公電話與家人或朋友長時間聊天，嚴禁撥打聲訊電話、收聽音樂及其它與工作無關的內容30 / 51 電話費用的控制由辦公室管理，各部室自己控制，所有電話費用月底由辦公室統一繳納，超出定額費用部分將區(qū)別情況給予考核電話使用部門。二、差旅費差旅費指本公司員工因公出差所發(fā)生的住宿、交通、伙食等費用。出差報銷標準：交通工具 住宿費標準 伙食補貼標準職務 火車 輪船 飛機一般地區(qū)特殊地區(qū)市內交通費補貼一般地區(qū)特殊地區(qū)總經理軟臥車二等或以上艙公務或經濟艙 500 600 100 100 120高管人員軟臥車 三等艙 經濟艙 300 400 80 80 100部門經理及部門副經理硬臥車 三等艙 經濟艙 150 200 50 40 80其他人員硬臥車 三等艙 經濟艙 100 150 30 20 40注：特殊地區(qū)指省會及沿海經濟特區(qū)。住宿費報銷辦法：31 / 51（1）出差住宿費在規(guī)定的限額內憑票報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分，原則上不予報銷，特殊原因經公司總經理批準，方可憑票報銷；（2）無住宿費發(fā)票的，原則上按上述標準報銷一半。交通費報銷辦法：（1）出差人員乘坐飛機要嚴格控制，出差路途遠（一般乘火車車超過 12 小時）或出差任務急的，事前需經公司總經理批準； （2）市內交通費按出差的實際天數按標準實行包干，由總經理批準實報實銷者，不再發(fā)放交通補助費 。出差人員經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費，可單獨憑票報銷。伙食補助費支付辦法：（1）伙食補助費按出差的實際天數按標準實行包干。（2）因特殊情況需另外報銷餐費的，經總經理審批后按程序報銷。 工作人員外出參加會議，會議期間的伙食費、住宿費，交通費，按會議規(guī)定實報實銷，會議期間無交通補助。 出差期間，事先經單位領導批準，就近回家省親的，其因繞道產生的多于直線往返的車船費用，由個人自理。不享受繞道和在家期間的出差伙食補助費及交通補助費。32 / 51辦公及文印費用標準規(guī)定1 文印費用標準 根據目前公司情況，暫定為：財務部：20 元/月； 材料部：30 元/月； 工程部：50 元/月；開發(fā)部：30 元/月； 監(jiān)審部：100 元/月； 辦公室：100 元/月。 要求：月底由辦公室匯總，超出部分全額考核該部門。凡33 / 51有較大數量的外報材料或工程材料復印可申請列為公用費用，由分管領導和辦公室主任簽字生效；與工程有關的重要材料復印必須經公司領導簽字同意。辦公用品費用標準針對公司目前情況，根據工作量及人數暫以每人每月 4 元為標準，對各部室的辦公用品使用情況進行控制，具體情況如下：總經理：30 元/月；副經理：20 元/月；工程部：50 元；開發(fā)部：15 元/月；財務部：20 元/月；材料部：25 元/月；監(jiān)審部:15元/月；辦公室：100 元/月。