【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)?；锸彻芾韱T嚴(yán)格自律，不準(zhǔn)以權(quán)謀私。建立安全防火機(jī)制，強(qiáng)化安全意識。定期檢查廚房、餐具設(shè)備、液化氣、水電等設(shè)施，安全責(zé)任落實到人。發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。對不按正常操作規(guī)程所造成的損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。愛護(hù)和正確使用各種廚房設(shè)備和餐具，定期檢修和消毒。嚴(yán)格遵守開飯時間，飯前準(zhǔn)備工作充分，確保廣大監(jiān)理人員按時開飯，使他們以更好的精力投入到工作當(dāng)中去。監(jiān)理人員因工作不能回來就餐或延時回來時，應(yīng)提前通知辦公室，及時與食堂聯(lián)系，避免浪費和短缺?；锸迟M由監(jiān)理部財務(wù)部每月分預(yù)借給伙食管理人員，月底報銷后按實際就餐人數(shù)每人10元/天的標(biāo)準(zhǔn)與伙食管理人員進(jìn)行結(jié)算。監(jiān)理人員家屬來工地停留期間就餐時須交納伙食費，大人10元/天、小孩5元/天。每月底將伙食收支情況的原始賬目公布一次，接受全體人員的監(jiān)督。及時與炊事員溝通，每兩周安排一次自助會餐，做好臨時來客來人加餐工作。二、采購及保管員職責(zé)職工食堂的物品采購，必須兩人以上同時出去采購，共同簽字認(rèn)可，采購回來的又廚師驗收入庫，入庫的物品由廚師負(fù)責(zé)保管使用。蔬菜由附近菜農(nóng)送貨上門，管理人員要對蔬菜價格定期走訪調(diào)查，保證蔬菜質(zhì)優(yōu)價廉。食堂需要的其他物品每七天采購一次。肉食品必須采購經(jīng)過檢疫部門蓋章的合格放心肉，確保食品衛(wèi)生安全。建立保管帳目，出入庫手續(xù)健全，不得私自處理物品。負(fù)責(zé)灶房主副食品和炊事用品等物資的驗收、保管和發(fā)放工作，嚴(yán)格手續(xù)。凡進(jìn)庫物品都必須和有關(guān)人員一起過秤、點數(shù)和下帳，如數(shù)量和質(zhì)量不符，應(yīng)及時找采購員查明原因，對發(fā)貨票要簽字，嚴(yán)格遵守出庫手續(xù)，出庫必須過秤點數(shù)，記帳，無簽字的出庫單不得出庫。每月末清庫對帳，搞好月末盤點。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，庫內(nèi)整潔，堆放有序，防止腐爛。三、食堂衛(wèi)生制度食堂的衛(wèi)生制度實行分工包干制。每人負(fù)責(zé)的區(qū)域和用具要保持潔凈整齊，做到物見本色。做好蔬菜等原料的初加工，生熟分開，嚴(yán)防事物中毒。患傳染病的就餐者嚴(yán)加隔離，以防傳染。做好“四防”工作（防老鼠、防蟑螂、防蒼蠅、防灰塵），做到倉庫滅鼠滅蟲，廚房與餐廳無蒼蠅。對餐具、用具備品要定期消毒，對倉庫要及時消毒。保持食堂公共衛(wèi)生，不許隨意亂扔雜物、吐痰，未經(jīng)允許不得進(jìn)入廚房、倉庫，不允許將餐廳當(dāng)作娛樂場所。四、炊事員管理制度服從伙食管理人員的工作安排，全心全意搞好監(jiān)理部伙食工作。按時上下班，保證有足夠的準(zhǔn)備時間，精心烹飪，適時調(diào)節(jié)飯菜花樣。廚師要保持個人衛(wèi)生清潔，做到“四勤”（ 勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)）。操作時禁止吸煙、說笑打鬧，上班必須穿戴好工作服、工作帽。廚師每年定期檢查身體選配的身體健康的廚師，在上崗前必須提供一個月以內(nèi)的無任何傳染疾病的體檢健康報告，患傳染病者立即調(diào)離食堂。保持廚房餐具、餐廳桌椅干凈衛(wèi)生，每周對廚房、餐廳進(jìn)行一次衛(wèi)生大掃除，必要時進(jìn)行一次全面消毒。在公司及項目辦檢查時參與端茶倒水等接待工作、服從辦理伙食管理人員臨時交待的其他工作事宜。五、廚房設(shè)備使用管理制度各種廚房設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)、專人管理。啟動機(jī)器開關(guān)時手不能潮濕，檢查機(jī)器聲音是否正常，方可使用。操作時精神要集中，機(jī)器運轉(zhuǎn)時嚴(yán)禁用身體觸摸機(jī)器任何部位，發(fā)生故障要立即停機(jī)處理。清理和保養(yǎng)機(jī)器時首先切斷電源，把插頭掛到安全處，清理時不能直接用水沖刷電器部件。操作時不準(zhǔn)嬉笑打鬧，違章操作所造成的一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。應(yīng)經(jīng)常查看所有機(jī)器的電源，保持良好的絕緣，一旦發(fā)現(xiàn)漏電、跑電現(xiàn)象及時找電工維修，嚴(yán)禁繼續(xù)使用?？记凇⑿菁僦贫? 為了維護(hù)監(jiān)理部良好的工作秩序，提高監(jiān)理人員出勤率，確保圓滿完成監(jiān)理工作，結(jié)合監(jiān)理部的實際情況，特制定本制度。本制度適用于全體監(jiān)理人員，由監(jiān)理部辦公室負(fù)責(zé)，必須實事求是、公正、公平、公開逐日分上下午認(rèn)真記錄考勤。一、考勤管理制度 考勤是監(jiān)理部管理的基礎(chǔ)性工作，是支付工資、補(bǔ)貼、獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)。 按時上下班或監(jiān)理部安排出差、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等均視為出勤。 遲到、早退、曠工、病假、事假、工傷假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等均視為缺勤。 未經(jīng)分管及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或請假期滿，未上崗者均視為曠工。曠工期間停發(fā)工資，連續(xù)曠工15天或一年內(nèi)累計曠工30天以上者予以除名。 員工必須嚴(yán)格遵守監(jiān)理部規(guī)定的工作時間，按時到達(dá)現(xiàn)場或工作崗位。拒絕工作分配（包括拒接工作任務(wù)）者，按曠工處理。二、請假、休假管理監(jiān)理部所有人員預(yù)請事假或按規(guī)定休假時必須按本規(guī)定辦理請銷假手續(xù)。監(jiān)理部所有人員請假一律到辦公室填寫請假條，監(jiān)理員、現(xiàn)場工程師請假首先經(jīng)監(jiān)理組長審查同意，由監(jiān)理組長統(tǒng)一安排好監(jiān)理工作的臨時代替銜接，并做好工作資料的移交。監(jiān)理組長同意并辦理完相關(guān)手續(xù)后由監(jiān)理部高級駐地、副高級駐地審批同意后方可離開工地。監(jiān)理組長請假由高級駐地、副高級駐地審批。司機(jī)、炊事員請假首先由合同計量組審查，高級駐地審批。休假期滿必須及時返回工地并及時銷假。如果休假期滿還不能返回工地的必須打電話續(xù)假，同意后可以繼續(xù)休假，否則將按照缺勤處理。休假人員離開工地前須到辦公室留下休假地的聯(lián)系電話，如遇檢查等特殊情況辦公室通知返回工地時必須及時返回工地。施工繁忙期間（每年3月份至10月份）所有人員每兩個月休假一次，一次休息8天（含往返乘車天數(shù)），享受帶薪休假待遇，但不報銷車票。預(yù)期不休假者，按照自動放棄處理。超出8天的請假或者每月一次及多次的請假一律按照事假處理，扣除工資、不報銷車票。冬休人員起止時間表需報公司財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部備存。冬季停工冬休離開工地、返回工地的時間由監(jiān)理部正副高級駐地決定，冬休期間的生活補(bǔ)助按照公司規(guī)定執(zhí)行。檢查迎檢接待制度為切實做好駐地辦各項迎檢及接待工作，結(jié)合監(jiān)理部工作實際，特制定本制度。（一）迎檢工作：安排人員搞好監(jiān)理部衛(wèi)生（會議室、各辦公室、走廊、樓梯、花園、院落、廁所），要求干凈、整潔、無衛(wèi)生死角；對辦公室資料及監(jiān)理日志、日記、抽檢資料、試驗資料、安全資料、財務(wù)資料等內(nèi)業(yè)資料收集，分類放于會議室（如有檢查通知，按照通知內(nèi)容整理）；檢查前一天購置接待用水果（不少于四種）、咖啡、飲料、煙等物品，水果須切小，插好牙簽，便于食用；懸掛迎檢宣傳標(biāo)語；編寫打印好匯報材料；更新宣傳欄，內(nèi)容要求主題鮮明、內(nèi)容新穎、圖文并茂、編排合理；檢查前一天對人員進(jìn)行分工。提前預(yù)定住宿房間、擺放好香煙、水果，預(yù)定好飯菜，準(zhǔn)備好酒水，檢查結(jié)束領(lǐng)導(dǎo)返回及時退房。（二）接待工作：所有人員均統(tǒng)一穿工作服，佩戴工作牌、工作證，保持良好個人形象；擺放好桌簽，準(zhǔn)備好接待水果（制作精細(xì)、擺放入盤），飲料、開水、咖啡、茶葉（放入紙杯）、紙巾整齊擺放在會議桌上，專家、領(lǐng)導(dǎo)入座后專人負(fù)責(zé)倒茶，專人負(fù)責(zé)遞煙，專人負(fù)責(zé)拍照、專人負(fù)責(zé)記錄。所有人員在會議室待命，各種資料分類擺放，檢查人員需要查看時由專人取放，認(rèn)真如實回答領(lǐng)導(dǎo)提問；作好匯報的準(zhǔn)備，給專家、領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)匯報材料，需要匯報時由高級駐地（或副高級駐地）進(jìn)行匯報；由專人接待好領(lǐng)導(dǎo)司機(jī)；專家、領(lǐng)導(dǎo)到駐地辦檢查時高級駐地（或副高級駐地）全程陪同。財務(wù)科工作制度 一、遵守監(jiān)理部各項規(guī)章制度、遵守作息時間，服從工作調(diào)配。二、監(jiān)理部財務(wù)工作人員必須廉潔自律，備用現(xiàn)金全部存放于保險柜，嚴(yán)禁與私人現(xiàn)金混在一起。三、監(jiān)理部設(shè)立財務(wù)專用銀行信用卡，一萬元以上的現(xiàn)金支取及轉(zhuǎn)賬必須通過信用卡完成，監(jiān)理部日常備用現(xiàn)金不得大于5000元。四、監(jiān)理部財務(wù)信用卡由財務(wù)人員保管，需要支取現(xiàn)金時必須填寫“取款申請單”，寫明用途及數(shù)量，且每次支取現(xiàn)金數(shù)量不得大于5000元，由監(jiān)理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到銀行取款。無特殊原因，嚴(yán)禁先取款后簽字。每次簽字前對上次所取備用金的支付報銷單報項目負(fù)責(zé)人復(fù)核簽認(rèn)，結(jié)余金額轉(zhuǎn)入本次備用金。五、財務(wù)工作人員須對當(dāng)天發(fā)生的支付費用及時登帳，由財務(wù)科借出的現(xiàn)金在辦理完相關(guān)事宜后及時追回記賬，嚴(yán)禁出現(xiàn)“隔夜帳”。報賬時須盡量索要正規(guī)發(fā)票，避免補(bǔ)開發(fā)票，重復(fù)上稅。六、財務(wù)工作人員須每周對伙食費、車輛加油費、辦公水電費、招待費、個人預(yù)借款進(jìn)行一次匯總整理，嚴(yán)禁“丟”、“漏”、“錯”、“亂”行為。七、財務(wù)工作人員須根據(jù)公司《經(jīng)營控制目標(biāo)》的相關(guān)內(nèi)容，計算出監(jiān)理部每月財務(wù)控制目標(biāo)，并分解到人員工資、伙食費、車輛費用、辦公水電費、招待費等控制細(xì)目，在日常工作中嚴(yán)格控制。做到“先預(yù)算、后實施”，嚴(yán)禁出現(xiàn)超支現(xiàn)象。財務(wù)人員要對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，厲行節(jié)約，對監(jiān)理部鋪張浪費、財務(wù)超支行為及時提示項目負(fù)責(zé)人及時糾正。八、監(jiān)理部監(jiān)理費用的結(jié)算、簽字工作由財務(wù)工作人員負(fù)責(zé)。辦公水電費核算、車輛加油及單車燃油核算、伙食費核算公示工作由財務(wù)人員負(fù)責(zé)。年初財務(wù)執(zhí)行計劃、年末財務(wù)執(zhí)行報告由財務(wù)人員負(fù)責(zé)。九、負(fù)責(zé)監(jiān)理部住房合同、租車合同、衛(wèi)生清潔工合同的起草簽訂工作。負(fù)責(zé)監(jiān)理部固定資產(chǎn)、低值易耗品的采購、領(lǐng)用登記、定期更換等工作。十、完成高級（副高級）駐地監(jiān)理工程師臨時交的其他工作。日常費用報銷制度及流程一、日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。二、費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。按規(guī)定的審批程序報批。報銷1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。三、費用報銷的一般流程； 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 部門負(fù)責(zé)人審核簽字 財務(wù)部門復(fù)核 監(jiān)理部負(fù)責(zé)人審批簽字 到出納處報銷。四、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由監(jiān)理部辦公室統(tǒng)一管理，集中購置、專人負(fù)責(zé)。報銷流程（1）、對外采購活動分工，監(jiān)理部辦公用固定資產(chǎn)由公司后勤保障部負(fù)責(zé)采購，辦公耗材等的對外采購活動由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計，監(jiān)理部統(tǒng)一集中采購。（2）、購置申請：有個部門根據(jù)需求及庫存情況填寫購置申請單。（3）、購置流程：由采購人員的財務(wù)人員負(fù)責(zé)選購及監(jiān)督，選購權(quán)和付款權(quán)相分離。（4）、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。五、招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程（一）、費用標(biāo)準(zhǔn)招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得監(jiān)理部負(fù)責(zé)人的同意。培訓(xùn)費：各部門有培訓(xùn)需求的應(yīng)及時報送辦公室。辦公室根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報監(jiān)理部負(fù)責(zé)人審批后安排培訓(xùn)。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門需購買資料前先匯總上報辦公室，由辦公室人員安排購買，在報銷前辦公室人員在資料發(fā)票背面簽字。其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。 （二）、報銷流程： 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 培訓(xùn)費由辦公室人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 一、工薪福