【文章內(nèi)容簡介】 ～3噸）手動葫蘆、電焊機、焊條等相應(yīng)物資機械，對無法按要求連接的鋼筋采用雙面幫條焊接，雙面幫條焊要求焊縫平整密實，焊縫長度符合規(guī)范規(guī)定，確保焊接強度質(zhì)量與主筋等強度。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：生產(chǎn)辦、物資部、機械部、技術(shù)部3. 基樁灌注的質(zhì)量風(fēng)險⑴風(fēng)險分析本項目工程所處位置巖溶地質(zhì)居多，砂率居大，基樁灌注過程中容易出現(xiàn)樁底沉淀超規(guī)范要求、混凝土面凝固導(dǎo)致的無法正常灌注，因此基樁灌注存在著一定的質(zhì)量風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率小，但損失程度小。⑶應(yīng)對措施嚴格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行施工，灌注混凝土前嚴格檢測控制泥漿的相對密度、粘度、含沙率這個三個泥漿參數(shù)，同時在孔口做好防護，防止掉落的混凝土掉入孔內(nèi)，在澆筑面頂層凝固、影響基樁混凝土的正常灌注。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：生產(chǎn)辦、物資部、機械部、技術(shù)部4. 錨碇、主塔、承臺等大體積混凝土澆筑的質(zhì)量風(fēng)險⑴風(fēng)險分析本項目工程所處海域經(jīng)常有大風(fēng)、突風(fēng)及強陣風(fēng)等不良天氣，并且遇南風(fēng)天氣海上涌浪比較大。受此影響，物資船舶經(jīng)常無法?？渴┕て脚_，施工物資材料不能及時運達施工現(xiàn)場，對于大體積混凝土澆筑帶來很大影響，有可能導(dǎo)致混凝土澆筑出現(xiàn)被迫二次分層。對于采用單壁套箱施工的承臺而言，套箱穩(wěn)定性受到風(fēng)浪的考驗，因此本項目的大體積混凝土施工存在著一定的質(zhì)量風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率大，損失程度大。⑶應(yīng)對措施嚴格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行施工，密切關(guān)注氣象信息，選取天氣狀況良好的時間進行大體積混凝土的澆筑，同時由于混凝土澆筑采用砼拌合船進行拌料澆筑，存料有限，因此要做好相關(guān)物資的存儲、轉(zhuǎn)運工作，確保大體積混凝土澆筑順利。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：試驗室、生產(chǎn)辦、物資部、機械部、技術(shù)部5. 混凝土外觀以及質(zhì)量通病的風(fēng)險⑴風(fēng)險分析混凝土經(jīng)過從原材的選購、運輸、拌和、澆筑、振搗、養(yǎng)護等一系列過程，其外觀以及質(zhì)量通病是不可避免。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率大，損失程度小。⑶應(yīng)對措施嚴格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行施工，確保原材料質(zhì)量過關(guān)，嚴格按設(shè)計和規(guī)范要求進行配合比設(shè)計，砼施工過程中應(yīng)根據(jù)施工工藝、施工條件、材料、砼質(zhì)量波動的變化情況，及時進行配合比調(diào)整報批，確?；炷涟韬唾|(zhì)量。同時做好相關(guān)質(zhì)量通病的預(yù)防與治理工作，確?；炷羶?nèi)在質(zhì)量與外觀質(zhì)量。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：試驗室、生產(chǎn)辦、物資部、機械部、技術(shù)部⑴風(fēng)險分析本項目上部構(gòu)件的安裝以螺栓連接為主，特別是加勁加勁梁的連接完全為螺栓連接，螺栓的存放環(huán)境、施工工藝、電動扳手準確度等影響著螺栓的連接質(zhì)量，因此上部構(gòu)件螺栓的連接存在這一定的質(zhì)量風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率小，損失程度大。⑶應(yīng)對措施嚴格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行施工，確保螺栓的存放環(huán)境符合規(guī)范要求，電動扳手經(jīng)過具有標定資質(zhì)單位的標定，并且每天根據(jù)溫度變化對其進行校正，同時施工人員嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，確保螺栓連接質(zhì)量。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：試驗室、生產(chǎn)辦、物資部、機械部、技術(shù)部7. 質(zhì)保資料一致性、合理性的風(fēng)險⑴風(fēng)險分析本項目工程指揮部沒有相應(yīng)的檔案管理辦法，相關(guān)質(zhì)保資料表格缺失，影響質(zhì)保資料的形成，同時由于現(xiàn)場技術(shù)人員的質(zhì)量意識不足，相關(guān)原始數(shù)據(jù)未做記錄，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實、不合理，因此質(zhì)保資料的一致性、合理性存在著一定的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率小，損失程度小。⑶應(yīng)對措施借鑒我公司其它懸索橋的質(zhì)保資料表格，形成本項目的資料表格，同時對本項目的技術(shù)人員進行培訓(xùn)，提供其質(zhì)量意識，完整記錄現(xiàn)場施工數(shù)據(jù)，保證質(zhì)保資料的一致性、合理性。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：質(zhì)檢部相關(guān)部門：試驗室、生產(chǎn)辦、物資部、技術(shù)部、測量部（五）財務(wù)部序號風(fēng)險項風(fēng)險評級應(yīng)對措施備注1超支付的風(fēng)險A2現(xiàn)金保管的風(fēng)險A3農(nóng)民工工資支付的風(fēng)險B4業(yè)主資金短缺的風(fēng)險B5勞動用工的風(fēng)險A6稅金的風(fēng)險A7發(fā)票的風(fēng)險A⑴風(fēng)險分析東北地區(qū)好多材料供應(yīng)商供貨需提前付款，收到錢才發(fā)貨，所以存在超支付的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施嚴格按照現(xiàn)場材料需求計劃采購材料，避免發(fā)生材料短缺或材料超購。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：財務(wù)部相關(guān)部門：合同部、生產(chǎn)辦、物機部、辦公室⑴風(fēng)險分析風(fēng)險較低。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施加強現(xiàn)金保管的安全措施，嚴格執(zhí)行存庫制度。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：財務(wù)部相關(guān)部門：辦公室⑴風(fēng)險分析目前施工工人有勞資糾紛時，強制執(zhí)行，所以存在農(nóng)民工工資支付的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施對農(nóng)民工工資的支付進行監(jiān)管，包括發(fā)放金額、發(fā)放的月份以及發(fā)放時的現(xiàn)場監(jiān)管，并留存相關(guān)資料。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：財務(wù)部相關(guān)部門：合同部、生產(chǎn)辦、辦公室（1）根據(jù)招標文件要求，我項目無預(yù)付款。計量達到50%后方予支付實際工程量70%的工程價款。工程竣工驗收合格后，支付至80%。工程結(jié)算完畢且結(jié)算價款報財政部門審核完成后，支付至95%。工程竣工合格決算完成后2年內(nèi)付5%質(zhì)保金（無息）。資金收回存在不及時風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施加強與業(yè)主溝通，及時了解業(yè)主資金動態(tài)。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：財務(wù)部相關(guān)部門：合同部⑴風(fēng)險分析存在較低的勞動用工風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施盡可能使用正規(guī)勞務(wù)公司派遣勞務(wù)人員。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：財務(wù)部相關(guān)部門：辦公室、生產(chǎn)辦⑴風(fēng)險分析存在較低的稅金風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施了解國家最新稅務(wù)制度，了解當?shù)氐亩悇?wù)制度，完善相關(guān)的手續(xù)，加強溝通。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：財務(wù)部⑴風(fēng)險分析存在較低的發(fā)票審計風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，規(guī)范發(fā)票的報銷使用。加強對審計規(guī)則和程序的了解，做到事前控制。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門:合同部、物機部、辦公室、（涉及發(fā)票報銷的各部門）（六）辦公室序號風(fēng)險項風(fēng)險評級應(yīng)對措施備注1保安管理的風(fēng)險A2食品安全的風(fēng)險 D3安全用電的風(fēng)險B4火災(zāi)的風(fēng)險D5小車使用安全的風(fēng)險D6對外協(xié)調(diào)的風(fēng)險B7傳染病、急癥的風(fēng)險D8毒品的風(fēng)險D9文件傳遞及時性的風(fēng)險A10公章使用的風(fēng)險D11職工心理健康的風(fēng)險A12當?shù)孛袼椎娘L(fēng)險A13不利消息的防范風(fēng)險A⑴風(fēng)險分析保安人員擔(dān)負了財產(chǎn)保護的主要責(zé)任，而目前項目使用的保安均為臨聘人員，人員素質(zhì)參差不齊，因此存在一定的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較大，但損失程度較小。⑶應(yīng)對措施盡可能使用渠道清晰的臨時工，杜絕使用當?shù)赜霉ぃ瑢χ匾恢玫谋０采髦厥褂?。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：辦公室相關(guān)部門：物機部⑴風(fēng)險分析目前我部的食品基本為定期從周邊市場購買，且需要進行23天的儲存，因此存在一定的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較大，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施對購買的蔬菜，盡量減少存儲時間，采取保鮮措施；加強對廚房衛(wèi)生的管控，避免集體食物中毒的事件發(fā)生。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：辦公室⑴風(fēng)險分析我部住房大部分為活動板房，容易發(fā)生漏電，或進一步引發(fā)火災(zāi)，發(fā)生安全事故。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較大，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施用電線路的鋪設(shè)和規(guī)劃應(yīng)科學(xué)，制定相關(guān)的管理制度和安全預(yù)案，加強用電的管理，禁止使用電熱毯、電磁爐等安全隱患大的電器。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：辦公室相關(guān)部門：安全部⑴風(fēng)險分析我部住房均為活動板房，容易發(fā)生安全事故。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，但損失程度較大。⑶應(yīng)對措施制定相關(guān)的管理制度和安全預(yù)案，加強宣傳和日常管理；工地發(fā)生火災(zāi)多半由于用電引發(fā)的，應(yīng)加強用電的管理； ⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：辦公室相關(guān)部門：安全部⑴風(fēng)險分析項目所在地為市區(qū)且地處旅游景點，人流、車流量較大易發(fā)生交通事故。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較中等，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施定期進行維修保養(yǎng)，及時進行車輛維護，嚴禁疲勞駕駛、酒后駕駛。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：辦公室相關(guān)部門：機械部⑴風(fēng)險分析本項目施工為外海項目，面臨海事、邊防、漁政三方，協(xié)調(diào)難度較大，因此存在對外協(xié)調(diào)的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對措施加強現(xiàn)場的施工管控，盡量避免糾紛。⑷關(guān)聯(lián)部門主要部門：辦公室 物機部相關(guān)部門：生產(chǎn)辦 安全部 、急癥的風(fēng)險⑴風(fēng)險分析項目屬于集體就餐形式，存在食品、餐具傳染的風(fēng)險和食品衛(wèi)生的風(fēng)險。⑵風(fēng)險評估發(fā)生幾率較小，損失程度較大。⑶應(yīng)對措施加強食堂、宿舍、辦公室的衛(wèi)生，定期進行檢查，避免傳染病的大范圍發(fā)生或杜絕傳染病的發(fā)生；定期對食堂人員健康體檢，定期組織全體職工體檢。⑷關(guān)聯(lián)部門 安全環(huán)保部主要部門：辦公室⑴風(fēng)險分析比如檢