【文章內容簡介】 標準。 質檢中心負責對進廠原輔材料進行抽樣檢驗和試驗并按技術指標對檢驗和試驗結果是否符合標準進行判定。 經營管理部負責對進廠原輔材料進行標識和不合格原輔材料的處理。4 管理內容與要求 通過對進廠原輔材料進行規(guī)定的檢驗和試驗，以保證不合格的原輔材料不投入使用。 原輔材料到廠后，供銷處憑“入庫單”選擇相應的庫區(qū)作為暫存，檢查來料名稱、產地、規(guī)格、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)與“入庫單”不符或重量不足、包裝損壞等現(xiàn)象要與材料采購員取得聯(lián)系，并按不同規(guī)格分類存放，采購員填寫“原輔材料檢驗委托書”送質檢中心，質檢中心憑檢驗委托單按檢驗規(guī)程抽樣檢驗，倉庫保管員負責對未檢驗的原輔材料掛“待檢品”標識。煤、燒堿、鹽酸等直接卸車至使用單位的原輔材料到廠后，由經營管理部電話通知質檢中心，質檢中心接到電話立即實施采樣，雙方在值班記錄上做好電話記錄。 抽樣時，質檢中心要檢查貨物卡片與實際原輔材料、品種、規(guī)格、品級、產地等是否相符。確認無誤后實施抽樣。 質監(jiān)處抽樣后按《原輔材料檢驗標準》進行檢驗，檢驗后按《原輔材料技術標準》進行判定，各項性能符合標準的蓋“合格”章，合格的原輔材料由質檢中心一日內將報告送至經營管理部、生產部和使用單位（按照分析項目及頻率一覽表的要求），準許正常投入生產；對初檢不合格的原輔材料，質檢中心在二日內復檢，復檢合格的，按合格品投入使用，復檢后仍不合格的按《不合格品管理標準》執(zhí)行。 經營管理部根據(jù)“檢驗報告單”對原輔材料進行標識，并負責分類存放。對需退貨的原輔材料，立即組織退貨，并通知分承包方采取措施。 因生產急需來不及檢驗的原輔材料，由生產部填寫“緊急放行傳遞卡片”，并簽署是否同意放行意見，同意放行時給出放行標識、路線，報請總工批準后由生產調度處組織執(zhí)行。質檢中心接到“緊急放行傳遞卡片”后立即對放行的原輔材料進行檢驗，檢驗報告要及時送交生產部,不合格時由生產部提出處理方案。 超過規(guī)定貯存期的原輔材料由供銷處書面通知質檢中心重新抽樣檢定，判定為不合格時按《不合格品管理標準》執(zhí)行。5 報告和記錄 原輔材料檢驗委托書。 原輔材料檢驗原始記錄。 原輔材料檢驗臺帳。 原輔材料檢驗報告單。 緊急放行傳遞卡。生產過程檢驗和試驗管理標準1 范圍本標準規(guī)定了公司生產過程檢驗和試驗管理。本標準適用于公司生產過程檢驗和試驗管理工作。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分分析項目及頻率一覽表生產過程檢驗分析規(guī)程中間控制項目抽測表3 職責 技術質量部負責制定本標準。 生產部負責制定分析項目及頻率。 質檢中心負責組織制定生產過程檢驗分析規(guī)程。 各分析崗位負責對過程產品的質量進行檢驗和試驗。4 管理內容與要求 通過對過程產品進行檢驗和試驗，確保過程產品質量符合規(guī)定要求，達到對產品生產過程質量實行有效的控制。 各分析崗位檢驗員按《分析項目及頻率一覽表》和《分析規(guī)程》對其負責的過程產品進行取樣檢驗，并填寫質量記錄和檢驗報告。當檢驗不合格時要根據(jù)工藝要求進行連續(xù)取樣檢驗，同時監(jiān)督工藝調整。 檢驗結果出來，經化驗班長審核后，及時用電話報相關崗位。檢驗報告由當班檢驗員填寫，經化驗班長審核后，下班前報送中控及相關崗位。次日將日報表報送生產部。5 報告和記錄 生產過程檢驗原始記錄 生產過程檢驗報告 生產過程檢驗日報表最終檢驗和試驗管理標準1 范圍本標準規(guī)定了最終檢驗和試驗管理標準。本標準適用于公司最終產品的檢驗和試驗。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 技術質量部負責制定本程序。 質檢中心負責最終產品質量的檢驗和試驗，并按產品標準對檢驗結果是否符合規(guī)定要求進行判定。4 管理內容與要求 通過對最終產品進行檢驗和試驗，確保其符合規(guī)定要求，從而滿足顧客需要。 包裝質量檢驗 質檢中心按最終產品包裝標準進行包裝質量檢驗，合格后填寫“包裝質量檢驗報告”，通知成品生產車間入庫。 未經檢查的產品，一律不準入庫。 經檢查不合格的產品，按照《不合格品管理標準》進行處理。 內在質量檢驗 質檢中心按產品技術標準及最終產品檢驗分析規(guī)程對產品進行全項檢驗。 當初次檢驗不合格時，應在該批產品中再次抽樣檢驗，如經復試仍有一項不合格，則該批產品判定為不合格品，按《不合格品管理標準》處理并執(zhí)行《糾正和預防措施管理標準》。 每批例檢產品全部項目檢驗完后，要出具證明該批產品是否合格的“成品檢驗報告”，分別送至生產部、生產副經理、總工程師，質檢中心自存一份。 質檢中心根據(jù)合格品的“包裝質量檢驗報告”和“成品檢驗報告”，填寫“合格證”，通知經營管理部。5 記錄和報告 成品檢驗記錄 成品檢驗報告 產品質量臺帳檢驗和試驗狀態(tài)管理標準1 范圍本標準規(guī)定了檢驗和試驗狀態(tài)管理標準。本標準適用于公司從原輔材料進廠到產品出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的管理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 技術質量部負責制定本程序。 經營管理部負責原輔材料及成品檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 各生產單位對過程產品進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 技術質量部負責過程產品檢驗和試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督抽查。 質檢中心負責組織原輔材料及最終產品檢驗和試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督抽查。 技術質量部負責制定《各類標識標牌的規(guī)格、涂色標準》。4 管理內容與方法 通過對過程中各階段檢驗和試驗的產品按規(guī)定方法標識，確保只有合格的產品才能轉序及出廠。 標識方法 采用記錄、臺帳、標牌、印章、報告單等方式證明產品檢驗和試驗的狀態(tài)。其狀態(tài)分為待檢品、合格品、不合格品、已驗待定品四種。 原輔材料檢驗和試驗狀態(tài)的標識 煤由熱電車間在堆放現(xiàn)場放置標牌進行標識，標明品名、產地。 除煤以外的原輔材料，由經營管理部掛放標牌。 過程產品檢驗和試驗狀態(tài)的標識 過程產品的檢驗結果，質檢中心記錄在相應的記錄上，并填寫“檢驗報告單”，報送操作崗位，并由崗位操作工記錄在崗位記錄上作為標識。 最終產品由經營管理部根據(jù)最終產品的檢驗結果，在該批產品的存放區(qū)域放置相應的標牌進行標識。 標識的保護 記錄標識的保護按相關規(guī)定執(zhí)行。 使用中的標識、標牌要掛放在明顯位置，使用后及時收回保管。 標識不清或無標識的處理 進廠原輔材料標識不清或無標識時，由供銷處掛放“待檢品”標牌，通知質監(jiān)處重新取樣檢驗并依據(jù)檢驗結果重新標識。 過程產品標識不清或無標識時，工藝人員根據(jù)原檢驗結果重新進行標識。 最終產品標識不清或無標識時，經營管理部根據(jù)原檢驗結果重新進行標識。 檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理 技術質量部制訂《各類標識牌的規(guī)格、涂色標準》，各使用單位依據(jù)標準要求制作、使用和管理。 記錄標識：檢驗用的由質檢中心組織編制 ，工藝過程用的由生產部組織編制，各使用單位領用。 用于標識的印章由質檢中心設計、制作和管理，當不需要時，由質檢中心回收保管或銷毀。具體按《檢驗印章管理標準》執(zhí)行。 標識的監(jiān)督檢查 生產部每月對過程產品進行一次檢查，并填寫在“產品標識抽查記錄” 質檢中心每月對原輔材料及最終產品進行一次檢查，并填寫在“產品標識抽查記錄”上。5 相關/支持性文件5 報告和記錄 檢驗報告單 操作崗位記錄 產品標識抽查記錄不合格品管理標準1 范圍本標準規(guī)定了不合格品管理標準。本標準適用于公司原輔材料、生產過程及出廠后發(fā)生的不合格品的處理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 技術質量部負責制定本標準。 技術質量部負責組織不合格原輔材料及成品的評審。 生產部負責組織過程不合格品評審。 發(fā)生不合格品的部門負責對其進行隔離和標識。 經營管理部負責組織原輔材料及出廠發(fā)生的不合格品的調查處理。4 管理內容與要求 不合格分類 不合格品分嚴重不合格品和一般不合格品，嚴重不合格品指主要技術指標有一項或一項以上不合格，或次要技術指標有兩項或兩項以上不合格；一般不合格品指主要技術指標合格而次要技術指標有一項不合格。 進廠原輔材料出現(xiàn)不合格品的處理 嚴重不合格的原輔材料，由質檢中心在檢驗報告上蓋“不合格”及加蓋“不準使用”印章后，通知供銷處退貨，對煤等不能或不易退貨時由供銷處進行隔離并拒付貨款。同時采取糾正和預防措施。 一般不合格的原輔材料，技術質量部要組織相關單位進行評審，并采取必要的糾正和預防措施。評審結果經生產副經理及總工程師審批后，通知經營管理部執(zhí)行。技術質量部對執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。 原輔材料在儲存過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)生不合格品的部門對其進行隔離和標識，并填寫《不合格品處置單》報生產部和技術質量部，技術質量部負責對其進行評審，評審結果報總工審批后實施。 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由過程檢驗員填寫“檢驗報告”通知工藝控制人員，并做好檢驗記錄做為標識；工藝控制人員要依據(jù)“檢驗報告”及時調整工藝，若調整不過來時，工藝控制人員要請示領導采取處理措施，此時生產部應對其進行評審。 不合格的成品若有顧客愿意接收，由經營管理部提出書面申請，報請主管副經理批準后，實行降價銷售。出售時與顧客達成共識，并聲明不在質量承諾范圍之內。申請單要報送技術質量部一份。 實行降價銷售的成品，由經營管理部在成品外包裝上加蓋“不合格品”章。 成品出廠后出現(xiàn)的不合格品，由經營管理部會同質檢中心按《服務質量管理標準》。5 質量記錄 不合格品處置單； 不合格品報告； 不合格品銷售申請表； 檢驗原始記錄。檢驗印章管理標準1 范圍標準規(guī)定了本公司檢驗印章管理標準。本標準適用于公司檢驗印章的管理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 技術質量部負責制定本標準。質檢中心負責執(zhí)行本標準4 管理內容與方法 分類 ：質檢專用章、檢驗結論章、檢驗員章、檢驗員號章、加注章等。 用于檢驗狀態(tài)標識的印章包括：待檢品、待處理品、合格品、不合格品、降級使用。 刻制和領用 “質檢專用章”由質檢中心申報，綜合管理部刻制并備案，質檢中心領用和管理。 除“質檢專用章”以外的檢驗印章由使用單位根據(jù)工作需要書面申報質監(jiān)處，質檢中心審核后組織刻制并備案，使用單位領用和保管。 管理 檢驗員章由各檢驗員自己領用和保管、丟失或損壞要及時辦理注銷手續(xù)。檢驗員調離質檢崗位時要辦理印章交接手續(xù)，及時注銷。 檢驗員章自己保管使用，其余檢驗印章均須由專人保管，丟失或損壞時要及時辦理注銷手續(xù)，并重新刻制。印章保管人員調離崗位，要進行印章交接手續(xù)。 各類結論章“質檢專用章”的加蓋要依照檢驗報告的復核、審核，主管領導簽字(蓋章)確認后，方可加蓋，嚴禁檢驗印章的非預期使用。 檢驗印章的印簽必須做到清晰、整齊、規(guī)范，不允許出現(xiàn)倒置，歪斜和模糊不清。 對不按規(guī)定使用、保管印章，造成人為損壞或丟失印章，要給予必要的經濟處罰。對檢驗印章的非預期使用，一經發(fā)現(xiàn)，要視情節(jié)輕重，給予必要的經濟處罰或行政處分。 考核 質檢中心每月對檢驗印章的使用、保管情況進行一次檢查，檢查結果納入分公司考核之內。5 報告和記錄 檢驗印章申請報告 檢驗印章的使用考核記錄工藝指標與分析頻率管理標準1 范圍本標準規(guī)定了工藝指標與分析頻率管理標準。本標準適用于公司工藝指標與分析頻率管理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 技術質量部負責制定本標準。 生產部負責制定并組織執(zhí)行本標準。 質檢中心負責執(zhí)行分析頻率中的分析任務。 各車間、處室按標準要求執(zhí)行。4 管理內容與要求 工藝指標 工藝指標分為公司、車間二級控制。車間控制的工藝指標應包括所有工藝指標的全部內容。 廠控工藝指標由生產部制訂，經總工程師批準執(zhí)行。 工藝指標的修改，由各生產車間提出書面報告，闡明修改原因，由生產部審