【正文】 品倉(cāng)庫(kù)管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)的管理制度及要求。 擺放或取用藥品和試劑，尤其是易燃易爆、腐蝕性強(qiáng)的物質(zhì),要輕拿輕放,以防發(fā)生意外。 試驗(yàn)用的廢油集中收集保管，統(tǒng)一處理，不得隨意排放。 標(biāo)準(zhǔn)溶液在發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)液的名稱(chēng)、濃度、有效期進(jìn)行確認(rèn)。關(guān)鍵部位的拆卸，須經(jīng)單位主管同意后方可進(jìn)行。 遇強(qiáng)光分解的物質(zhì)，如碘、高錳酸鉀、硫代硫酸鈉、硫化鈉等應(yīng)貯存在陰涼避光處。、成品報(bào)告單，若需更改或補(bǔ)充，應(yīng)重新填寫(xiě)報(bào)告單，并注明“原報(bào)告單作廢，以此更改或補(bǔ)充報(bào)告單為準(zhǔn)”，同時(shí)，收回原報(bào)告單，將更改報(bào)告單（或補(bǔ)充單）與原報(bào)告單存底粘貼在一起，以便備查。 交班后立即參加班后會(huì)，聽(tīng)取班長(zhǎng)總結(jié)本班生產(chǎn)和其他情況。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理標(biāo)準(zhǔn)。 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)最終產(chǎn)品由供銷(xiāo)公司按貨位放置標(biāo)識(shí)牌，以記錄和標(biāo)識(shí)牌兩種方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 技術(shù)質(zhì)量部組織每月對(duì)各部門(mén)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的使用和管理進(jìn)行至少一次抽查，對(duì)不按規(guī)定使用標(biāo)牌或管理不善的部門(mén)，視情節(jié)輕重給予處罰。 進(jìn)廠原輔材料出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢中心兩日內(nèi)開(kāi)據(jù)“不合格報(bào)告”（已出據(jù)《不合格處置單》的情況除外），責(zé)令經(jīng)營(yíng)管理部在兩日內(nèi)制定糾正措施交質(zhì)檢中心，并按規(guī)定期限完成。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)需退貨的原輔材料，立即組織退貨，并通知分承包方采取措施。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)分析規(guī)程。 包裝質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)檢中心按最終產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后填寫(xiě)“包裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”，通知成品生產(chǎn)車(chē)間入庫(kù)。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織原輔材料及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督抽查。 用于標(biāo)識(shí)的印章由質(zhì)檢中心設(shè)計(jì)、制作和管理，當(dāng)不需要時(shí)，由質(zhì)檢中心回收保管或銷(xiāo)毀。 一般不合格的原輔材料，技術(shù)質(zhì)量部要組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審，并采取必要的糾正和預(yù)防措施。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。三率內(nèi)容及指標(biāo)為：工藝指標(biāo)合格率≥98%；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；數(shù)據(jù)齊全率≥98%。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 原始操作記錄。差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)方法：a） 漢字以單個(gè)統(tǒng)計(jì)，縮寫(xiě)數(shù)字、字母、年、月、日，均按單項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。 工藝指標(biāo)合格率統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱(chēng)、月合格率、季度小計(jì)、上半年和全年累計(jì)等。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。質(zhì)檢中心副主任工作標(biāo)準(zhǔn)1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心副主任工作標(biāo)準(zhǔn)。本制度適用于公司質(zhì)檢中心技術(shù)員崗位。 負(fù)責(zé)新分析儀器、分析方法、手段等技術(shù)文件的學(xué)習(xí)、實(shí)施。 熟練掌握本組各崗位業(yè)務(wù)，安排和完成全組日常工作及主任、技術(shù)員安排的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。質(zhì)檢中心化驗(yàn)員工作標(biāo)準(zhǔn)1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心化驗(yàn)員工作標(biāo)準(zhǔn)。 拒絕違章指揮，確保安全生產(chǎn)。 做好劇毒藥品領(lǐng)用、使用的監(jiān)護(hù)工作。 做好質(zhì)檢中心各種福利物品、辦公用品的領(lǐng)發(fā)工作。嚴(yán)格履行先申請(qǐng)批準(zhǔn)，后登記發(fā)放手續(xù)。10. 有權(quán)拒絕一切違章指揮。2. 嚴(yán)格按照分析規(guī)程的要求進(jìn)行分析檢驗(yàn)。6. 負(fù)責(zé)全廠安全、動(dòng)火分析，及進(jìn)塔入罐安全分析。8. 對(duì)本崗位出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)解決，確實(shí)解決不了，要及時(shí)上報(bào)。12．有權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員參觀與串崗。儀器維修崗位責(zé)任制1. 嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì)及各項(xiàng)規(guī)章制度。 對(duì)重復(fù)性事物和概念所做的統(tǒng)一規(guī)定。 seriation 指與產(chǎn)品使用直接有關(guān)的適合用途的特性，它與制造特點(diǎn)無(wú)關(guān)。13. 有權(quán)拒絕一切違章指揮。13. 在上班期間遇到超越本職工作以外或處理不了的事，要及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)，以便及時(shí)處理。8．負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備儀器、工器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。4. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、副產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。2. 嚴(yán)格按照分析規(guī)程的要求進(jìn)行分析檢驗(yàn)。10. 有權(quán)拒絕一切違章指揮。7. 負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備儀器、工器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 物資的保管、化學(xué)藥品的存放要按其性質(zhì)分類(lèi)存放。 認(rèn)真執(zhí)行材料、設(shè)備儀器及工器具的領(lǐng)用及入庫(kù)手續(xù)。 負(fù)責(zé)工傷事故的處理，組織各類(lèi)事故分析會(huì)，本著對(duì)事故“四不放過(guò)”的原則，查清原因，落實(shí)責(zé)任，教育本人及全體職工，提出今后防范措施。 按規(guī)定、按時(shí)送遞分析報(bào)告單。 負(fù)責(zé)本班組清潔文明定置化管理工作。 積極組織本班參加質(zhì)檢中心開(kāi)展的生產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。 指導(dǎo)班組長(zhǎng)搞好本崗位的基礎(chǔ)管理工作。、計(jì)劃的審核及上報(bào)工作。5 報(bào)告和記錄 各種記錄報(bào)表 各種記錄臺(tái)帳質(zhì)檢中心主任工作標(biāo)準(zhǔn)1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心主任工作標(biāo)準(zhǔn)。各車(chē)間應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，按照生產(chǎn)調(diào)度處的統(tǒng)一規(guī)定，按時(shí)“記帳”，不得弄虛作假。 工藝技術(shù)員和生產(chǎn)主任必須堅(jiān)持每天上崗檢查簽字制度，工藝技術(shù)員在崗位記錄“生產(chǎn)指示”欄內(nèi)簽名，生產(chǎn)主任在值班長(zhǎng)日志上“生產(chǎn)指示”欄內(nèi)簽名。 收回的原始操作記錄，應(yīng)按月、按崗位進(jìn)行整理裝訂，不得缺頁(yè)、破損，車(chē)間主任要定期檢查，生產(chǎn)調(diào)度處進(jìn)行抽查。5 報(bào)告和記錄 工藝指標(biāo)審批單 分析頻率審批單 生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)絡(luò)單崗位記錄及臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司崗位記錄及臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于新建的設(shè)備、裝置、工藝生產(chǎn)線或技術(shù)改造、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目，車(chē)間制訂試車(chē)方案時(shí)，以設(shè)計(jì)提供的資料為依據(jù)，制訂試車(chē)工藝指標(biāo)，試車(chē)后由車(chē)間申報(bào)正式的工藝指標(biāo)。對(duì)檢驗(yàn)印章的非預(yù)期使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要視情節(jié)輕重，給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司檢驗(yàn)印章的管理。 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織原輔材料及出廠發(fā)生的不合格品的調(diào)查處理。 過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，工藝人員根據(jù)原檢驗(yàn)結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本程序。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 抽樣時(shí)，質(zhì)檢中心要檢查貨物卡片與實(shí)際原輔材料、品種、規(guī)格、品級(jí)、產(chǎn)地等是否相符。 確定的預(yù)防措施應(yīng)填寫(xiě)《預(yù)防措施表》，責(zé)任單位發(fā)一份，責(zé)任單位要首先制定預(yù)防措施計(jì)劃，根據(jù)分工不同報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)檢中心、生產(chǎn)部審核，然后經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4 管理內(nèi)容與要求 糾正措施 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)需采取糾正措施：1) 在采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)中出現(xiàn)不合格時(shí)；2) 在質(zhì)量審核中出現(xiàn)不合格時(shí)。 各使用單位負(fù)責(zé)本部門(mén)所用標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制做、使用和管理。 原輔材料標(biāo)識(shí) 每批原輔材料到廠后，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)用標(biāo)簽或標(biāo)牌注明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)貨日期。 設(shè)備或工藝有問(wèn)題搞不清不交。 交班人員對(duì)接班人員提出的一切詢(xún)問(wèn)應(yīng)回答清楚，否則接班人員有權(quán)不予接班。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 檢驗(yàn)報(bào)告單由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，單位正確，字跡清晰工整。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 凡檢驗(yàn)所用的化學(xué)藥品和試劑，應(yīng)在有效期內(nèi)使用。 所有儀器、設(shè)備、工器具應(yīng)由專(zhuān)職人員建立檔案及臺(tái)帳。 標(biāo)準(zhǔn)溶液要按規(guī)定期限配制、標(biāo)定。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化驗(yàn)室內(nèi)“三廢”必須安全存貯，及時(shí)處理，確保室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等有腐蝕性的物質(zhì)，應(yīng)密封儲(chǔ)存在安全、陰涼的地方。 安全、動(dòng)火分析用球膽留樣，保留30分鐘。 對(duì)出廠產(chǎn)品，確證質(zhì)量無(wú)誤后，出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單和合格證。本制度適用于質(zhì)檢中心檢驗(yàn)工作的管理。，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無(wú)誤,方可填寫(xiě)分析報(bào)告單。 留樣應(yīng)按性質(zhì)不同，分類(lèi)存放。 易燃易爆化學(xué)藥品和試劑，應(yīng)存放于空氣流通的陰涼處。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 配制標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)所用的分析天平及專(zhuān)用計(jì)量玻璃器皿，必須校正，其他崗位不能隨便挪用。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。2．引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。交接班嚴(yán)格執(zhí)行“十交五不交”（見(jiàn)附錄A）的規(guī)定。 交崗位衛(wèi)生情況。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性進(jìn)行監(jiān)督檢查。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)或潛在的不合格原因進(jìn)行分析，組織和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。標(biāo)準(zhǔn)辦對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4 管理內(nèi)容與要求 通過(guò)對(duì)進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證不合格的原輔材料不投入使用。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 標(biāo)識(shí)的保護(hù) 記錄標(biāo)識(shí)的保護(hù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織不合格原輔材料及成品的評(píng)審。 成品出廠后出現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同質(zhì)檢中心按《服務(wù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》。 各類(lèi)結(jié)論章“質(zhì)檢專(zhuān)用章”的加蓋要依照檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)核、審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字(蓋章)確認(rèn)后，方可加蓋，嚴(yán)禁檢驗(yàn)印章的非預(yù)期使用。 廠控工藝指標(biāo)由生產(chǎn)部制訂，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 分析結(jié)果應(yīng)由分析工本人填寫(xiě)分析報(bào)告單，要求字跡清晰、工整、應(yīng)用仿宋字填寫(xiě)并準(zhǔn)確、無(wú)誤。值班日記每個(gè)月一本，用完后交車(chē)間整理保管。交接班欄內(nèi)不得出現(xiàn)空白或與本班無(wú)關(guān)的字樣。 當(dāng)檢測(cè)點(diǎn)不符合工藝要求者，車(chē)間應(yīng)在檢修過(guò)程中按管理程序要求儀表予以改正。 車(chē)間能源消耗臺(tái)帳，內(nèi)容包括車(chē)間能耗月臺(tái)帳，車(chē)間能耗日記帳。 負(fù)責(zé)職工轉(zhuǎn)正、定級(jí)、升級(jí)中的業(yè)務(wù)考核工作。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 負(fù)責(zé)本班組的樣品存貯保管工作，并建立留樣登記臺(tái)帳。 正確填寫(xiě)原始紀(jì)錄、分析報(bào)告單，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)規(guī)范整齊，提倡仿宋化。 參與制定、修訂有關(guān)安全生產(chǎn)管理和安全技術(shù)規(guī)程，并檢查班組執(zhí)行情況。 材料到貨后，與相關(guān)人員一起驗(yàn)貨并移交庫(kù)房。 認(rèn)真做好庫(kù)房物資管理工作。4. 負(fù)責(zé)全廠進(jìn)廠原材料的分析檢驗(yàn)工作。7. 負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備儀器、工器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。11. 有權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員參觀與串崗。成品分析崗位責(zé)任制1. 嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì)及各項(xiàng)規(guī)章制度。5．負(fù)責(zé)本部門(mén)所用高純水的制備。10. 填寫(xiě)各種原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表、分析報(bào)告單，要求字跡工整，提倡仿宋化。10. 對(duì)本崗位出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)解決，確實(shí)解決不了，要及時(shí)上報(bào)。 適用性 fitness for purpose 品種 variety(breed) 4. 負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳、在用設(shè)備臺(tái)帳、儀器維修、校驗(yàn)臺(tái)帳。3. 按照分析項(xiàng)目及頻率，完成檢驗(yàn)工作并及時(shí)報(bào)送分析報(bào)告單.4. 負(fù)責(zé)全廠水質(zhì)的全分析。11. 有權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員參觀與串崗。9. 負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備儀器、工器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。5. 認(rèn)真填寫(xiě)各種原始記錄、分析報(bào)告單、臺(tái)帳、報(bào)表，字跡工整，提倡仿宋化。煤分析崗位責(zé)任制1. 嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì)及各項(xiàng)規(guī)章制度。 每月做好庫(kù)存貨物的盤(pán)點(diǎn)，按要求報(bào)出庫(kù)存報(bào)表。 及時(shí)向主任匯報(bào)工作完成情況。質(zhì)檢中心行政助理工作標(biāo)準(zhǔn)1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心行政助理工作標(biāo)準(zhǔn)。本制度適用于公司質(zhì)檢中心安全員崗位。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 嚴(yán)格按分析規(guī)程完成本班的分析任務(wù)，杜絕漏檢、錯(cuò)檢現(xiàn)象。 配合相關(guān)部門(mén)，參加進(jìn)廠原材料和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查工作。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 工藝測(cè)定臺(tái)帳，內(nèi)容包括時(shí)間、測(cè)定內(nèi)容、測(cè)定結(jié)果分析。d） 差錯(cuò)率計(jì)算公式： 差錯(cuò)率（‰）=差錯(cuò)字?jǐn)?shù)之和/原始記錄正反面字?jǐn)?shù)總和*1000e） 記錄錯(cuò)誤如：儀表指示溫度l57℃而記為175℃，又不加以改正者，按制造假數(shù)據(jù)處理。值班長(zhǎng)記錄采用記錄本的形式。4 管理內(nèi)容與要求 原始記錄的管理。 分析頻率由生產(chǎn)部制訂，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)。 刻制和領(lǐng)用 “質(zhì)檢專(zhuān)用章”由質(zhì)檢中心申報(bào)，綜合管理部刻制并備案，質(zhì)檢中心領(lǐng)用和管理。 原輔材料在儲(chǔ)存過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)生不合格品的部門(mén)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《不合格品處置單》報(bào)生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)總工審批后實(shí)施。5 相關(guān)/支持性文件5 報(bào)告和記錄 檢驗(yàn)報(bào)告單 操作崗位記錄 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)識(shí)方法 采用記錄、臺(tái)帳、標(biāo)牌、印章、報(bào)告單等方式證明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)。 內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)檢中心按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)分析規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。 各分析崗位檢驗(yàn)員按《分析項(xiàng)目及頻率一覽表》和《分析規(guī)程》對(duì)其負(fù)責(zé)的過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。 超過(guò)規(guī)定貯存期的原輔材料由供銷(xiāo)處書(shū)面